Faktúry 2012 (DeD Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
201200745   ZŠ a MŠ
Pod Lesíkom , Šar.Michaľany
36158101  strava detí  103,80 
vrátane DPH
  9707  20.12.2012  27.12.2012 
201200693   ZŠ a MŠ
Pod Lesíkom , Šar.Michaľany
36158101  strava detí  109,67 
vrátane DPH
90707    03.12.2012  10.12.2012 
201200592   ZŠ a MŠ
Pod Lesíkom , Šar.Michaľany
36158101  strava detí  139,66 
vrátane DPH
  9707  30.10.2012  09.11.2012 
201200529   ZŠ a MŠ
Pod Lesíkom , Šar.Michaľany
36158101  strava detí  92,15 
vrátane DPH
  9707  01.10.2012  03.10.2012 
201200420   ZŠ a MŠ
Pod Lesíkom , Šar.Michaľany
36158101  strava detí  155,20 
vrátane DPH
90707    12.07.2012  19.07.2012 
201200374   ZŠ a MŠ
Pod Lesíkom , Šar.Michaľany
36158101  strava detí  198,03 
vrátane DPH
90707    27.06.2012  29.06.2012 
201200357   ZŠ a MŠ
Pod Lesíkom , Šar.Michaľany
36158101  strava deti  225,54 
vrátane DPH
  9707  15.06.2012  21.06.2012 
201200263   ZŠ a MŠ
Pod Lesíkom , Šar.Michaľany
36158101  264,45  264,45 
vrátane DPH
  9707  03.05.2012  09.05.2012 
201200130   ZŠ a MŠ
Pod Lesíkom , Šar.Michaľany
36158101  275,60 €  275,60 € 
vrátane DPH
7942285    05.03.2012  08.03.2012 
201200050   ZŠ a MŠ
Pod Lesíkom , Šar.Michaľany
36158101  211,- €  211,- € 
vrátane DPH
7942285    01.02.2012  03.02.2012 
201200008   ZŠ a MŠ
Šar.Michaľany
36158101  138,- €   138,- € 
vrátane DPH
    03.01.2012  05.01.2012 
201200116   Vyptech s.r.o.
Orechova 9, Bardejov
36478555  148,- €  148,- € 
vrátane DPH
    01.03.2012  07.03.2012 
201200740   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné,stočné  768,22 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    18.12.2012  04.01.2013 
201200671   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné,stočné  2,57 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    29.11.2012  05.12.2012 
201200665   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné  1002,35 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    28.11.2012  30.11.2012 
201200600   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné,stočné  170,12 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    05.11.2012  09.11.2012 
201200542   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné  95,14 
vrátane DPH
10-000021705PO2009    04.10.2012  09.10.2012 
201200515   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné,stočné  322,93 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    20.09.2012  24.09.2012 
201200468   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné  1227,95 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    27.08.2012  30.08.2012 
201200455   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  výmena vodomera  58,84 
vrátane DPH
    08.08.2012  13.08.2012 
201200431   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné  23,65 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    27.07.2012  31.07.2012 
201200360   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné  639,77 
vrátane DPH
387/4    21.06.2012  26.06.2012 
201200305   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  1438,15  1438,15 
vrátane DPH
387/4    25.05.2012  29.05.2012 
201200254   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  17,02  17,02 
vrátane DPH
387/4    02.05.2012  04.05.2012 
201200160   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  840,08 €  840,08 € 
vrátane DPH
4590000015    19.03.2012  21.03.2012 
201200101   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  1 678,31 €  1 678,31 € 
vrátane DPH
387/4    23.02.2012  27.02.2012 
201200040   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  13,90 €  13,90 € 
vrátane DPH
387/4    27.1.2012  03.02.2012 
201200605   VSE a.s.
Mlynska 31, Košice
36211222  elektrina dodávka distribúcia  1671,00 
vrátane DPH
5100261053    05.11.2012  07.11.2012 
201200433   VSE a.s.
Mlynska 31, Košice
36211222  elekt. energia  4430,00 
vrátane DPH
5100261053    01.08.2012  03.08.2012 
201200423   VSE a.s.
Mlynska 31, Košice
36211222  elekt.energia  125,10 
vrátane DPH
9100108483    13.07.2012  19.07.2012 
201200424   VSE a.s.
Mlynska 31, Košice
36211222  opravná faktúra za el.ener.  -48,83 
vrátane DPH
9100108483    13.07.2012  19.07.2012 
201200259   VSE a.s.
Mlynska 31, Košice
36211222  4430,00  4430,00 
vrátane DPH
5100261053    02.05.2012  04.05.2012 
201200052   VSE a.s.
Mlynska 31, Košice
36211222  4 430,- €  4 430,- € 
vrátane DPH
5100261053    01.02.2012  03.02.2012 
201200574   Vladimír Petro Petro s.r.o.
Pavlovičovo nám.36, Prešov
10736751  autosedačky  64,00 
vrátane DPH
  752012  12.10.2012  18.10.2012 
201200722   Viktus s.r.o.
Žriedlova 11, Košice
44508123  strava detí  43,04 € 
vrátane DPH
  52011  11.12.2012  13.12.2012 
201200634   Viktus s.r.o.
Žriedlova 11, Košice
44508123  strava detí  43,04 € 
vrátane DPH
  52011  08.11.2012  13.11.2012 
201200506   Viktus s.r.o.
Žriedlova 11, Košice
44508123  strava detí  40,34 
vrátane DPH
  52011  14.09.2012  19.09.2012 
201200387   Viktus s.r.o.
Žriedlova 11, Košice
44508123  strava detí  56,48 
vrátane DPH
  52011  03.07.2012  06.07.2012 
201200321   Viktus s.r.o.
Žriedlova 11, Košice
44508123  strava detí  51,11 
vrátane DPH
  52011  31.05.2012  05.06.2012 
201200246   Viktus s.r.o.
Žriedlova 11, Košice
44508123  30,71  30,71 
vrátane DPH
  52011  30.04.2012  04.05.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť