Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
201900289   OU internátne Prešov
Masaryková 20D, Prešov
36570460  strava detí Kv. - preplatok  -3,57 
vrátane DPH
  22019  28.06.2019  02.07.2019 
201900516   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
37870530  elektrina vyúčt.  -18,04 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    19.11.2019  28.11.2019 
201900314   SŠI Stará Ľubovňa
Levočská 22, Stará Ľubovňa
36597007  prepl.za stravu  -18,83 
vrátane DPH
  12019  08.7.2019  08.07.2019 
201900541   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
37870530  opr.fa. zo str.dodávateľa  -49,74 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    03.12.2019  18.12.2019 
201900517   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
37870530  elektrina vyúčt.  -100,20 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    19.11.2019  28.11.2019 
201900518   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
37870530  elektrina vyúčt.  -415,20 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    19.11.2019  28.11.2019 
201900527   Tempus-car s.r.o.
Košice, Rastislavova 110
31712312  nákup vozidla Dácia  11000,00 
vrátane DPH
  3191113  02.12.2019  18.12.2019 
201900531   Exim servis s.r.o.
Prešov,Komenského 4980/2
46967800  vyb.zabezp.zar.  5353,12 
vrátane DPH
  21619  02.12.2019  13.12.2019 
201900460   KAJE s.r.o.
Bystré, Železničná 610/22A
50468570  ochrana proti hnilobe  4989,60 
vrátane DPH
  201922  05.11.2019  06.11.2019 
201900464   Magda-Jozef - JN SERVIS
Medzany, 08221 Veľký Šariš
43638759  rekonšt.zdroja vykur.  4984,00 
vrátane DPH
  2019032  07.11.2019  11.11.2019 
201900456   StavHaus s.r.o.
Vyšná Šebastová,Severná 246
48059421  oprava vn.omietok  4970,40 
vrátane DPH
  190032  05.11.2019  12.11.2019 
201900459   SALT LS s.r.o.
Sabinov,Nám.slobody 40
50177141  výmena podl.kryt.  4934,41 
vrátane DPH
  20190134  05.11.2019  06.11.2019 
201900457   KAJE s.r.o.
Bystré, Železničná 610/22A
50468570  výmena pošk.hyg.zar.  4890,24 
vrátane DPH
  201923  05.11.2019  20.11.2019 
201900026   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD vyúčt.  4638,52 
vrátane DPH
P1422/2015    17.1.2019  29.01.2019 
201900026   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD vyúčt.  4638,52 
vrátane DPH
P1422/2015    17.1.2019  29.01.2019 
201900026   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD vyúčt.  4638,52 
vrátane DPH
P1422/2015    17.1.2019  29.01.2019 
201900026   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD vyúčt.  4638,52 
vrátane DPH
P1422/2015    17.1.2019  29.01.2019 
201900026   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD vyúčt.  4638,52 
vrátane DPH
P1422/2015    17.1.2019  29.01.2019 
201900026   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD vyúčt.  4638,52 
vrátane DPH
P1422/2015    17.1.2019  29.01.2019 
201900458   Vokup klim s.r.o.
Prešov, Šebastovská 4
36652121  výmena 3 nefunkč.  4305,88 
vrátane DPH
  201910021  05.11.2019  06.11.2019 
201900476   DOZANA s.r.o.
Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov
36511951  nákup inter.vybavenia  3978,74 
vrátane DPH
  2019039  12.11.2019  12.11.2019 
201900244   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3822,80 
vrátane DPH
  431907145  03.06.2019  25.06.2019 
201900196   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3807,60 
vrátane DPH
  431905548  30.4.2019  23.05.2019 
201900550   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3690,75 
vrátane DPH
  461900448  05.12.2019  31.12.2019 
201900466   Exim servis s.r.o.
Prešov,Komenského 4980/2
46967800  dodávka a montáž  3684,26 
vrátane DPH
  18019  07.11.2019  11.11.2019 
201900073   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3670,80 
vrátane DPH
  431901495  11.2.2019  21.02.2019 
201900073   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3670,80 
vrátane DPH
  431901495  11.2.2019  21.02.2019 
201900073   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3670,80 
vrátane DPH
  431901495  11.2.2019  21.02.2019 
201900073   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3670,80 
vrátane DPH
  431901495  11.2.2019  21.02.2019 
201900073   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3670,80 
vrátane DPH
  431901495  11.2.2019  21.02.2019 
201900287   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3492,20 
vrátane DPH
  431908806  28.06.2019  16.07.2019 
201900144   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3450,40 
vrátane DPH
  431903935  29.3.2019  25.04.2019 
201900091   Ing.arch.Miloš Marko
Pionierska 8, 955 01 Topoľčany
11985283  projektová dokumentácia  3420,00 
vrátane DPH
  32019  26.2.2019  27.02.2019 
201900091   Ing.arch.Miloš Marko
Pionierska 8, 955 01 Topoľčany
11985283  projektová dokumentácia  3420,00 
vrátane DPH
  32019  26.2.2019  27.02.2019 
201900091   Ing.arch.Miloš Marko
Pionierska 8, 955 01 Topoľčany
11985283  projektová dokumentácia  3420,00 
vrátane DPH
  32019  26.2.2019  27.02.2019 
201900091   Ing.arch.Miloš Marko
Pionierska 8, 955 01 Topoľčany
11985283  projektová dokumentácia  3420,00 
vrátane DPH
  32019  26.2.2019  27.02.2019 
201900091   Ing.arch.Miloš Marko
Pionierska 8, 955 01 Topoľčany
11985283  projektová dokumentácia  3420,00 
vrátane DPH
  32019  26.2.2019  27.02.2019 
201900473   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3302,59 
vrátane DPH
  461900365  08.11.2019  04.12.2019 
201900118   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3078,00 
vrátane DPH
  431902644  07.3.2019  27.03.2019 
201900242   Nádej do života,ob.zd.,Bratisl
Riazanská 56, Bratislava
00169111  pobyt detí - Letná akadémia  2856,00 
vrátane DPH
  112019  31.5.2019  14.06.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť