Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | Mgr. Martin Hugec - ANAVY Dúbravská 59, 080 01 Prešov |
33873143 | Čistiace a hyg. potreby | 119,358 vrátane DPH |
46/2019/ŠSS 7 | 2.9.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 | |
681 | Mgr. Martin Hugec - ANAVY Dúbravská 59, 080 01 Prešov |
33873143 | Čistiace a hyg. potreby | 116,98 vrátane DPH |
47/2019/ŠSS 10 | 26.8.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 | |
673 | Mgr. Martin Hugec - ANAVY Dúbravská 59, 080 01 Prešov |
33873143 | Čistiace a hyg. potreby | 169,55 vrátane DPH |
131/a/2019/SS1 | 23.8.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 | |
460 | Mgr. Martin Hugec - ANAVY Dúbravská 59, 080 01 Prešov |
33873143 | Čistiace a hygienické potreby | 201,00 vrátane DPH |
43/SS2/2019 | 3.6.2019 | 14.06.2019 | 24.6.2019 | |
431 | Mgr. Martin Hugec - ANAVY Dúbravská 59, 080 01 Prešov |
33873143 | Hygienické potreby | 61,40 vrátane DPH |
85/2019/CDR | 16.5.2019 | 21.05.2019 | 30.5.2019 | |
358 | Mgr. Martin Hugec-ANAVY Dúbravská 89, 080 01 Prešov |
33873143 | drogériový tovar | 86,27 bez DPH |
70/2019/SS1 | 29.4.2019 | 30.04.2019 | 2.5.2019 | |
355 | Mgr. Martin Hugec-ANAVY Dúbravská 89, 080 01 Prešov |
33873143 | drogériový tovar | 203,36 bez DPH |
7+9/2019/CDR | 17.4.2019 | 30.04.2019 | 2.5.2019 | |
354 | Mgr. Martin Hugec-ANAVY Dúbravská 89, 080 01 Prešov |
33873143 | drogériový tovar | 94,66 bez DPH |
26/2019/ŠSS7 | 17.4.2019 | 30.04.2019 | 2.5.2019 | |
234 | Mgr. Martin Hugec-ANAVY Dúbravská 89, 080 01 Prešov |
33873143 | drogériový tovar | 144,25 bez DPH |
12/2019 ŠSS6 | 11.3.2019 | 20.03.2019 | 28.3.2019 | |
174 | Mgr. Martin Hugec-ANAVY Dúbravská 89, 080 01 Prešov |
33873143 | drogériový tovar | 171,86 bez DPH |
5/2019 ŠSS10 | 4.3.2019 | 07.03.2019 | 15.3.2019 | |
166 | Mgr. Martin Hugec-ANAVY Dúbravská 89, 080 01 Prešov |
33873143 | drogériový tovar | 91,87 bez DPH |
29/2019/SS1 | 22.2.2019 | 26.02.2019 | 4.3.2019 | |
151 | Mgr. Martin Hugec-ANAVY Dúbravská 89, 080 01 Prešov |
33873143 | drogériový tovar | 124,44 bez DPH |
5/2019/ŠSS5 | 20.2.2019 | 26.02.2019 | 4.3.2019 | |
66 | Mgr. Martin Hugec-ANAVY Dúbravská 89, 080 01 Prešov |
33873143 | drogériový tovar | 20,58 bez DPH |
5/2019 ŠSS8 | 18.1.2019 | 24.01.2019 | 19.2.2019 | |
59 | Mgr. Martin Hugec-ANAVY Dúbravská 89, 080 01 Prešov |
33873143 | drogériový tovar | 109,34 bez DPH |
4/2019/ŠSS7 | 16.1.2019 | 24.01.2019 | 19.2.2019 | |
959 | Mária Kapalová - KAPAP Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice |
33952264 | Papierové utierky | 37,20 vrátane DPH |
25/2019/ŠSS 3 | 13.11.2019 | 15.11.2019 | 14.11.2019 | |
958 | Mária Kapalová - KAPAP Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice |
33952264 | Papierové utierky | 37,20 vrátane DPH |
30/2019/ŠSS 2 | 13.11.2019 | 15.11.2019 | 14.11.2019 | |
957 | Mária Kapalová - KAPAP Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice |
33952264 | Papierové utierky | 37,20 vrátane DPH |
27/2019/ŠSS 1 | 13.11.2019 | 15.11.2019 | 14.11.2019 | |
697 | Mária Kapalová - KAPAP Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice |
33952264 | Papierové utierky | 37,20 vrátane DPH |
22/2019/ŠSS 2 | 2.9.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 | |
693 | Mária Kapalová - KAPAP Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice |
33952264 | Papierové utierky | 37,20 vrátane DPH |
18/2019/ŠSS 3 | 2.9.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 | |
692 | Mária Kapalová - KAPAP Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice |
33952264 | Papierové kotúče | 37,20 vrátane DPH |
20/2019/ŚSS 1 | 2.9.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 | |
447 | Mária Kapalová - KAPAP Záhradná 2555/58, 080 06 Ľubotice |
33952264 | Papierové utierky | 37,20 vrátane DPH |
15/SŠS 2 /2019 | 3.6.2019 | 14.06.2019 | 24.6.2019 | |
446 | Mária Kapalová - KAPAP Záhradná 2555/58, 080 06 Ľubotice |
33952264 | Papierové utierky | 37,20 vrátane DPH |
10/SŠS 3/2019 | 3.6.2019 | 14.06.2019 | 24.6.2019 | |
310 | Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice |
33952264 | papierové utierky | 31,00 bez DPH |
8/ŠSS-2-2019 | 4.4.2019 | 17.04.2019 | 25.4.2019 | |
308 | Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice |
33952264 | papierové utierky | 31,00 bez DPH |
6/ŠSS3-2019 | 4.4.2019 | 17.04.2019 | 25.4.2019 | |
308 | Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice |
33952264 | papierové utierky | 31,00 bez DPH |
6/ŠSS3-20198 | 4.4.2019 | 17.04.2019 | 25.4.2019 | |
307 | Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice |
33952264 | papierové utierky | 31,00 bez DPH |
6/ŠSS1-2019 | 4.4.2019 | 17.04.2019 | 25.4.2019 | |
977 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 56, 901 01 Malacky |
34116125 | Údržbársky materiál | 118,48 vrátane DPH |
184/2019/CDR | 20.11.2019 | 25.11.2019 | 29.11.2019 | |
944 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 56, 901 01 Malacky |
34116125 | Údržbársky materiál | 33,67 vrátane DPH |
177/2019/CDR | 11.11.2019 | 15.11.2019 | 14.11.2019 | |
866 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 56, 901 01 Malacky |
34116125 | Údržbársky materiál | 479,45 vrátane DPH |
160,162/2019/CDR | 25.10.2019 | 25.10.2019 | 13.11.2019 | |
617 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 56, 901 01 Malacky |
34116125 | Primalex, rigisp, hladidlo | 156,19 vrátane DPH |
123/2016/CDR | 1.8.2019 | 12.08.2019 | 15.8.2019 | |
531 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 56, 901 01 Malacky |
34116125 | Maliarsky materiál | 300,22 vrátane DPH |
107/2019/CDR | 1.7.2019 | 10.07.2019 | 10.7.2019 | |
1061 | Stanislav Štec, komín servis Magurská 10, 080 01 Prešov |
34651659 | Revízia komínov | 120,00 bez DPH |
241/2019/CDR | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 19.12.2019 | |
506 | Stanislav Štec, komín servis Magurská 10, 080 01 Prešov |
34651659 | Kominárske práce | 66,00 bez DPH |
103/2019/CDR | 12.6.2019 | 14.06.2019 | 25.6.2019 | |
661 | Molnár Jaroslav - Autobusová doprava 082 15 Chmeľov 175 |
34652698 | Autobusová doprava | 180,00 vrátane DPH |
125a/2019/CSDR | 7.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | |
660 | Molnár Jaroslav - Autobusová doprava 082 15 Chmeľov 175 |
34652698 | Autobusová preprava | 170,00 vrátane DPH |
125/a/2019/CDR | 7.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | |
659 | Molnár Jaroslav - Autobusová doprava 082 15 Chmeľov 175 |
34652698 | Autobusová preprava | 180,00 vrátane DPH |
125a/2019/CDR | 7.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | |
622 | Molnár Jaroslav - Autobusová doprava 082 15 Chmeľov 175 |
34652698 | Autobusová preprava | 170,00 vrátane DPH |
116/2019/CDR | 1.8.2019 | 12.08.2019 | 15.8.2019 | |
215 | Molnár Jaroslav - Autobusová doprava Chmeľov 175, 082 15 Chmeľov |
34652698 | autobusová doprava | 416,67 bez DPH |
247/2018/DeD | 5.3.2019 | 20.03.2019 | 28.3.2019 | |
184 | Molnár Jaroslav - Autobusová doprava Chmeľov 175, 082 15 Chmeľov |
34652698 | autobusová doprava | 363,00 vrátane DPH |
23/2019/CDR | 4.3.2019 | 07.03.2019 | 15.3.2019 | |
50 | Molnár Jaroslav - Autobusová doprava Chmeľov 175, 082 15 Chmeľov |
34652698 | autobusová doprava | 416,67 bez DPH |
247/2018/DeD | 11.1.2019 | 24.01.2019 | 19.2.2019 |