Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201900461 | Milk Agro Čapajevova 36, 08001 Prešov |
17147786 | nákup potr. | 745,12 vrátane DPH |
131391920 | 05.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900460 | KAJE s.r.o. Bystré, Železničná 610/22A |
50468570 | ochrana proti hnilobe | 4989,60 vrátane DPH |
201922 | 05.11.2019 | 06.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900459 | SALT LS s.r.o. Sabinov,Nám.slobody 40 |
50177141 | výmena podl.kryt. | 4934,41 vrátane DPH |
20190134 | 05.11.2019 | 06.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900458 | Vokup klim s.r.o. Prešov, Šebastovská 4 |
36652121 | výmena 3 nefunkč. | 4305,88 vrátane DPH |
201910021 | 05.11.2019 | 06.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900457 | KAJE s.r.o. Bystré, Železničná 610/22A |
50468570 | výmena pošk.hyg.zar. | 4890,24 vrátane DPH |
201923 | 05.11.2019 | 20.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900456 | StavHaus s.r.o. Vyšná Šebastová,Severná 246 |
48059421 | oprava vn.omietok | 4970,40 vrátane DPH |
190032 | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900472 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9,97401 Ban. Bystrica |
36631124 | tlač pošt.peň.poukaz | 3,59 vrátane DPH |
9001264411 | 07.11.2019 | 13.12.2019 | 24.3.2020 | |
201900471 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
00161047 | tel.hovory | 150,22 vrátane DPH |
9900931317 | 07.11.2019 | 21.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900470 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 202,14 vrátane DPH |
29000644 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900469 | Školská jedáleň, Lipany Komenského 14, 08271 Lipany |
00327379 | strava detí Lip. | 23,29 vrátane DPH |
2019174150 | 07.11.2019 | 13.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900468 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Lip. | 660,80 vrátane DPH |
1/9/13 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900467 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Kv. | 882,15 vrátane DPH |
1/9/13 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900466 | Exim servis s.r.o. Prešov,Komenského 4980/2 |
46967800 | dodávka a montáž | 3684,26 vrátane DPH |
18019 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900465 | Exim servis s.r.o. Prešov,Komenského 4980/2 |
46967800 | čiast.rekonšt.vyk. | 2391,84 vrátane DPH |
17919 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900464 | Magda-Jozef - JN SERVIS Medzany, 08221 Veľký Šariš |
43638759 | rekonšt.zdroja vykur. | 4984,00 vrátane DPH |
2019032 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900463 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Dr. | 78,13 vrátane DPH |
1/9/13 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900462 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Dr. | 892,47 vrátane DPH |
1/9/13 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900474 | IBECO s.r.o. Ľubochnianska 5, 08001 Prešov |
44379561 | opakovaná dezinsekcia ploštice | 450,00 vrátane DPH |
190026 | 08.11.2019 | 21.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900473 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3302,59 vrátane DPH |
461900365 | 08.11.2019 | 04.12.2019 | 24.3.2020 | |
201900475 | Vijofel Trade s.r.o. Bartošovce 182/1, 08642 Hertník |
36474738 | nákup potr. | 89,08 vrátane DPH |
21900088 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900486 | Spojená škola internátna Prešov Masarykova 11175/20C |
36597007 | strava detí Dr. | 2,32 vrátane DPH |
2019080 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900485 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | elektrina vyúčt.ŠM | 121,32 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900484 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | elektrina vyúčt.ŠM | 63,22 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900483 | Marton - Servis Bašrova 47/B, 080 01 Prešov |
14359944 | oprava aut.práčky | 108,00 vrátane DPH |
19322 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900482 | Súkromná SOŠ, Prešov Pod Kalváriou 36, 08001 Prešov |
00686514 | strava detí Dr. | 15,29 vrátane DPH |
22119 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900481 | OU internátne Prešov Masaryková 20D, Prešov |
36570460 | strava detí Kv. | 23,94 vrátane DPH |
512019 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900480 | Marton - Servis Bašrova 47/B, 080 01 Prešov |
14359944 | oprava vysávača | 28,90 vrátane DPH |
19313 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900479 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 891,80 vrátane DPH |
2019038 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900478 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 424,86 vrátane DPH |
2019037 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900477 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 459,00 vrátane DPH |
2019036 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900476 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 3978,74 vrátane DPH |
2019039 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900498 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín |
00327379 | vývoz komun.odpadu-veľký kontajner | 243,26 vrátane DPH |
2042601 | 14.11.2019 | 20.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900497 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín |
00327379 | vývoz komun.odpadu | 62,30 vrátane DPH |
2042601 | 14.11.2019 | 20.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900496 | Diagnstické centrum Trstínska 1, 841 06 Bratislava 48 |
00163252 | strava detí | 90,39 vrátane DPH |
372019 | 14.11.2019 | 20.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900495 | Diagnstické centrum Trstínska 1, 841 06 Bratislava 48 |
00163252 | strava detí | 117,90 vrátane DPH |
362019 | 14.11.2019 | 21.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900494 | ŠJ Prostějovská, Prešov |
44379561 | stravné Kv. | 6,00 vrátane DPH |
68 | 14.11.2019 | 21.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900493 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35697270 | plyn CDR | 2678,17 vrátane DPH |
P1422/2015 | 14.11.2019 | 20.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900492 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
31592503 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
385612019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900491 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | elektrina vyúčt. | 435,83 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900490 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | elektrina vyúčt. | 118,81 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 24.3.2020 |