Faktúry 2018 (DeD Snina, Partizánska 1057/21)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
194/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  zemný plyn  548,06 
vrátane DPH
1/2016    04.04.2018  06.04.2018 
142/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  zemný plyn  548,06 
vrátane DPH
1/2016    06.03.2018  07.03.2018 
74/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn  548,06 
vrátane DPH
1/2016    06.02.2018  08.02.2018 
67/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn - vyúčtovanie r. 2017  1697,63 
vrátane DPH
1/2016    06.02.2018  07.02.2018 
14/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  zemný plyn  501,63 
vrátane DPH
1/2016    09.01.2018  10.01.2018 
381/2018   LUVA, Vladimír Chaľ
Partizánska 25, 069 01 Snina
34295976  autosúčiastky  47,20 
vrátane DPH
  27/2018  20.06.2018  21.06.2018 
79/2018   LUVA, Vladimír Chaľ
Partizánska 25, 069 01 Snina
34295976  všeobecný materiál pre autoprevádzku (voda do ostrek., kanister, vyhriev.poťah ...)  134,82 
vrátane DPH
  8/2018  06.02.2018  08.02.2018 
576/2018   LUVA - Vladimír Chaľ
Puškinova 257/20, 069 01 Snina
34295976  všeobe.materiál (osviežovač, voda do ostrekovačov, brzd.kapalina ....)  53,11 
vrátane DPH
  43/2018  24.09.2018  25.09.2018 
724/2019   LEKOS, s.r.o.
Nad laborcom 48, 071 01 Michalovce
36172332  internet  14,94 
vrátane DPH
109/2009    30.11.2018  03.12.2018 
585/2018   LEKOS, s.r.o.
Nad Laborcom 48, 071 01 Michalovce
36172332  prenájom telekomunikač.linky  14,94 
vrátane DPH
109/2009    01.10.2018  02.10.2018 
585/2018   LEKOS, s.r.o.
Nad Laborcom 48, 071 01 Michalovce
36172332  prenájom telekomunikač.linky  14,94 
vrátane DPH
109/2009    01.10.2018  02.10.2018 
539/2018   LEKOS, s.r.o.
Nad Laborcom 48, 071 01 Michalovce
36172332  prenájom telekom.linky  14,94 
vrátane DPH
109/2009    06.09.2018  07.09.2018 
466/2018   LEKOS, s.r.o.
Nad Laborcom 48, 071 01 Michalovce
36172332  prenájom telekomunik.linky  14,94 
vrátane DPH
109/2009    02.08.2018  03.08.2018 
409/2018   LEKOS, s.r.o.
Nad Laborcom 48, 073 01 Michalovce
36172332  prenájom telekomunikač.linky  14,94 
vrátane DPH
109/2009    03.07.2018  04.07.2018 
346/2018   LEKOS, s.r.o.
Nad Laborcom 48, 073 01 Michalovce
36172332  prenájom telekomunikač.linky  14,94 
vrátane DPH
109/2009    08.06.2018  11.06.2018 
251/2018   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  internet.poplatok  14,94 
vrátane DPH
109/2009    03.05.2018  07.05.2018 
226/2018   LEKOS, s.r.o.
Nad Laborcom 48, 073 01 Michalovce
36172332  prenájom telek.linky  14,94 
vrátane DPH
109/2009    18.04.2018  20.04.2018 
119/2018   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  prenájom telekomunikač.linky  14,94 
vrátane DPH
109/2009    01.03.2018  02.03.2018 
104/2018   LEKOS, s.r.o.
Nad Laborcom 48, 073 01 Michalovce
36172332  prenájom telekom.linky  14,94 
vrátane DPH
109/2009    16.02.2018  19.02.2018 
34/2018   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  prenájom telekomunik.linky  14,94 
vrátane DPH
109/2009    18.01.2018  19.01.2018 
650/2018   LEKOS, , s.r.o.
Nad Laborcom 48, 071 01 Michalovce
36172332  internet  14,94 
vrátane DPH
109/2009    23.10.2018  24.10.2018 
29/2018   KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1
00585441  PZP doplatok - Renault megane   11,53 
vrátane DPH
    18.01.2018  19.01.2018 
15/2018   KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
Hlavné námestie 5,811 01 Bratislava
00585441  PZP  351,41 
bez DPH
1/2014    09.01.2018  10.01.2018 
577/2018   JUDr. Eva Kákošová
Partizánska 1057. 069 01 Snina
37938398  odmena za právne služby (kúpna zmluva rod.dom, vklad do KN)  200,00 
bez DPH
  45/2018  24.09.2018  25.09.2018 
798/2018   Jozef ZUŠČÁK
kpt.Nálepku 98/33, 069 01 Snina
37006631  oprava (Ford transit)  1784,70 
vrátane DPH
  39/2018  19.12.2018  20.12.2018 
746/2018   Jozef Zuščák
Kpt. Nálepku 98/33, 069 01 Snina
37006631  Oprava služob.vozidla Š-Octavia, prezutie letných pneumatík  722,19 
vrátane DPH
  52/2018  07.12.2018  10.12.2018 
453/2018   Jozef Zuščák
kpt. Nálepku 98/33, 06901 Snina
37006631  oprava vozidla Octavia  709,60 
vrátane DPH
  31/2018  25.07.2018  26.07.2018 
321/2018   Jozef Zuščák
kpt. Nálepku 98/33, 06901 Snina
37006631  prezutie zimných pneumatík, oprava vozidla Š-Octavia  150,15 
vrátane DPH
  15,22/18  04.06.2018  06.06.2018 
190/2018   Jozef Zuščák
kpt. Nálepku 98/33, 06901 Snina
37006631  disky na vozidlo  655,00 
vrátane DPH
  14/2018  29.03.2018  03.04.2018 
76/2018   Jozef Zuščák
kpt. Nálepku 98/33, 06901 Snina
37006631  oprava služ.motorových vozidiel (Š-Octavia,Ford transit)  1651,02 
vrátane DPH
  6/2018  06.02.2018  08.02.2018 
37/2018   Jozef Zuščák
kpt. Nálepku 98/33, 06901 Snina
37006631  oprava vozidla Š-Octavia (výmena oleja a filtrov)  154,92 
vrátane DPH
  06/2018  23.01.2018  24.01.2018 
842/2017   Jozef Zuščák
kpt. Nálepku 98/33, 06901 Snina
37006631  oprava služ.vozidiel /kontrola a príprava na STK a EK, výmena žiaroviek  191,40 
vrátane DPH
  112/2017  29.12.2017  11.01.2018 
43/2018   Jozef Ihnát
Strojárska 1830/91, 069 01 Snina
50122479  revízie tlakových a plynových zariadení  257,00 
bez DPH
  1/2018  29.01.2018  30.01.2018 
254/2018   Jarmila Megová - Ideál
Partizánska 2538/29, 069 01 Snina
34566384  drogistický tovar  55,93 
vrátane DPH
  20/2018  03.05.2018  07.05.2018 
242/2018   Jarmila Megová - Ideál
Partizánska 2538/29, 069 01 Snina
34566384  drogistický tovar  29,03 
vrátane DPH
  21/2018  25.04.2018  26.04.2018 
805/2018   ITG-STAVBY, s.r.o.
Podhorská 1975/58, 069 01 Snina
510005948  staveb.úpravy + materiál (podlahy v novom satelite)  1553,00 
vrátane DPH
  69/2018  21.12.2018  27.12.2018 
791/2018   ITG-STAVBY, s.r.o.
Podhorská 1975/58, 069 01 Snina
510005948  rekonštrukčné práce v novom satelite  11200,00 
vrátane DPH
26/2018    17.12.2018  19.12.2018 
787/2018   ITG-STAVBY, s.r.o.
Podhorská 1975/58, 069 01 Snina
510005948  dodaný materiál a práce (vyspravenie a vymaľovanie v novom satelite)  2000,00 
vrátane DPH
  70/2018  17.12.2018  18.12.2018 
663/2018   ITG-STAVBY, s.r.o.
Podhorská 1975/58, 069 01 Snina
510005948  stavebné práce - výmena strešnej krytiny  15.600,- 
vrátane DPH
21/2018    31.10.2018  14.11.2018 
767/2018   Ing. Zdenko Gerboc, OPTIKA
Podhorská 2532/127, 069 01 Snina
34820892  služby a optické pomôcky za rok 2018  718,49 
vrátane DPH
  04/2018  12.12.2018  13.12.2018 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na CDaR Snina, Partizánska 1057/21

Tlačiť