Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
691   Mgr. Martin Hugec - ANAVY
Dúbravská 59, 080 01 Prešov		 33873143  Čistiace a hyg. potreby  119,358 
vrátane DPH		   46/2019/ŠSS 7  2.9.2019  16.09.2019  26.9.2019 
681   Mgr. Martin Hugec - ANAVY
Dúbravská 59, 080 01 Prešov		 33873143  Čistiace a hyg. potreby  116,98 
vrátane DPH		   47/2019/ŠSS 10  26.8.2019  16.09.2019  26.9.2019 
673   Mgr. Martin Hugec - ANAVY
Dúbravská 59, 080 01 Prešov		 33873143  Čistiace a hyg. potreby  169,55 
vrátane DPH		   131/a/2019/SS1  23.8.2019  16.09.2019  26.9.2019 
460   Mgr. Martin Hugec - ANAVY
Dúbravská 59, 080 01 Prešov		 33873143  Čistiace a hygienické potreby  201,00 
vrátane DPH		   43/SS2/2019  3.6.2019  14.06.2019  24.6.2019 
431   Mgr. Martin Hugec - ANAVY
Dúbravská 59, 080 01 Prešov		 33873143  Hygienické potreby  61,40 
vrátane DPH		   85/2019/CDR  16.5.2019  21.05.2019  30.5.2019 
358   Mgr. Martin Hugec-ANAVY
Dúbravská 89, 080 01 Prešov		 33873143  drogériový tovar  86,27 
bez DPH		   70/2019/SS1  29.4.2019  30.04.2019  2.5.2019 
355   Mgr. Martin Hugec-ANAVY
Dúbravská 89, 080 01 Prešov		 33873143  drogériový tovar  203,36 
bez DPH		   7+9/2019/CDR  17.4.2019  30.04.2019  2.5.2019 
354   Mgr. Martin Hugec-ANAVY
Dúbravská 89, 080 01 Prešov		 33873143  drogériový tovar  94,66 
bez DPH		   26/2019/ŠSS7  17.4.2019  30.04.2019  2.5.2019 
234   Mgr. Martin Hugec-ANAVY
Dúbravská 89, 080 01 Prešov		 33873143  drogériový tovar  144,25 
bez DPH		   12/2019 ŠSS6  11.3.2019  20.03.2019  28.3.2019 
174   Mgr. Martin Hugec-ANAVY
Dúbravská 89, 080 01 Prešov		 33873143  drogériový tovar  171,86 
bez DPH		   5/2019 ŠSS10  4.3.2019  07.03.2019  15.3.2019 
166   Mgr. Martin Hugec-ANAVY
Dúbravská 89, 080 01 Prešov		 33873143  drogériový tovar  91,87 
bez DPH		   29/2019/SS1  22.2.2019  26.02.2019  4.3.2019 
151   Mgr. Martin Hugec-ANAVY
Dúbravská 89, 080 01 Prešov		 33873143  drogériový tovar  124,44 
bez DPH		   5/2019/ŠSS5  20.2.2019  26.02.2019  4.3.2019 
66   Mgr. Martin Hugec-ANAVY
Dúbravská 89, 080 01 Prešov		 33873143  drogériový tovar  20,58 
bez DPH		   5/2019 ŠSS8  18.1.2019  24.01.2019  19.2.2019 
59   Mgr. Martin Hugec-ANAVY
Dúbravská 89, 080 01 Prešov		 33873143  drogériový tovar  109,34 
bez DPH		   4/2019/ŠSS7  16.1.2019  24.01.2019  19.2.2019 
959   Mária Kapalová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice		 33952264  Papierové utierky  37,20 
vrátane DPH		   25/2019/ŠSS 3  13.11.2019  15.11.2019  14.11.2019 
958   Mária Kapalová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice		 33952264  Papierové utierky  37,20 
vrátane DPH		   30/2019/ŠSS 2  13.11.2019  15.11.2019  14.11.2019 
957   Mária Kapalová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice		 33952264  Papierové utierky  37,20 
vrátane DPH		   27/2019/ŠSS 1  13.11.2019  15.11.2019  14.11.2019 
697   Mária Kapalová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice		 33952264  Papierové utierky  37,20 
vrátane DPH		   22/2019/ŠSS 2   2.9.2019  16.09.2019  26.9.2019 
693   Mária Kapalová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice		 33952264  Papierové utierky  37,20 
vrátane DPH		   18/2019/ŠSS 3  2.9.2019  16.09.2019  26.9.2019 
692   Mária Kapalová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice		 33952264  Papierové kotúče  37,20 
vrátane DPH		   20/2019/ŚSS 1  2.9.2019  16.09.2019  26.9.2019 
447   Mária Kapalová - KAPAP
Záhradná 2555/58, 080 06 Ľubotice		 33952264  Papierové utierky  37,20 
vrátane DPH		   15/SŠS 2 /2019  3.6.2019  14.06.2019  24.6.2019 
446   Mária Kapalová - KAPAP
Záhradná 2555/58, 080 06 Ľubotice		 33952264  Papierové utierky  37,20 
vrátane DPH		   10/SŠS 3/2019  3.6.2019  14.06.2019  24.6.2019 
310   Mária Kapallová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice		 33952264  papierové utierky  31,00 
bez DPH		   8/ŠSS-2-2019  4.4.2019  17.04.2019  25.4.2019 
308   Mária Kapallová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice		 33952264  papierové utierky  31,00 
bez DPH		   6/ŠSS3-2019  4.4.2019  17.04.2019  25.4.2019 
308   Mária Kapallová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice		 33952264  papierové utierky  31,00 
bez DPH		   6/ŠSS3-20198  4.4.2019  17.04.2019  25.4.2019 
307   Mária Kapallová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice		 33952264  papierové utierky  31,00 
bez DPH		   6/ŠSS1-2019  4.4.2019  17.04.2019  25.4.2019 
977   STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Pezinská 56, 901 01 Malacky		 34116125  Údržbársky materiál  118,48 
vrátane DPH		   184/2019/CDR  20.11.2019  25.11.2019  29.11.2019 
944   STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Pezinská 56, 901 01 Malacky		 34116125  Údržbársky materiál  33,67 
vrátane DPH		   177/2019/CDR  11.11.2019  15.11.2019  14.11.2019 
866   STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Pezinská 56, 901 01 Malacky		 34116125  Údržbársky materiál  479,45 
vrátane DPH		   160,162/2019/CDR  25.10.2019  25.10.2019  13.11.2019 
617   STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Pezinská 56, 901 01 Malacky		 34116125  Primalex, rigisp, hladidlo  156,19 
vrátane DPH		   123/2016/CDR  1.8.2019  12.08.2019  15.8.2019 
531   STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Pezinská 56, 901 01 Malacky		 34116125  Maliarsky materiál  300,22 
vrátane DPH		   107/2019/CDR  1.7.2019  10.07.2019  10.7.2019 
1061   Stanislav Štec, komín servis
Magurská 10, 080 01 Prešov		 34651659  Revízia komínov  120,00 
bez DPH		   241/2019/CDR  10.12.2019  11.12.2019  19.12.2019 
506   Stanislav Štec, komín servis
Magurská 10, 080 01 Prešov		 34651659  Kominárske práce  66,00 
bez DPH		   103/2019/CDR  12.6.2019  14.06.2019  25.6.2019 
661   Molnár Jaroslav - Autobusová doprava
082 15 Chmeľov 175		 34652698  Autobusová doprava  180,00 
vrátane DPH		   125a/2019/CSDR  7.8.2019  12.08.2019  16.8.2019 
660   Molnár Jaroslav - Autobusová doprava
082 15 Chmeľov 175		 34652698  Autobusová preprava  170,00 
vrátane DPH		   125/a/2019/CDR  7.8.2019  12.08.2019  16.8.2019 
659   Molnár Jaroslav - Autobusová doprava
082 15 Chmeľov 175		 34652698  Autobusová preprava  180,00 
vrátane DPH		   125a/2019/CDR  7.8.2019  12.08.2019  16.8.2019 
622   Molnár Jaroslav - Autobusová doprava
082 15 Chmeľov 175		 34652698  Autobusová preprava  170,00 
vrátane DPH		   116/2019/CDR  1.8.2019  12.08.2019  15.8.2019 
215   Molnár Jaroslav - Autobusová doprava
Chmeľov 175, 082 15 Chmeľov		 34652698  autobusová doprava  416,67 
bez DPH		   247/2018/DeD  5.3.2019  20.03.2019  28.3.2019 
184   Molnár Jaroslav - Autobusová doprava
Chmeľov 175, 082 15 Chmeľov		 34652698  autobusová doprava  363,00 
vrátane DPH		   23/2019/CDR  4.3.2019  07.03.2019  15.3.2019 
50   Molnár Jaroslav - Autobusová doprava
Chmeľov 175, 082 15 Chmeľov		 34652698  autobusová doprava  416,67 
bez DPH		   247/2018/DeD  11.1.2019  24.01.2019  19.2.2019 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na

Print