Faktúry 2017 (DeD Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
201700218   Spojená škola internátna Snina
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
42382530  Preplatok - Dopropis - vyúčtovanie ubytovanie 06/2017.  -5,00 
bez DPH
17/2016    03.07.2017  29.06.2017 prijatá úhrada 
201700296   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektrickej energie 08/2017 - preplatok.  -88,24 
vrátane DPH
2/2015    12.09.2017   10.10.2017 prijatá úhrada 
201700090   BYTENERG s.r.o.
Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce
31699715  Vyúčtovanie - dodávka tepla za rok 2016. - preplatok-(zápočet s Fa 201700117 -použitá úhrada na teplo za 4/2016: 5.5.2017.  -752,78 
vrátane DPH
7/2016    22.03.2017  20.04.2017, 5.5.2017 
201700338   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektrickej energie 1.1.2017-14.1.2017 - preplatok.  -1085,73 
vrátane DPH
2/2015    23.10.2017  22.11.2017 prijatá úhrada 
201700397   KAPPAX, s.r.o.
Duchnovičova 478/25, 068 01 Medzilaborce
45487871  Oprava budovy.  19384,02 
vrátane DPH
20/2017    27.11.2017  29.11.2017 
201700474   INKORE,s.r.o.,, predajňa INTERSPORT
Duchnovičova 1679/18, 066 01 Humenné
46778519  Tovar podľa výberu - bicykle do samostatných skupín.  4550,00 
vrátane DPH
  234/2017  22.12.2017  27.12.2017 
201700480   Bytenerg s.r.o.
Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce
31699715  Dodávka tepla na vykurovanie.  4406,99 
vrátane DPH
16/2006    27.12.2017  28.12.2017 
201700041   BYTENERG s.r.o.
Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce
31699715  Dodávka tepla za 01/2017.  4277,46 
vrátane DPH
7/2016    03.02.2017  15.02.2017 
201700078   BYTENERG s.r.o.
Kpt.Nálepku 930, Medzilaborce
31699715  Dodávka tepla 02/2017.  3772,28 
vrátane DPH
7/2016    06.03.2017  15.03.2017 
201700264   Obchodná činnosť - Jozef Mečuga
Jakubovany 460, 065 12 Jakubovany
33070954  Letná rekreácia pre deti - Ľubovnianske kúpele od 1.8.- 21.8.2017: 13 detí po 13,50 €/deň.  3685,50 
vrátane DPH
9/2017    21.08.2017  28.08.2017 
201700348   GGFS s.r.o. Callio gastro
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky.  3328,80 
bez DPH
5/2016    30.10.2017  23.11.2017 
201700436   Bytenerg s.r.o.
kpt. Nálepku 397//61, 068 01 Medzilaborce
31699715  Dodávka tepla 11/2017.  3281,96 
vrátane DPH
16/2006    08.12.2017  14.12.2017 
201700401   GGFS s.r.o. Callio gastro
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky.  3271,80 
bez DPH
5/2016    29.11.2017  06.12.2017 
201700270   OČKOLANDIA s.r.o.
Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice
46030611  Letný tábor 15 detí po 14,20 €/deň od 16.08.2017-30.08.2017.  3195,00 
vrátane DPH
11/2017    28.08.2017  04.09.2017 
201700464   GGFS s.r.o. Callio gastro
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky.  3154,00 
bez DPH
5/2016    18.12.2017  20.12.2017 
201700169   GGFS s.r.o. Callio gastro
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky.  3150,20 
bez DPH
5/2016    30.05.2017  20.06.2017 
201700375   Bytenerg s.r.o.
kpt.Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce
31699715  Dodávka tepla 10/2017.  3135,29 
vrátane DPH
16/2006    08.11.2017  21.11.2017 
201700058   GGFS s.r.o. Callio gastro
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektroické stravovacie poukážky.  3097,00 
bez DPH
5/2016    28.02.2017.  21.03.2017 
201700024   GGFS s.r.o. Callio gastro
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky.  3078,00 
bez DPH
5/2016    31.01.2017  24.02.2017 
201700133   GGFS s.r.o. Callio gastro
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3028,60 
bez DPH
5/2016    02.05.2017  24.05.2017 
201700459   AJMA GROUP s.r.o.
Krušinec 49, 091 01 Stropkov
48097772  Oprava omietok a malieb.  2998,55 
bez DPH
  192/2017  15.12.2017  20.12.2017 
201700095   GGFS s.r.o. Callio gastro
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky.  2914,60 
bez DPH
5/2016    31.03.2017  20.04.2017 
201700331   GGFS s.r.o. Callio gastro
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky.  2865,20 
bez DPH
5/2016    10.10.2017  17.10.2017 
201700466   AJMA GROUP s.r.o.
Krušinec 49, 091 01 Stropkov
48097772  Oprava omietok, malieb a dreveného obkladu v spoločenskej miestnosti.  2858,85 
bez DPH
  230/2017  18.12.2017  21.12.2017 
201700243   GGFS s.r.o. Callio gastro
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2857,60 
bez DPH
5/2016    31.07.2017  17.08.2017 
201700155   BYTENERG s.r.o.
Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce
31699715  Dodávka tepla 04/2017.  2856,35 
vrátane DPH
7/2016    09.05.2017  22.05.2017 
201700392   PROFIL INVEST EIGHT s.r.o.,
Staničná 1250, 093 02 Vranov n/Topľou
51002329  Dodanie,montáž a,oprava betónového plotu.  2632,73 
vrátane DPH
  157/2017  24.11.2017  28.11.2017 
201700117   BYTENERG s.r.o.
Kpt.Nálepku 930, Medzilaborce
31699715  Dodávka tepla 03/2017. (zápočet z preplatku Fa č. 201700090 3136,63-752,78)  2383,85 
vrátane DPH
7/2016    10.04.2017  20.04.2017 
201700127   Bardejovské kúpele a.s.
086 31 Bardejovské kúpele
36168301  Liečebný pobyt pre regeneráciu zamestnancov/SF/.  2160,00 
bez DPH
  52/2017  25.04.2017  04.05.2017 
201700422   AJMA GROUP s.r.o.
Krušinec 49, 091 01 Stropkov
48097772  Stavebné úpravy sociálneho zariadenia.  1995,03 
bez DPH
  191/2017  05.12.2017  06.12.2017 
201700454   Stanislav Braso
Kpt.Nálepku 427/121,068 01 Medzilaborce
34810269  Rezivo, dosky.  1985,00 
bez DPH
  169/2017  15.12.2017  20.12.2017 
201700337   Bytenerg s.r.o.
Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce
31699715  Dodávka tepla 09/2017.  1940,65 
vrátane DPH
16/2006    23.10.2017  27.10.2017 
201700020   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Inštalačný poplatok.  1919,40 
vrátane DPH
  524/2016 z 1.12.2016  24.01.2017  01.02.2017 
201700193   BYTENERG s.r.o.
Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce
31699715  Dodávka tepla za vykurovanie za 05/2017.  1846,74 
vrátane DPH
16/2006    07.06.2017  20.06.2017 
201700233   BYTENERG s.r.o.
Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce
31699715  Dodávka tepla 06/2017.  1784,47 
vrátane DPH
16/2006    11.07.2017  17.07.2017 
201700254   Bytenerg s.r.o.
kpt.Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce
31699715  Dodávka tepla 07/2017.  1723,81 
vrátane DPH
16/2006    08.08.2017  17.08.2017 
201700451   Stanislav Braso
Kpt. Nálepku 427/121, 068 01 Medzilaborce
34810269  Univerzálne posilňovacie zariadenie.  1500,00 
bez DPH
  170/2017  14.12.2017  20.12.2017 
201700446   B2B PARTNER
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
44413467  Kancelárske stoličky.  1244,40 
vrátane DPH
  221/2017  12.12.2017  15.12.2017 
201700463   Ing. Erik Jedinák
Andy Warhola 120, 068 01 Medzilaborce
46632395  Snežná fréza HUSQVARNA ST224.  1200,00 
vrátane DPH
  233/2017  18.12.2017  20.12.2017 
201700468   AJMA GROUP s.r.o.
Krušinec 49, 091 01 Stropkov
48097772  Oprava omietok a malieb chodbových priestorov.   1150,42 
bez DPH
  231/2017  20.12.2017  21.12.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5

Tlačiť