Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
201900291   BTS-PO,s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36493678  výkon PS, pož.ochr.  329,04 
vrátane DPH
  191293  28.06.2019  12.07.2019 
201900181   BTS-PO,s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36493678  výkon PS, pož.ochr.  33,48 
vrátane DPH
  190796  09.4.2019  15.04.2019 
201900169   BTS-PO,s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36493678  výkon PS, pož.ochr.  330,60 
vrátane DPH
  190585  05.4.2019  11.04.2019 
201900089   BTS-PO,s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36493678  prehliadka a údržba  9,50 
vrátane DPH
  190287  26.2.2019  05.03.2019 
201900088   BTS-PO,s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36493678  kontr.has.prístrojov  304,39 
vrátane DPH
  190286  26.2.2019  05.03.2019 
201900089   BTS-PO,s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36493678  prehliadka a údržba  9,50 
vrátane DPH
  190287  26.2.2019  05.03.2019 
201900088   BTS-PO,s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36493678  kontr.has.prístrojov  304,39 
vrátane DPH
  190286  26.2.2019  05.03.2019 
201900089   BTS-PO,s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36493678  prehliadka a údržba  9,50 
vrátane DPH
  190287  26.2.2019  05.03.2019 
201900088   BTS-PO,s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36493678  kontr.has.prístrojov  304,39 
vrátane DPH
  190286  26.2.2019  05.03.2019 
201900089   BTS-PO,s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36493678  prehliadka a údržba  9,50 
vrátane DPH
  190287  26.2.2019  05.03.2019 
201900088   BTS-PO,s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36493678  kontr.has.prístrojov  304,39 
vrátane DPH
  190286  26.2.2019  05.03.2019 
201900089   BTS-PO,s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36493678  prehliadka a údržba  9,50 
vrátane DPH
  190287  26.2.2019  05.03.2019 
201900088   BTS-PO,s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36493678  kontr.has.prístrojov  304,39 
vrátane DPH
  190286  26.2.2019  05.03.2019 
201900556   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Dr.  700,50 
vrátane DPH
1/9/13    06.12.2019  10.12.2019 
201900553   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Dr.  957,00 
vrátane DPH
1/9/13    05.12.2019  10.12.2019 
201900552   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Dr.  842,61 
vrátane DPH
1/9/13    05.12.2019  10.12.2019 
201900468   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Lip.  660,80 
vrátane DPH
1/9/13    07.11.2019  11.11.2019 
201900467   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Kv.  882,15 
vrátane DPH
1/9/13    07.11.2019  11.11.2019 
201900463   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Dr.  78,13 
vrátane DPH
1/9/13    07.11.2019  11.11.2019 
201900462   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Dr.  892,47 
vrátane DPH
1/9/13    07.11.2019  11.11.2019 
201900421   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.SB.  931,74 
vrátane DPH
1/9/13    07.10.2019  10.10.2019 
201900420   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Kv.  691,98 
vrátane DPH
1/9/13    07.10.2019  10.10.2019 
201900419   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Dr.  921,37 
vrátane DPH
1/9/13    07.10.2019  10.10.2019 
201900377   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Dr.  960,52 
vrátane DPH
1/9/13    05.09.2019  10.09.2019 
201900375   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Dr.  94,60 
vrátane DPH
1/9/13    05.09.2019  10.09.2019 
201900374   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Dr.  120,68 
vrátane DPH
1/9/13    05.09.2019  10.09.2019 
201900331   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Kv.  754,08 
vrátane DPH
1/9/13    06.8.2019  09.08.2019 
201900330   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Lip.  74,09 
vrátane DPH
1/9/13    06.8.2019  09.08.2019 
201900329   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Dr.  78,13 
vrátane DPH
1/9/13    06.8.2019  08.08.2019 
201900305   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Kv.  676,98 
vrátane DPH
  19318012  08.7.2019  09.07.2019 
201900298   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Lip.  794,57 
vrátane DPH
  19348005  03.07.2019  08.07.2019 
201900297   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.  710,09 
vrátane DPH
  19328007  02.07.2019  04.07.2019 
201900269   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Dr.  837,53 
vrátane DPH
1/9/13    10.6.2019  11.06.2019 
201900268   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Kv.  707,91 
vrátane DPH
1/9/13    10.6.2019  11.06.2019 
201900267   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Lip.  775,45 
vrátane DPH
1/9/13    10.6.2019  11.06.2019 
201900230   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Kv.  821,37 
vrátane DPH
1/9/13    09.5.2019  13.05.2019 
201900218   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
31322832  nákup potravín Lip.  594,91 
vrátane DPH
1/9/13    07.5.2019  10.05.2019 
201900202   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
31322832  nákup potravín Dr.  825,15 
vrátane DPH
1/9/13    02.5.2019  07.05.2019 
201900163   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny Kv.  711,37 
vrátane DPH
  19318006  05.4.2019  08.04.2019 
201900162   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny Lip.  842,04 
vrátane DPH
  19348002  05.4.2019  09.04.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť