Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Prešov

Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Interné číslo	Dodávateľ	IČO	Faktúrované plnenie	Hodnota plnenia v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zaplatenia faktúry	Dátum zverejnenia
201900053	Lazorová Mária Fraňa Kráľa 40, Sabinov	40289061	potraviny Sb	472,14 vrátane DPH		201901	06.2.2019	14.02.2019	17.6.2019
201900053	Lazorová Mária Fraňa Kráľa 40, Sabinov	40289061	potraviny Sb	472,14 vrátane DPH		201901	06.2.2019	14.02.2019	17.6.2019
201900053	Lazorová Mária Fraňa Kráľa 40, Sabinov	40289061	potraviny Sb	472,14 vrátane DPH		201901	06.2.2019	14.02.2019	17.6.2019
201900054	EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov	17085861	nákup kanc.materiáli	123,49 vrátane DPH		29000025	06.2.2019	14.02.2019	17.6.2019
201900054	EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov	17085861	nákup kanc.materiáli	123,49 vrátane DPH		29000025	06.2.2019	14.02.2019	17.6.2019
201900054	EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov	17085861	nákup kanc.materiáli	123,49 vrátane DPH		29000025	06.2.2019	14.02.2019	17.6.2019
201900054	EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov	17085861	nákup kanc.materiáli	123,49 vrátane DPH		29000025	06.2.2019	14.02.2019	17.6.2019
201900054	EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov	17085861	nákup kanc.materiáli	123,49 vrátane DPH		29000025	06.2.2019	14.02.2019	17.6.2019
201900054	EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov	17085861	nákup kanc.materiáli	123,49 vrátane DPH		29000025	06.2.2019	14.02.2019	17.6.2019
201900055	MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany	35743565	plyn DeD	2065,55 vrátane DPH	P1422/2015		07.2.2019	14.02.2019	17.6.2019
201900055	MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany	35743565	plyn DeD	2065,55 vrátane DPH	P1422/2015		07.2.2019	14.02.2019	17.6.2019
201900055	MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany	35743565	plyn DeD	2065,55 vrátane DPH	P1422/2015		07.2.2019	14.02.2019	17.6.2019
201900055	MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany	35743565	plyn DeD	2065,55 vrátane DPH	P1422/2015		07.2.2019	14.02.2019	17.6.2019
201900055	MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany	35743565	plyn DeD	2065,55 vrátane DPH	P1422/2015		07.2.2019	14.02.2019	17.6.2019
201900055	MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany	35743565	plyn DeD	2065,55 vrátane DPH	P1422/2015		07.2.2019	14.02.2019	17.6.2019
201900056	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín	34115901	vývoz odpadu	62,30 vrátane DPH	2042601		07.2.2019	14.02.2019	17.6.2019
201900056	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín	34115901	vývoz odpadu	62,30 vrátane DPH	2042601		07.2.2019	14.02.2019	17.6.2019
201900056	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín	34115901	vývoz odpadu	62,30 vrátane DPH	2042601		07.2.2019	14.02.2019	17.6.2019
201900056	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín	34115901	vývoz odpadu	62,30 vrátane DPH	2042601		07.2.2019	14.02.2019	17.6.2019
201900056	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín	34115901	vývoz odpadu	62,30 vrátane DPH	2042601		07.2.2019	14.02.2019	17.6.2019
201900056	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín	34115901	vývoz odpadu	62,30 vrátane DPH	2042601		07.2.2019	14.02.2019	17.6.2019
201900057	AJ Produkty, a.s. Bratislava Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava	36268518	kanc.inter.vybavenie	24,00 vrátane DPH		201900913	11.2.2019	18.02.2019	17.6.2019
201900057	AJ Produkty, a.s. Bratislava Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava	36268518	kanc.inter.vybavenie	24,00 vrátane DPH		201900913	11.2.2019	18.02.2019	17.6.2019
201900057	AJ Produkty, a.s. Bratislava Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava	36268518	kanc.inter.vybavenie	24,00 vrátane DPH		201900913	11.2.2019	18.02.2019	17.6.2019
201900057	AJ Produkty, a.s. Bratislava Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava	36268518	kanc.inter.vybavenie	24,00 vrátane DPH		201900913	11.2.2019	18.02.2019	17.6.2019
201900057	AJ Produkty, a.s. Bratislava Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava	36268518	kanc.inter.vybavenie	24,00 vrátane DPH		201900913	11.2.2019	18.02.2019	17.6.2019
201900057	AJ Produkty, a.s. Bratislava Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava	36268518	kanc.inter.vybavenie	24,00 vrátane DPH		201900913	11.2.2019	18.02.2019	17.6.2019
201900058	Satelitná televízia Skylink P.O.BOX 11, Čadca		Skylink Kv.	55,60 vrátane DPH		2006926424	11.2.2019	18.02.2019	17.6.2019
201900058	Satelitná televízia Skylink P.O.BOX 11, Čadca		Skylink Kv.	55,60 vrátane DPH		2006926424	11.2.2019	18.02.2019	17.6.2019
201900058	Satelitná televízia Skylink P.O.BOX 11, Čadca		Skylink Kv.	55,60 vrátane DPH		2006926424	11.2.2019	18.02.2019	17.6.2019
201900058	Satelitná televízia Skylink P.O.BOX 11, Čadca		Skylink Kv.	55,60 vrátane DPH		2006926424	11.2.2019	18.02.2019	17.6.2019
201900058	Satelitná televízia Skylink P.O.BOX 11, Čadca		Skylink Kv.	55,60 vrátane DPH		2006926424	11.2.2019	18.02.2019	17.6.2019
201900058	Satelitná televízia Skylink P.O.BOX 11, Čadca		Skylink Kv.	55,60 vrátane DPH		2006926424	11.2.2019	18.02.2019	17.6.2019
201900059	SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa	42089824	strava detí	112,98 vrátane DPH		20193	11.2.2019	18.02.2019	17.6.2019
201900059	SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa	42089824	strava detí	112,98 vrátane DPH		20193	11.2.2019	18.02.2019	17.6.2019
201900059	SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa	42089824	strava detí	112,98 vrátane DPH		20193	11.2.2019	18.02.2019	17.6.2019
201900059	SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa	42089824	strava detí	112,98 vrátane DPH		20193	11.2.2019	18.02.2019	17.6.2019
201900059	SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa	42089824	strava detí	112,98 vrátane DPH		20193	11.2.2019	18.02.2019	17.6.2019
201900059	SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa	42089824	strava detí	112,98 vrátane DPH		20193	11.2.2019	18.02.2019	17.6.2019
201900060	TIMAS Michalská 29, 082 22 Šar. Michaľany	43658211	výmena WC, vodný ventil	200,00 vrátane DPH		201902	11.2.2019	18.02.2019	17.6.2019

<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť