Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
363/2019   PrePsychiku s.r.o.
Mikovíniho 20, 949 11 Nitra		 47248343  za supervíziu  420,00 
bez DPH		   obj. 37/2019  11.07.2019  12.07.2019  5.8.2019 
363/2019   PrePsychiku s.r.o.
Mikovíniho 20, 949 11 Nitra		 47248343  za supervíziu  420,00 
bez DPH		   obj. 37/2019  11.07.2019  12.07.2019  5.8.2019 
671/2019   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto		 47079690  za dobitie kariet  3532,82 
bez DPH		 rámcová zmluva č.27/JA/77/2019    5.12.2019  09.12.2019  23.12.2019 
589/2019   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto		 47079690  za stravné karty  2996,08 
bez DPH		 27/JA/77/2019    11.11.2019  12.11.2019  18.11.2019 
518/2019   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto		 47079690  za stravné karty  3145,20 
bez DPH		 27/JA/77/2019    8.10.2019  09.10.2019  10.10.2019 
463/2019   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto		 47079690  za spotrebu stravných kariet  3034,26 
bez DPH		 24/JA/77/2019    12.09.2019  13.09.2019  20.9.2019 
339/2019   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava		 47079690  dobitie stravov. kariet  4153,40 
bez DPH		 12/JA/77/2016    10.07.2019  11.07.2019  2.8.2019 
307/2019   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5, 811 04 Bratislava		 47079690  zas dobitie kariet Callio  30,40 
bez DPH		 12/JA/77/2016    19.06.2019  20.06.2019  20.6.2019 
277/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 04 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky  4020,40 
bez DPH		 12/JA/77/2016    10.06.2019  11.06.2019  10.6.2019 
233/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava		 47079690  stravovacie poukážky elektronické  3530,20 
bez DPH		   4000033743 elektronická  14.5.2019  15.05.2019  16.5.2019 
192/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  3682,20 
bez DPH		   4000032047  17.4.2019  18.04.2019  23.4.2019 
127/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  4035,60 
vrátane DPH		 12/JA/77/2016    18.3.2019  19.03.2019  19.3.2019 
63/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava		 47079690  stravovanie zamestnancov  3423,80 
vrátane DPH		 12/JA/77/2016    11.2.2019  12.02.2019  13.2.2019 
18/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava		 47079690  stravovacie poukážky  3796,20 
vrátane DPH		 4000028159    17.1.2019  18.01.2019  22.1.2019 
636/2019   Everland, s.r.o.
Teslova 2451/2, 04012 Košice		 47057408  za oblečenie  166,57 
vrátane DPH		   obj. 98/2019  25.11.2019  26.11.2019  28.11.2019 
633/2019   Everland, s.r.o.
Teslova 2451/2, 04012 Košice		 47057408  za oblečenie  173,41 
vrátane DPH		   obj. 97/2019  25.11.2019  26.11.2019  28.11.2019 
556/2019   Everland, s.r.o.
Teslova 2451/2		 47057408  za oblečenie pre deti  304,14 
vrátane DPH		   obj. č. 88/2019  18.10.2019  21.10.2019  24.10.2019 
112/2019   ADCOMP SK s.r.o.
M-R.Štefánika 1377/9 Levoča		 469237748  správa FW  100,- 
vrátane DPH		 32/JA/77/2018    11.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
744/2019   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča		 46923748  za tonery  329,70 
bez DPH		   obj. č. 132/2019  20.12.2019  23.12.2019  8.1.2020 
718/2019   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča		 46923748  za službu so správou FW  100,00 
bez DPH		 32/JA/77/2019    18.12.2019  19.12.2019  7.1.2020 
667/2019   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča		 46923748  za správu FW  100,00 
bez DPH		 32/JA/77/2018    4.12.2019  05.12.2019  23.12.2019 
630/2019   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča		 46923748  za tonery  80,00 
bez DPH		   obj. 107/2019  25.11.2019  26.11.2019  28.11.2019 
592/2019   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča		 46923748  za tonery  76,00 
bez DPH		   obj.č. 96/2019  11.11.2019  12.11.2019  25.11.2019 
577/2019   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča		 46923748  za správu FW  100,00 
bez DPH		 32/JA/77/2018    6.11.2019  08.11.2019  13.11.2019 
543/2019   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča		 46923748  za tonery  50,70 
bez DPH		   obj. č. 89/2019  18.10.2019  21.10.2019  23.10.2019 
499/2019   ADCOMP SK s.r.o.
M. R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča		 46923748  za správu FW  100,00 
bez DPH		 32/JA/77/2018    1.10.2019  02.10.2019  10.10.2019 
437/2019   ADCOMP SK s. r. o.
M. R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča		 46923748  za tonery  155,40 
bez DPH		   obj. 63/2019  4.9.2019  05.09.2019  13.9.2019 
430/2019   ADCOMP SK s. r. o.
Fabíniho 23, 052 01 Spišská Nová Ves		 46923748  za správu FW  100,00 
bez DPH		 32/JA/77/2018    4.9.2019  05.09.2019  13.9.2019 
400/2019   ADCOMP SK s. r. o.
M.R.Štefanika 1377/9 054 01 Levoča		 46923748  za firew.  100,00 
bez DPH		 32/JA/77/2018    06.08.2019  07.08.2019  14.8.2019 
375/2019   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefáika 1377/9, 054 01 Levoča		 46923748  za renováciu tonerov  96,00 
bez DPH		   obj. 50/2019  19.07.2019  22.07.2019  5.8.2019 
364/2019   ADCOMP SK s.r.o.
M. R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča		 46923748  za tonery  137,10 
vrátane DPH		   obj. 42/2019  11.07.2019  12.07.2019  5.8.2019 
355/2019   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefáika 1377/9, 054 01 Levoča		 46923748  za renováciu tonerov  84,50 
bez DPH		   obj. 38/2019  10.07.2019  11.07.2019  5.8.2019 
332/2019   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefáika 1377/9, 054 01 Levoča		 46923748  za správu FW  100,00 
bez DPH		 32/JA/77/2018    08.07.2019  09.07.2019  1.8.2019 
302/2019   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefanika 1377/9 054 01 Levoča		 46923748  za renováciu tonerov  144,00 
bez DPH		   33/2019  17.06.2019  18.06.2019  18.6.2019 
295/2019   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9 Levoča		 46923748  za správu FW  100,00 
bez DPH		 32/JA/77/2018    12.06.2019  13.06.2019  13.6.2019 
213/2019   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9 054 01 Levoča		 46923748  správa FW apríl 2019  100,- 
bez DPH		 32/JA/77/2018    9.5.2019  10.05.2019  9.5.2019 
146/2019   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9 Levoča		 46923748  správa FW marec 2019  100,- 
bez DPH		 32/JA/77/2018    3.4.2019  04.04.2019  5.4.2019 
56/2019   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča		 46923748  renovácia tonerov  80,00 
vrátane DPH		   5/2019  8.2.2019  11.02.2019  12.2.2019 
53/2019   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča		 46923748  správa FW 1/2019  100,- 
bez DPH		 32/JA/77/2018    8.2.2019  11.02.2019  12.2.2019 
28/2019   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefanika 1377/9 054 01 Levoča		 46923748  renovácia tonerov  244,50 
vrátane DPH		 1/2019    17.1.2019  18.01.2019  22.1.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť