Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
201900544   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR  2678,17 
vrátane DPH
P1422/2015    05.12.2019  09.12.2019 
201900493   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR  2678,17 
vrátane DPH
P1422/2015    14.11.2019  20.11.2019 
201900416   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR  2678,17 
vrátane DPH
P1422/2015    07.10.2019  17.10.2019 
201900364   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR  2678,17 
vrátane DPH
P1422/2015    04.09.2019  11.09.2019 
201900334   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR  2678,17 
vrátane DPH
P1422/2015    06.8.2019  15.08.2019 
201900300   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR  2678,17 
vrátane DPH
P1422/2015    03.07.2019  12.07.2019 
201900274   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR  2678,17 
vrátane DPH
P1422/2015    10.6.2019  13.06.2019 
201900201   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR  2678,17 
vrátane DPH
P1422/2015    02.5.2019  10.05.2019 
201900350   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  2451,00 
vrátane DPH
  461900160  08.8.2019  28.08.2019 
201900465   Exim servis s.r.o.
Prešov,Komenského 4980/2
46967800  čiast.rekonšt.vyk.  2391,84 
vrátane DPH
  17919  07.11.2019  11.11.2019 
201900554   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  kanc.potreby  2380,00 
vrátane DPH
  29000629  05.12.2019  09.12.2019 
201900150   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  2065,55 
vrátane DPH
P1422/2015    03.4.2019  11.04.2019 
201900113   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  2065,55 
vrátane DPH
P1422/2015    07.3.2019  08.03.2019 
201900055   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  2065,55 
vrátane DPH
P1422/2015    07.2.2019  14.02.2019 
201900055   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  2065,55 
vrátane DPH
P1422/2015    07.2.2019  14.02.2019 
201900055   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  2065,55 
vrátane DPH
P1422/2015    07.2.2019  14.02.2019 
201900055   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  2065,55 
vrátane DPH
P1422/2015    07.2.2019  14.02.2019 
201900055   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  2065,55 
vrátane DPH
P1422/2015    07.2.2019  14.02.2019 
201900055   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  2065,55 
vrátane DPH
P1422/2015    07.2.2019  14.02.2019 
201900083   Mesto Prešov
Hlavná 73, 08001 Prešov
00327646  popl.za komun.odpad  2002,00 
vrátane DPH
  1630022112  20.2.2019  28.02.2019 
201900083   Mesto Prešov
Hlavná 73, 08001 Prešov
00327646  popl.za komun.odpad  2002,00 
vrátane DPH
  1630022112  20.2.2019  28.02.2019 
201900083   Mesto Prešov
Hlavná 73, 08001 Prešov
00327646  popl.za komun.odpad  2002,00 
vrátane DPH
  1630022112  20.2.2019  28.02.2019 
201900083   Mesto Prešov
Hlavná 73, 08001 Prešov
00327646  popl.za komun.odpad  2002,00 
vrátane DPH
  1630022112  20.2.2019  28.02.2019 
201900083   Mesto Prešov
Hlavná 73, 08001 Prešov
00327646  popl.za komun.odpad  2002,00 
vrátane DPH
  1630022112  20.2.2019  28.02.2019 
201900432   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  1804,84 
vrátane DPH
  461900285  08.10.2019  31.10.20019 
201900009   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  1796,73 
vrátane DPH
P1422/2015    09.1.2019  15.01.2019 
201900009   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  1796,73 
vrátane DPH
P1422/2015    09.1.2019  15.01.2019 
201900009   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  1796,73 
vrátane DPH
P1422/2015    09.1.2019  15.01.2019 
201900009   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  1796,73 
vrátane DPH
P1422/2015    09.1.2019  15.01.2019 
201900009   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  1796,73 
vrátane DPH
P1422/2015    09.1.2019  15.01.2019 
201900009   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  1796,73 
vrátane DPH
P1422/2015    09.1.2019  15.01.2019 
201900558   DOZANA s.r.o.
Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov
36511951  nákup inter.vybavenia  1691,00 
vrátane DPH
  2019043  06.12.2019  16.12.2019 
201900431   Makovica.Ing.Špik Jaroslav
Nižná Polianka 11, 08636 Niž.Polianka
33534411  chata-nákup  1608,66 
vrátane DPH
  1900018  08.10.2019  10.10.2019 
201900538   DOZANA s.r.o.
Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov
36511951  nákup inter.vybavenia  1531,10 
vrátane DPH
  2019041  02.12.2019  06.12.2019 
201900388   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  1508,62 
vrátane DPH
  461900207  10.09.2019  02.10.2019 
201900143   Ladislav Partika
Janov 13, 082 42 Bzenov
36903124  revízie el.spotr.,zariad.,hl.budovy  1457,99 
vrátane DPH
  19005  28.3.2019  08.04.2019 
201900598   B2B partner
Šulekova 2, Bratislava
44413467  nákup inter.vybavenia  1264,80 
vrátane DPH
  19424411  27.12.2019  08.01.2020 
201900005   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny Dr.  1214,77 
vrátane DPH
1/9/13    09.1.2019  10.01.2019 
201900005   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny Dr.  1214,77 
vrátane DPH
1/9/13    09.1.2019  10.01.2019 
201900005   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny Dr.  1214,77 
vrátane DPH
1/9/13    09.1.2019  10.01.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť