Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201700218 | Spojená škola internátna Snina Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Preplatok - Dopropis - vyúčtovanie ubytovanie 06/2017. | -5,00 bez DPH |
17/2016 | 03.07.2017 | 29.06.2017 prijatá úhrada | 13.7.2017 | |
| 201700296 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrickej energie 08/2017 - preplatok. | -88,24 vrátane DPH |
2/2015 | 12.09.2017 | 10.10.2017 prijatá úhrada | 11.10.2017 | |
| 201700090 | BYTENERG s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Vyúčtovanie - dodávka tepla za rok 2016. - preplatok-(zápočet s Fa 201700117 -použitá úhrada na teplo za 4/2016: 5.5.2017. | -752,78 vrátane DPH |
7/2016 | 22.03.2017 | 20.04.2017, 5.5.2017 | 12.5.2017 | |
| 201700338 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrickej energie 1.1.2017-14.1.2017 - preplatok. | -1085,73 vrátane DPH |
2/2015 | 23.10.2017 | 22.11.2017 prijatá úhrada | 20.11.2017 | |
| 201700397 | KAPPAX, s.r.o. Duchnovičova 478/25, 068 01 Medzilaborce |
45487871 | Oprava budovy. | 19384,02 vrátane DPH |
20/2017 | 27.11.2017 | 29.11.2017 | 8.1.2018 | |
| 201700474 | INKORE,s.r.o.,, predajňa INTERSPORT Duchnovičova 1679/18, 066 01 Humenné |
46778519 | Tovar podľa výberu - bicykle do samostatných skupín. | 4550,00 vrátane DPH |
234/2017 | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 12.1.2018 | |
| 201700480 | Bytenerg s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla na vykurovanie. | 4406,99 vrátane DPH |
16/2006 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 12.1.2018 | |
| 201700041 | BYTENERG s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla za 01/2017. | 4277,46 vrátane DPH |
7/2016 | 03.02.2017 | 15.02.2017 | 13.3.2017 | |
| 201700078 | BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930, Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla 02/2017. | 3772,28 vrátane DPH |
7/2016 | 06.03.2017 | 15.03.2017 | 12.5.2017 | |
| 201700264 | Obchodná činnosť - Jozef Mečuga Jakubovany 460, 065 12 Jakubovany |
33070954 | Letná rekreácia pre deti - Ľubovnianske kúpele od 1.8.- 21.8.2017: 13 detí po 13,50 €/deň. | 3685,50 vrátane DPH |
9/2017 | 21.08.2017 | 28.08.2017 | 9.10.2017 | |
| 201700348 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky. | 3328,80 bez DPH |
5/2016 | 30.10.2017 | 23.11.2017 | 19.12.2017 | |
| 201700436 | Bytenerg s.r.o. kpt. Nálepku 397//61, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla 11/2017. | 3281,96 vrátane DPH |
16/2006 | 08.12.2017 | 14.12.2017 | 11.1.2018 | |
| 201700401 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky. | 3271,80 bez DPH |
5/2016 | 29.11.2017 | 06.12.2017 | 11.1.2018 | |
| 201700270 | OČKOLANDIA s.r.o. Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | Letný tábor 15 detí po 14,20 €/deň od 16.08.2017-30.08.2017. | 3195,00 vrátane DPH |
11/2017 | 28.08.2017 | 04.09.2017 | 9.10.2017 | |
| 201700464 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky. | 3154,00 bez DPH |
5/2016 | 18.12.2017 | 20.12.2017 | 12.1.2018 | |
| 201700169 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky. | 3150,20 bez DPH |
5/2016 | 30.05.2017 | 20.06.2017 | 10.7.2017 | |
| 201700375 | Bytenerg s.r.o. kpt.Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla 10/2017. | 3135,29 vrátane DPH |
16/2006 | 08.11.2017 | 21.11.2017 | 20.12.2017 | |
| 201700058 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektroické stravovacie poukážky. | 3097,00 bez DPH |
5/2016 | 28.02.2017. | 21.03.2017 | 10.5.2017 | |
| 201700024 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky. | 3078,00 bez DPH |
5/2016 | 31.01.2017 | 24.02.2017 | 13.3.2017 | |
| 201700133 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3028,60 bez DPH |
5/2016 | 02.05.2017 | 24.05.2017 | 7.7.2017 | |
| 201700459 | AJMA GROUP s.r.o. Krušinec 49, 091 01 Stropkov |
48097772 | Oprava omietok a malieb. | 2998,55 bez DPH |
192/2017 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 12.1.2018 | |
| 201700095 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky. | 2914,60 bez DPH |
5/2016 | 31.03.2017 | 20.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 201700331 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky. | 2865,20 bez DPH |
5/2016 | 10.10.2017 | 17.10.2017 | 20.11.2017 | |
| 201700466 | AJMA GROUP s.r.o. Krušinec 49, 091 01 Stropkov |
48097772 | Oprava omietok, malieb a dreveného obkladu v spoločenskej miestnosti. | 2858,85 bez DPH |
230/2017 | 18.12.2017 | 21.12.2017 | 12.1.2018 | |
| 201700243 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2857,60 bez DPH |
5/2016 | 31.07.2017 | 17.08.2017 | 6.10.2017 | |
| 201700155 | BYTENERG s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla 04/2017. | 2856,35 vrátane DPH |
7/2016 | 09.05.2017 | 22.05.2017 | 10.7.2017 | |
| 201700392 | PROFIL INVEST EIGHT s.r.o., Staničná 1250, 093 02 Vranov n/Topľou |
51002329 | Dodanie,montáž a,oprava betónového plotu. | 2632,73 vrátane DPH |
157/2017 | 24.11.2017 | 28.11.2017 | 8.1.2018 | |
| 201700117 | BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930, Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla 03/2017. (zápočet z preplatku Fa č. 201700090 3136,63-752,78) | 2383,85 vrátane DPH |
7/2016 | 10.04.2017 | 20.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 201700127 | Bardejovské kúpele a.s. 086 31 Bardejovské kúpele |
36168301 | Liečebný pobyt pre regeneráciu zamestnancov/SF/. | 2160,00 bez DPH |
52/2017 | 25.04.2017 | 04.05.2017 | 7.7.2017 | |
| 201700422 | AJMA GROUP s.r.o. Krušinec 49, 091 01 Stropkov |
48097772 | Stavebné úpravy sociálneho zariadenia. | 1995,03 bez DPH |
191/2017 | 05.12.2017 | 06.12.2017 | 11.1.2018 | |
| 201700454 | Stanislav Braso Kpt.Nálepku 427/121,068 01 Medzilaborce |
34810269 | Rezivo, dosky. | 1985,00 bez DPH |
169/2017 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 12.1.2018 | |
| 201700337 | Bytenerg s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla 09/2017. | 1940,65 vrátane DPH |
16/2006 | 23.10.2017 | 27.10.2017 | 20.11.2017 | |
| 201700020 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Inštalačný poplatok. | 1919,40 vrátane DPH |
524/2016 z 1.12.2016 | 24.01.2017 | 01.02.2017 | 13.3.2017 | |
| 201700193 | BYTENERG s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla za vykurovanie za 05/2017. | 1846,74 vrátane DPH |
16/2006 | 07.06.2017 | 20.06.2017 | 13.7.2017 | |
| 201700233 | BYTENERG s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla 06/2017. | 1784,47 vrátane DPH |
16/2006 | 11.07.2017 | 17.07.2017 | 17.8.2017 | |
| 201700254 | Bytenerg s.r.o. kpt.Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla 07/2017. | 1723,81 vrátane DPH |
16/2006 | 08.08.2017 | 17.08.2017 | 6.10.2017 | |
| 201700451 | Stanislav Braso Kpt. Nálepku 427/121, 068 01 Medzilaborce |
34810269 | Univerzálne posilňovacie zariadenie. | 1500,00 bez DPH |
170/2017 | 14.12.2017 | 20.12.2017 | 12.1.2018 | |
| 201700446 | B2B PARTNER Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | Kancelárske stoličky. | 1244,40 vrátane DPH |
221/2017 | 12.12.2017 | 15.12.2017 | 12.1.2018 | |
| 201700463 | Ing. Erik Jedinák Andy Warhola 120, 068 01 Medzilaborce |
46632395 | Snežná fréza HUSQVARNA ST224. | 1200,00 vrátane DPH |
233/2017 | 18.12.2017 | 20.12.2017 | 12.1.2018 | |
| 201700468 | AJMA GROUP s.r.o. Krušinec 49, 091 01 Stropkov |
48097772 | Oprava omietok a malieb chodbových priestorov. | 1150,42 bez DPH |
231/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 12.1.2018 |