Faktúry 2012 (DeD Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20120239   Ing. Peter Magdziak PROPET
Karpatská 743/5,
     
bez DPH
        4.8.2012 
20120239   Ing. Peter Magdziak PROPET
Karpatská 743/5,
     
bez DPH
        4.8.2012 
20120264   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Zbierka zákonov - vyúčtovanie  0,00 
bez DPH
    21.05.2012  4.8.2012 
20120593   A. Kekelík TONI o.f.
Poštová 274, 089 01 Svidník
10783696  Vianočné darčeky pre deväť samostatných skupín  1 599,12 
vrátane DPH
  167/2012, zo dňa 27.11.2012  13.12.2012  19.12.2012  3.1.2013 
20120240   Mesto Svidník
Sovietskych hrdinov 200, 089 01 Svidník
00331023  Poplatok za komunálny odpad rok 2012 - DeD  1 672,00 
vrátane DPH
    02.04.2012  24.08.2012  4.9.2012 
20120033   Vsl. energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
36211222  finančné vysporiadanie od 01.01.2012-31.12.2012 preplatok  1 158,00 
bez DPH
5100259582/2005    13.01.2012  09.02.2012  3.8.2012 
20120065   Vsl. energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
36211222  dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2012-29.02.2012  1 240,00 
vrátane DPH
5100259582/2005    01.02.2012  07.02.2012  3.8.2012 
20120041   Ing. Dana Hlivjaková - DROGÉRIA
D. Millyho 580/59 089 01 Svidník
35247916  vianočné darčeky pre 9 samostatných skupín  1 663,20 
vrátane DPH
  159/2011  18.01.2012  25.01.2012  3.8.2012 
20120042   Alojz Andraščík ALNA-A
D. Millyho 815/71 089 01 Svidník
17216044  priemyselný tovar  1 771,96 
vrátane DPH
  16/2011 zo dňa 23.02.2011  18.01.2012  25.01.2012  3.8.2012 
20120597   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  2 316,60 
vrátane DPH
01/2003, zo dňa 20.11.2003    13.12.2012  31.12.2012  3.1.2013 
20120384   DIPO Mgr. Ladislav Klein
Volgogradská 64, 080 01 Prešov
33951331  Letný pobyt detí RS Kysak - Brezie  2 636,00 
vrátane DPH
  88/2012  01.08.2012  24.08.2012  4.9.2012 
20120057   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
31396674  nákup jedálnych kupónov  2 386,60 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva 2003    01.02.2012  27.02.2012  3.8.2012 
20120013   TAN NGUYEN VIET
Ľ. Štúra 462/5 089 01 Svidník
43883141  ošatenie a obuv  2 914,68 
bez DPH
  111/2011  10.01.2012  03.02.2012  3.8.2012 
20120320   Odborné učilište internátne
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
00520624  Poplatok za ubytovanie 05/2012 - doplatok  3,32 
bez DPH
  105/2011  26.06.2012  29.06.2012  4.8.2012 
20120578   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Úhrada zemného plynu 01.12.2012-18.01.2013  4 442,00 
vrátane DPH
2/2010, zo dňa 19.03.2010    07.12.2012  13.12.2012  3.1.2013 
20120530   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Zemný plyn 01.11.2012-30.11.2012  4 351,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 02.03.2010    07.11.2012  14.11.2012  28.11.2012 
20120081   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
35815256  dodávka plynu za obdobie od 19.01.2012-29.02.2012  4 461,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 02.03.2010    02.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120481   JUVENIA-EDUCATION, n.o.
Levočská 866, 058 01 Poprad
37886657  Set Busy Bee 2 (sam. skupina 5)  5,30 
bez DPH
  142/2012  10.10.2012  19.10.2012  2.11.2012 
20120185   Odborné učilište internátne Prešov
Masarykova 20D, 080 01 Prešov
00523216  Preplatok za stravu - 03/2012  5,38 
bez DPH
    11.04.2012  05.04.2012  3.8.2012 
20120051   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  vyúčtovanie plynu 2011  6 484,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 02.03.2010    25.01.2012  03.02.2012  3.8.2012 
20120292   Školská jedáleň pri MŠ
Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník
00331023  Úhrada stravy za 04/2012 (doplatok)  7,90 
bez DPH
    08.06.2012  21.06.2012  4.8.2012 
20120242   Ing. Tibor Popovec - TIPO
Sov. hrdinov 229/20, 089 01 Svidník
41705718  Úhrada stavebného materiálu (vestibul DeD)  7,10 
vrátane DPH
  52/2012  04.05.2012  22.05.2012  4.8.2012 
01/2012   Odborné učilište internátne
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
00520624  Dobropis za ubytovanie 12/2012  9,96 
bez DPH
    27.12.2012  19.12.2012  3.1.2013 
20120588   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefónny poplatok za 12/2012  9,59 
vrátane DPH
9/2009, zo dňa 7.12.2009    11.12.2012  13.12.2012  3.1.2013 
20120536   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefónny poplatok 11/2012  9,59 
vrátane DPH
09/2009 zo dňa 7.12.2009    13.11.2012  19.11.2012  28.12.2012 
20120474   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefónny poplatok 10/2012  9,59 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení zo dňa 07.12.2009    10.10.2012  19.10.2012  2.11.2012 
20120432   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefónny poplatok 09/2012 DeD  9,59 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení zo dňa 7.12.2009    12.09.2012  21.09.2012  26.9.2012 
20120985   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefónny poplatok DeD 08/2012  9,59 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení 09/2009    15.08.2012  24.08.2012  4.9.2012 
20120349   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónny popltok 07/2012 DeD  9,59 
vrátane DPH
zmluva o pripojení zo dňa 07.12.2009    13.07.2012  17.07.2012  21.8.2012 
20120300   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Poplatok za telefón 06/2012 - DeD  9,59 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení zo dňa 7.12.2009    13.06.2012  21.06.2012  4.8.2012 
20120255   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Poplatok za telefón - 05/2012 - DeD  9,59 
bez DPH
Zmluva o pripojení zo dňa 7.12.2009    11.05.2012  22.05.2012  4.8.2012 
20120213   Obec Vyšná Pisaná
Vyšná Pisaná
00331228  Miestny poplatok za komunálny odpad na rok 2012  9,96 
bez DPH
    19.03.2012  07.05.2012  4.8.2012 
20120183   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Poplatok za telefón 03/2012  9,59 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení zo dňa 7.12.2009    12.04.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120146   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 01 Bratislava
35680202  Poplatok za telefón 03/2012 - DeD  9,59 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení zo dňa 7.12.2009    12.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120118   Odborné učilište internátne Prešov
Masarykova 20D, 080 01 Prešov
00523216  Úhrada za ubytovanie žiaka - marec 2012  9,96 
bez DPH
    01.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120071   Rodičovské združenie pri SPŠ odevnej
Sov. hrdinov 369/24, 089 01 Svidník
17319617  učebnica ruského jazyka pre študentku  9,60 
bez DPH
    06.02.2012  23.02.2012  3.8.2012 
20120085   Odborné učilište internátne
Masarykova 20 D 080 01 Prešov
00523216  ubytovanie za 02/2012  9,96 
bez DPH
    07.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120074   SWAN, a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  tel. poplatky za 01/2012  9,59 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení zo 7.12.2009    09.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120445   Ľuboš Vachna ELCARTECH
Sovietskych hrdinov 372/7, 089 01 Svidník
44785577  Oprava MGF Thomson  10,00 
bez DPH
  121/2012  21.09.2012  28.09.2012  4.10.2012 
20120334   ŠJ-ŠI pri SPŠ
Komenského 5, 085 01 Bardejov
00161705  stravné 06/2012  10,88 
vrátane DPH
    04.07.2012  17.07.2012  21.8.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť