Faktúry 2018 (DeD Snina, Partizánska 1057/21)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
545/2018   Ing. Ihnátová Jana .
Komenského 2655/5 069 01 Snina
31314856  znalecký posudok na rodinný dom   220,00 
bez DPH
  42/2018  10.09.2018  25.09.2018 
676/2018   MAGNA ENERGIA, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn  548,06 
vrátane DPH
1/2016    09.11.2018  13.11.2018 
610/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn  548,06 
vrátane DPH
1/2016    04.10.2018  05.10.2018 
331/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  zemný plyn  548,06 
vrátane DPH
1/2016    07.06.2018  08.06.2018 
194/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  zemný plyn  548,06 
vrátane DPH
1/2016    04.04.2018  06.04.2018 
142/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  zemný plyn  548,06 
vrátane DPH
1/2016    06.03.2018  07.03.2018 
14/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  zemný plyn  501,63 
vrátane DPH
1/2016    09.01.2018  10.01.2018 
736/2018   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zem.plyn  548,06 
vrátane DPH
1/2018    05.12.2018  06.12.2018 
476/2018   OVO CENTRUM
Pod lesom, 066 01 Humenné
32394268  zelenina  6,75 
vrátane DPH
7/2018    07.08.2018  09.08.2018 
241/2018   PRIM_EKO, s.r.o.
Veterná 979/32, 093 03 Vranov n/Top.
36517411  vývoz nebezpeč.odpadu  20,16 
vrátane DPH
152/2009    23.04.2018  24.04.2018 
35/2018   Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 10, 069 01 Snina
43904157  vývoz komunál. odpadu  87,54 
vrátane DPH
  36/2017/1  18.01.2018  19.01.2018 
664/2018   BCF, s.r.o.
Zvolenska cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  vyúčtovanie -elektrina  246,32 
vrátane DPH
15/2017    09.11.2018  13.11.2018 
667/2018   MAREL, Mgr. Marián Nemčišin
Ul. Komenského 2655/5, 069 01 Snina
45949531  vysávač, sáčky, batérie ...  151,15 
vrátane DPH
  14/2018/4  09.11.2018  13.11.2018 
341/2018   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 06/2018  72,00 
vrátane DPH
4/2018    07.06.2018  08.06.2018 
735/2018   Osobnyudaj.sk
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby  72,00 
vrátane DPH
4/2018    05.12.2018  06.12.2018 
670/2018   Osobnyudaj,sk, s.r.o.
Garbiarska 5. 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby  72,00 
vrátane DPH
4/2018    09.11.2018  13.11.2018 
586/2018   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby  72,00 
vrátane DPH
    01.10.2018  02.10.2018 
465/2018   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby  72,00 
vrátane DPH
4/2018    02.08.2018  03.08.2018 
424/2018   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby  72,00 
vrátane DPH
4/2018    11.07.2018  12.07.2018 
527/2018   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpoved.osoby  72,00 
vrátane DPH
4/2018    03.09.2018  04.09.2018 
217/2018   Ing. Peter Huray
Hlavná 428/185, 067 77 Zemplínske Hámre
43636373  výkon technika BOZP I.Q. 2018  65,00 
bez DPH
02/2018    16.04.2018  17.04.2018 
615/2018   Ing. Peter Huray
Hlavná 428/185, 067 77 Zempl.Hámre
43636373  výkon technika BOZP  65,00 
bez DPH
2/2018    05.10.2018  08.10.2018 
802/2018   Požiarny servis, A.Bonk
Kukorelliho 1499/24, 066 01 Humenné
35459468  výkon činnosti technika PO  20,40 
vrátane DPH
3/2014    19.12.2018  20.12.2018 
749/2018   Adrián Bonk, Požiarny servis
Kukorelliho 1499, 066 01 Humenné
35459468  výkon činnosti technika PO  20,40 
vrátane DPH
3/2014    07.12.2018  10.12.2018 
695/2018   Adrián Bonk, Požiarny servis
Kukorelliho 1499/24, 066 01 Humenné
35459468  výkon činnosti technika PO  20,40 
vrátane DPH
3/2014    14.11.2018  15.11.2018 
630/2018   Adrián BONK, Požiarny servis
Kukorelliho 1499/24, 066 01 Humenné
35459468  výkon činnosti technika PO  20,40 
vrátane DPH
3/2014    16.10.2018  17.10.2018 
485/2018   Adrián Bonk, Požiarny servis
Kukorelliho 1499/24, 066 01 Humenné
35459468  výkon činnosti technika PO  20,40 
vrátane DPH
3/2014    09.08.2018  13.08.2018 
350/2018   Požiarny servis, Adrián Bonk
Kukorelliho 1499, 06601 Humenné
35459468  výkon činnosti technika PO  20,40 
vrátane DPH
3/2014    08.06.2018  11.06.2018 
291/2018   Požiarny servis, Adrián Bonk
Kukorelliho 1499, 06601 Humenné
35459468  výkon činnosti technika PO  20,40 
vrátane DPH
3/2014    16.05.2018  17.05.2018 
232/2018   Adrian Bonk, Požiarny servis
Kukorelliho 1499, 06601 Humenné
35459468  výkon činnosti technika PO  20,40 
vrátane DPH
3/2014    18.04.2018  20.04.2018 
167/2018   Adrian Bonk, Požiarny servis
Kukorelliho 1499, 06601 Humenné
35459468  výkon činnosti technika PO  20,40 
vrátane DPH
3/2014    16.03.2018  19.03.2018 
154/2018   Adrian Bonk, Požiarny servis
Kukorelliho 1499, 06601 Humenné
35459468  výkon činnosti technika PO  20,40 
vrátane DPH
3/2014    13.03.2018  14.03.2018 
837/2017   Adrian Bonk, Požiarny servis
Kukorelliho 1499, 06601 Humenné
35459468  výkon činnosti technika PO  20,40 
vrátane DPH
3/2014    29.12.2017  05.01.2018 
547/2018   Adrián Bonk, Požiarny servis
Kukorelliho 1499/24, 066 01 Humenné
35459468  výkon činnosti PO  20,40 
vrátane DPH
3/2014    12.09.2018  13.09.2018 
418/2018   Požiarny servis, Adrián Bonk
Kukorelliho 1499, 06601 Humenné
35459468  výkon činnnosti technika PO  20,40 
vrátane DPH
3/2014    09.07.2018  11.07.2018 
607/2018   FOTO, Peter Fiľakovský
Pčolinská 1407/37, 069 01 Snina
40899748  vyhotovenie DVD mal.dieťaťa  200,00 
bez DPH
  38/2018  04.10.2018  05.10.2018 
761/2018   Plišková Anna
Strojárska 1831, 069 01 Snina
37002864  vybavenie kuchyne na novom satelite  938,20 
vrátane DPH
  62/2018  10.12.2018  11.12.2018 
145/2018   PROVING, Ing.S.Gramata
Vihorlatská 1428, 06901 Snina
10672028  všoebecný materiál (metly, zámky, sprch.rukoväť,...)  49,26 
vrátane DPH
  3/2018/4  09.03.2018  12.03.2018 
79/2018   LUVA, Vladimír Chaľ
Partizánska 25, 069 01 Snina
34295976  všeobecný materiál pre autoprevádzku (voda do ostrek., kanister, vyhriev.poťah ...)  134,82 
vrátane DPH
  8/2018  06.02.2018  08.02.2018 
301/2018   PROVING, Ing.S.Gramata
Vihorlatská 1428, 06901 Snina
10672028  všeobecný materiál (rukavice, držiak do WC, polička, klince ...)  83,83 
vrátane DPH
  6/2018/1  23.05.2018  24.05.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Snina, Partizánska 1057/21

Tlačiť