Faktúry 2019 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
22/2019   TOPART 96, spol. s.r.o.
SNP 712, Hranovnica
31727468  zhotovenie pečiatok  78,00 
vrátane DPH
3/2019    17.1.2019  18.01.2019 
359/2019   B-MAX Šebest s.r.o.
Bernolákova 17/1395 Ľubica
46427562  zas pečivo  81,71 
vrátane DPH
6/JA/77/2019    10.07.2019  11.07.2019 
307/2019   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5, 811 04 Bratislava
47079690  zas dobitie kariet Callio  30,40 
bez DPH
12/JA/77/2016    19.06.2019  20.06.2019 
211/2019   Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
Kukučinova 9 054 27 Levoča
00159514  zábezpeka na nájom  367,83 
vrátane DPH
18/JA/77/2019    2.5.2019  03.05.2019 
685/2019   RAKY stav, s.r.o.
Hlavná 387/87, 086 41 Raslavice
36615323  za žalúzie  444,25 
bez DPH
  obj. 120/2019  9.12.2019  11.12.2019 
350/2019   Brantner Poprad, s.r.o.
Nová 76 058 01 Poprad
36444618  za zneškodnenie odpadu  12,81 
vrátane DPH
  ročná obj. 038  10.07.2019  11.07.2019 
722/2019   Stredisko Evanjelickej DIAKONIE
Tatranská 71, 059 91 Veľký Slavkov
37945122  za zábradlie  897,00 
bez DPH
  obj. č. 138/2019  18.12.2019  19.12.2019 
509/2019   TOPART 96, spol. s r.o.
SNP č. 65, 059 16 Hranovnica
31727468  za výrobu pečiatky a banera  119,59 
vrátane DPH
  obj. 81-2019  3.10.2019  04.10.2019 
438/2019   MANIRA s. r. o.
L. Svobodu 2357/4, 058 01 Poprad
35805904  za výrobu letákov  65,00 
vrátane DPH
  obj. 49/2019  4.9.2019  05.09.2019 
528/2019   Michal Skokan
Osloboditeľov 73/41. 059 34 Spišská Teplica
43316441  za výmenu obkladov a podláh RD Poprad Veľká  20635,00 
bez DPH
  obj.51/2019  9.10.2019  10.10.2019 
681/2019   Michal Skokan
Osloboditeľov 73/41. 059 34 Spišská Teplica
00186775  za výmenu kuchynskej linky  1890,00 
bez DPH
  obj.113/2019  5.12.2019  09.12.2019 
537/2019   Jozef Dulovič
Jesenná 3238/9, 058 01 Poprad
37111779  za výmenu krytiny v RD  310,20 
bez DPH
  87/2019  10.10.2019  11.10.2019 
656/2019   RAKY stav, s.r.o.
Hlavná 387/87, 086 41 Raslavice
36615323  za výmenu dvier RD Hranovnica  1152,14 
bez DPH
  obj. 114/2019  3.12.2019  04.12.2019 
648/2019   Nemocnica Poprad, a.s.
Banícka 803,28, 058 01 Poprad
36513458  za výkony PZS  49,79 
bez DPH
zmluva PZS/2/2015/4    2.12.2019  03.12.2019 
619/2019   BYTOX PP, s.r.o.
Fraňa Kráľa 2070/36, 058 01 Poprad
36705381  za všeob. materiál  24,38 
vrátane DPH
  obj. č. 101/2019  18.11.2019  19.11.2019 
336/2019   AQUATERM, s. r. o.
Donská 1 058 04 Poprad
44204451  za všeob. materiál  162,02 
vrátane DPH
  39/2019  10.07.2019  11.07.2019 
710/2019   Nay.sk
Tuhovská 15, P.O.Box 10, 830 06 Bratislava
35739487  za vstavanú ruru Poprad Veľká  397,00 
vrátane DPH
  obj. 8150261227  16.12.2019  17.12.2019 
708/2019   Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
Kukučínova 9, 054 27 Levoča
00159514  za vodu III.Q  2,56 
bez DPH
18/JA/77/2019    16.12.2019  17.12.2019 
379/2019   Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
Kukučínova 9, 054 27 Levoča
00159514  za vodu  6,95 
bez DPH
18/JA/77/2019    19.07.2019  22.07.2019 
580/2019   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  za vodné a stočné  263,08 
bez DPH
254/171/15P    6.11.2019  08.11.2019 
479/2019   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  za vodné a stočné  898,39 
vrátane DPH
403/146/17Pv    16.09.2019  17.09.2019 
394/2019   Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  za vodné a stočné  347,20 
vrátane DPH
254/171/15P    06.08.2019  07.08.2019 
366/2019   PVPS, a. s.
Hraničná 662/17 058 89 Poprad
36500968  za vodné a stočné  1137,97 
vrátane DPH
253/113/15P    16.07.2019  17.07.2019 
639/2019   CLOVERS SK s.r.o.
Štefánikova 877/29, 058 01 Poprad
47535008  za vecné dary Hranovnica  147,60 
vrátane DPH
  obj. 103/2019  27.11.2019  28.11.2019 
568/2019   Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom
14255791  za úradné meranie paliva  348,00 
vrátane DPH
  obj.č. 82/2019  28.10.2019  29.10.2019 
744/2019   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za tonery  329,70 
bez DPH
  obj. č. 132/2019  20.12.2019  23.12.2019 
645/2019   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
45845905  za tonery  80,00 
vrátane DPH
  obj. 109/2019  27.11.2019  28.11.2019 
630/2019   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za tonery  80,00 
bez DPH
  obj. 107/2019  25.11.2019  26.11.2019 
592/2019   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za tonery  76,00 
bez DPH
  obj.č. 96/2019  11.11.2019  12.11.2019 
543/2019   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za tonery  50,70 
bez DPH
  obj. č. 89/2019  18.10.2019  21.10.2019 
437/2019   ADCOMP SK s. r. o.
M. R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za tonery  155,40 
bez DPH
  obj. 63/2019  4.9.2019  05.09.2019 
364/2019   ADCOMP SK s.r.o.
M. R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za tonery  137,10 
vrátane DPH
  obj. 42/2019  11.07.2019  12.07.2019 
428/2019   Datacomp s. r. o.
Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice
36212466  za tlačiareň  96,00 
bez DPH
  56/2019  22.08.2019  23.08.2019 
490/2019   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  za telefóny NP DEI III.  378,57 
vrátane DPH
rámcova zmluva    27.09.2019  30.09.2019 
579/2019   Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  za telefón, internet  36,34 
vrátane DPH
36/37/77/JA/2014    6.11.2019  08.11.2019 
567/2019   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  za telefón NP DEI III.  126,71 
vrátane DPH
rámcová zmluva    28.10.2019  29.10.2019 
657/2019   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
00186775  za telefón NP DEI   126,28 
vrátane DPH
  rámcová zmluva  3.12.2019  04.12.2019 
687/2019   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  za telefón a internet  152,53 
vrátane DPH
33/JA/77/2018, 35/JA/77/2019    9.12.2019  11.12.2019 
586/2019   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  za telefón a internet  152,87 
vrátane DPH
33/35/JA/77/2019/2019    11.11.2019  12.11.2019 
450/2019   Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  za telefón a internet  33,19 
vrátane DPH
36,37/JA/2014    10.09.2019  11.09.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť