ÚPSVaR

Preskočiť navigáciu

Citizen

Disabled person

Social affairs and family

Employer

Media

Obsah

Home page

Interné číslo	Dodávateľ	IČO	Faktúrované plnenie	Hodnota plnenia v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zaplatenia faktúry	Dátum zverejnenia
246/2016	KaMal.s.r.o. Sládkovičova 440 059 16 Hranovnica	45251355	hyg. potreby	49,80 vrátane DPH	6/Ja/77/2016		03.06.2016	06.06.2016	6.6.2016
221/2016	COOP Námestie sv. Egídia 058 01 Poprad	00169102	hyg. potreby	83,78 vrátane DPH	7/JA/77/2016		18.5.2016	23.05.2016	1.6.2016
212/2016	Sintra spol.s.r.o. Pluhová 2 Bratislava	00685232	hyg. potreby	41,59 vrátane DPH	4/JA/77/2016		18.5.2016	19.05.2016	20.5.2016
208/2016	COOP Námestie sv. Egídia 058 01 Poprad	00169102	hyg. potreby	26,45 vrátane DPH	7/JA/77/2016		18.5.2016	19.05.2016	20.5.2016
194/2016	KaMal.s.r.o. Sládkovičová 440 Hranovnica	45251355	hyg. potreby	47,37 vrátane DPH	6/Ja/77/2016		9.5.2016	10.05.2016	20.5.2016
185/2016	Sintra spol.s.r.o. Pluhova 2 Bratislava	00685232	hyg. potreby	44,10 vrátane DPH	4/JA/77/2016		5.5.2016	09.05.2016	18.5.2016
154/2016	Sintra spol.s.r.o. Pluhová 2 Bratislava	00685232	hyg. potreby	25,33 vrátane DPH	4/JA/77/2016		15.4.2016	18.04.2016	20.4.2016
150/2016	COOP Námestie sv. Egídia 058 01 Poprad	00169102	hyg. potreby	103,13 vrátane DPH	7/JA/77/2016		15.4.2016	18.04.2016	20.4.2016
147/2016	COOP Námestie sv. Egídia 058 01 Poprad	00169102	hyg. potreby	18,61 vrátane DPH	7/JA/77/2016		15.4.2016	18.04.2016	20.4.2016
124/2016	KaMal.s.r.o. Sládkovičova 440 059 16 Hranovnica	45251355	hyg. potreby	26,74 vrátane DPH	6/Ja/77/2016		5.4.2016	07.04.2016	14.4.2016
13/7/2016	COOP Námestie sv. Egídia 058 01 Poprad	00169102	hyg. potreby	90,35 vrátane DPH	7/JA/77/2016		16.3.2016	17.03.2016	11.4.2016
134/2016	COOP Námestie sv. Egídia 058 01 Poprad	00169102	hyg. potreby	29,75 vrátane DPH	7/JA/*77/2016		16.3.2016	17.03.2016	11.4.2016
112/2016	Ka Mall Sládkovičová 440 Hranovnica	45251355	hyg. potreby	31,14 vrátane DPH	6/Ja/77/2016		07.03.2016	08.03.2016	14.3.2016
107/2016	Sintra spol.s.r.o. Pluhova 2 Bratislava	00685232	hyg. potreby	15,92 vrátane DPH	4/JA/77/2016		07.03.2016	08.03.2016	14.3.2016
87/2016	Sintra spol.s.r.o. Pluhova 2 Bratislava	00685232	hyg. potreby	18,83 vrátane DPH	4/JA/77/2016		11.2.2016	15.02.2016	12.2.2016
86/2016	COOP Námestie sv. Egídia 058 01 Poprad	00169102	hyg. potreby	63,73 vrátane DPH	7/Ja/77/2016		11.2.2016	15.02.2016	12.2.2016
85/2016	COOP Námestie sv. Egídia 058 01 Poprad	00169102	hyg. potreby	63,73 vrátane DPH	7/Ja/77/2016		11.2.2016	15.02.2016	12.2.2016
65/2016	KaMal.s.r.o. Sládkovičová 440 Hranovnica	45251355	hyg. potreby	68,98 vrátane DPH	6/JA/77/2015		8.2.2016	09.02.2016	10.2.2016
57/2016	Sintra spol.s.r.o. Pluhova 2 Bratislava	00685232	hyg. potreby	21,47 vrátane DPH	4/JA/77/2016		8.2.2016	09.02.2016	10.2.2016
17/2016	COOP Námestie sv. Egídia 058 01 Poprad	00169102	hyg. potreby	70,- vrátane DPH	5/JA/77/2015		11.1.2016	13.01.2016	22.1.2016
15/2016	Sintra spol.s.r.o. Pluhova 2 Bratislava	00685232	hyg. potreby	15,42 vrátane DPH	23/JA/77/2015		11.1.2016	13.01.2016	22.1.2016
10/2016	KaMal.s.r.o. Sládkovičova 440 059 16 Hranovnica	45251355	hyg. potreby	58,48 vrátane DPH	6/JA/77/2015		7.1.2016	13.01.2016	22.1.2016
244/2016	Sintra spol.s.r.o. Pluhová 2 Bratislava	00685232	hyg,potreby	45,49 vrátane DPH	4/JA/77/2016		03.06.2016	06.06.2016	6.6.2016
19/2016	ACOM PP s.r.o. Školská 311 059 34 Spišská Teplica	36579416	hostingové služby 2016	131,76 vrátane DPH		2/2016	13.1.2016	14.01.2016	22.1.2016
345/2016	Detská ozdravovňa Železnô 032 15 Partizánska Ľupča	17336180	hospitalizačný poplatok	80,- bez DPH		82/2016	28.9.2016	29.09.2016	3.10.2016
299/2016	Detská ozdravovňa Železnô 032 15 Partizánska Ľupča	17336180	hospitalizačný poplatok	75,- bez DPH		57/2016	4.7.2016	08.07.2016	25.7.2016
67/2016	Železnô 032 15 partizánska Ľupča	01736180	hospitalizačný poplatok	240,- vrátane DPH			8.2.2016	09.02.2016	10.2.2016
286/2016	Verejná informačná služba spol. s.r.o. jasnka Alexyho 12 Lipt. Mikuláš	36006912	garantovaná pohotovosť program na jednotlivých rod. domoch	79,20 vrátane DPH		59/2016	4.7.2016	08.07.2016	25.7.2016
358/2016	HRAD s.r.o. Murgášova č. 88/10 058 01 Poprad		energie byt- bl. Horec	160,- bez DPH			3.10.2016	04.10.2016	5.10.2016
140/2016	Horec Banícka č. 804, 058 01 Poprad		energie byt Horec	160,- bez DPH	platobný výmer		16.3.2016	17.03.2016	11.4.2016
53/2016	HRAD s.r.o. Poprad	36481351	energie blok Horec - byt	138,- vrátane DPH	platobný výmer		8.2.2016	09.02.2016	10.2.2016
268/2016	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany	35743565	energie	20,18 vrátane DPH	4051/2013		16.6.2016	17.06.2016	20.6.2016
331/2016	GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava	47079690	elektronické stravovacie poukážky	3279,40 vrátane DPH	12/JA/77/2016		12.9.2016	13.09.2016	19.9.2016
353/2016	GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava	47079690	elektronické stravovacie poukážky	3689,80 bez DPH	rámcova zmluva	40000003891	5.8.2016	08.08.2016	22.8.2016
135/2016	GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava	47079690	elektronické stravovacie poukážky	3195,80 vrátane DPH	12/JA/77/2016		11.4.2016	12.04.2016	14.4.2016
130/2016	GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava	47079690	elektronické stravovacie poukážky	2534,60 vrátane DPH	12/JA/77/2016		15.3.2016	16.03.2016	17.3.2016
851/2016	GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava	47079690	elektronické poukažky	3336,40 bez DPH	Rámcova	4000004984	10.11.2016	11.11.2016	15.11.2016
388/2016	GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava	47079690	elektronické poukážky	3344,- vrátane DPH	Rámcová zmluva	elektronická objednávka	11.10.2016	12.10.2016	11.10.2016
89/2016	GGFS s.r.o. Sasinková 5 811 08 Bratislava	47079690	elektronické poukažky	3947,26 vrátane DPH	21/JA/77/2015		15.2.2016	16.02.2016	19.2.2016
895/2016	GGFS s.r.o Sasinkova 5 811 08 Bratislava	47079690	elektronické stravovacie poulážky	3515,- bez DPH	Rámcová zmluva	4000005519	6.12.2016	07.12.2016	7.12.2016

<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na

Print