Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
201900093   Mesto Sabinov
Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov
00327735  miestny poplatok  180,01 
vrátane DPH
  2324900554  28.2.2019  28.02.2019 
201900524   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
36021717  nákup PHM  179,54 
vrátane DPH
5611854130    22.11.2019  13.12.2019 
201900215   Školská jedáleň pri ZŠ Ľubotic
Strážnická 26, 080 06 Ľubotice
36597007  strava detí Dr.  179,01 
vrátane DPH
  201917  07.5.2019  13.05.2019 
201900038   Allianz
Košice, Štúrová 7
00151700  poistenie budov  179,78 
vrátane DPH
  511053384  01.2.2019  06.02.2019 
201900038   Allianz
Košice, Štúrová 7
00151700  poistenie budov  179,78 
vrátane DPH
  511053384  01.2.2019  06.02.2019 
201900038   Allianz
Košice, Štúrová 7
00151700  poistenie budov  179,78 
vrátane DPH
  511053384  01.2.2019  06.02.2019 
201900038   Allianz
Košice, Štúrová 7
00151700  poistenie budov  179,78 
vrátane DPH
  511053384  01.2.2019  06.02.2019 
201900038   Allianz
Košice, Štúrová 7
00151700  poistenie budov  179,78 
vrátane DPH
  511053384  01.2.2019  06.02.2019 
201900038   Allianz
Košice, Štúrová 7
00151700  poistenie budov  179,78 
vrátane DPH
  511053384  01.2.2019  06.02.2019 
201900301   ŠJ pri ZŠ Ľubotice
Strážnická 26, 080 06 Ľubotice
36597007  strava detí Dr.  178,45 
vrátane DPH
  201933  12.7.2019  12.07.2019 
201900180   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  173,08 
vrátane DPH
5611854130    08.4.2019  25.04.2019 
201900032   Vyptech
Orechová 9, Bardejov
36478555  aktualizácia programu  172,00 
vrátane DPH
  190254  25.1.2019  25.01.2019 
201900032   Vyptech
Orechová 9, Bardejov
36478555  aktualizácia programu  172,00 
vrátane DPH
  190254  25.1.2019  25.01.2019 
201900032   Vyptech
Orechová 9, Bardejov
36478555  aktualizácia programu  172,00 
vrátane DPH
  190254  25.1.2019  25.01.2019 
201900032   Vyptech
Orechová 9, Bardejov
36478555  aktualizácia programu  172,00 
vrátane DPH
  190254  25.1.2019  25.01.2019 
201900032   Vyptech
Orechová 9, Bardejov
36478555  aktualizácia programu  172,00 
vrátane DPH
  190254  25.1.2019  25.01.2019 
201900032   Vyptech
Orechová 9, Bardejov
36478555  aktualizácia programu  172,00 
vrátane DPH
  190254  25.1.2019  25.01.2019 
201900529   Jozef Chovan - ERVA
J.Cirbusovej 1298/46, 08301 Sabinov
40290689  oprava mot.vozidla  170,58 
vrátane DPH
  1762019  02.12.2019  10.12.2019 
201900545   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR AB SB  168,80 
vrátane DPH
P1422/2015    05.12.2019  13.12.2019 
201900228   SŠJ
Volgogradská 3, Prešov
36597007  strava detí Kv.  168,73 
vrátane DPH
  19106  09.5.2019  13.05.2019 
201900346   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36371271  elektrina  164,18 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    08.8.2019  22.08.2019 
201900515   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
36021717  nákup PHM  162,81 
vrátane DPH
5611854130    19.11.2019  04.12.2019 
201900204   Ikaro, s.r.o.
Okružná 32, Prešov
36158089  antivirusový program ESET  162,00 
vrátane DPH
  1201911124  06.5.2019  13.05.2019 
201900404   SŠI Stará Ľubovňa
Levočská 22, Stará Ľubovňa
42089824  strava detí  160,02 
vrátane DPH
  20198  25.09.2019  30.09.2019 
201900402   SŠI Stará Ľubovňa
Levočská 22, Stará Ľubovňa
42089824  strava detí  160,02 
vrátane DPH
  20197  25.09.2019  27.09.2019 
201900007   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  159,90 
vrátane DPH
5611854130    09.1.2019  29.01.2019 
201900007   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  159,90 
vrátane DPH
5611854130    09.1.2019  29.01.2019 
201900007   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  159,90 
vrátane DPH
5611854130    09.1.2019  29.01.2019 
201900007   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  159,90 
vrátane DPH
5611854130    09.1.2019  29.01.2019 
201900007   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  159,90 
vrátane DPH
5611854130    09.1.2019  29.01.2019 
201900007   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  159,90 
vrátane DPH
5611854130    09.1.2019  29.01.2019 
201900386   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
00161047  tel.hovory  157,69 
vrátane DPH
9900931317    09.09.2019  20.09.2019 
201900587   DANMARK -MN s.r.o.
Sabinov, Puškinova 19
52017583  lieky a zdr.mater.  153,27 
vrátane DPH
  20190133  18.12.2019  08.01.2020 
201900319   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36371271  vyúčt.fa  153,32 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    12.7.2019  25.07.2019 
201900282   Magda Jozef - JIM SERVIS
Medzany, 082 22
43638759  servis a revízia plynu  153,70 
vrátane DPH
  2019013  17.6.2019  24.06.2019 
201900264   ŠJ pri ZŠ Ľubotice
Strážnická 26, 080 06 Ľubotice
36597007  strava detí Dr.  153,31 
vrátane DPH
  201927  06.06.2019  13.06.2019 
201900439   SŠI Stará Ľubovňa
Levočská 22, Stará Ľubovňa
42089824  strava detí  152,40 
vrátane DPH
  20199  14.10.2019  18.10.2019 
201900044   SŠJ, Volgogradská3, Prešov
Volgogradská 3, 080 01 Prešov
37886908  strava detí  152,57 
vrátane DPH
  19004  04.2.2019  07.02.2019 
201900044   SŠJ, Volgogradská3, Prešov
Volgogradská 3, 080 01 Prešov
37886908  strava detí  152,57 
vrátane DPH
  19004  04.2.2019  07.02.2019 
201900044   SŠJ, Volgogradská3, Prešov
Volgogradská 3, 080 01 Prešov
37886908  strava detí  152,57 
vrátane DPH
  19004  04.2.2019  07.02.2019 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2