Faktúry 2019 (CDaR Snina, Partizánska 1057/21)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
057/2019   MIRON-EX, Miroslav Maciboba
069 01 Pichné 100
34291890  potraviny  363,61 
vrátane DPH
1/2019    28.01.2019  29.01.2019 
52/2019   MIRON-EX, Miroslav Maciboba
069 01 Pichné
34291890  potraviny  185,39 
vrátane DPH
1/2019    24.01.2019  25.01.2019 
27/2019   MIRON-EX
069 01 Pichné 199
34291890  potraviny  293,89 
vrátane DPH
1/2019    16.01.2019  17.01.2019 
16/2019   MIRONEX, Miroslav Maciboba
069 01 Pichné 199
34291890  potraviny  201,25 
vrátane DPH
1/2019    11.01.2019  14.01.2019 
11/2019   MIRON-EX Miroslav Maciboba
069 01 Pichné 199
34291890  potraviny  372,80 
vrátane DPH
5/2018    08.01.2019  10.01.2019 
02/2019   Miroslav Maciboba, MIRON-EX
069 01 Pichné 199
34291890  potraviny  303,66 
vrátane DPH
5/2018    04.01.2019  07.01.2019 
291/2019   MIRONEX, M.Maciboba
069 01 Pichné 199
34291890  potraviíny  185,55 
vrátane DPH
1/2019    07.05.2019  09.05.2019 
880/2019   VIST, Mária Macibobová
Komenského 2663/13, 069 01 Snina
34822950  posteľné súpravy + uteráky  698,00 
vrátane DPH
  8/19/4,6/19/3,6/19/2,11/19/1,18/19/5  23.12.2019  27.12.2019 
862/2019   VIST, Mária Macibobová
Komenského 2663/13, 069 01 Snina
34822950  posteľné oblečenie, prestieradldá  930,00 
bez DPH
  10/2019/1  17.12.2019  18.12.2019 
897/2019   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatok za telefony  418,24 
vrátane DPH
111/2009    31.12.2019  10.01.2020 
339/2019   Jadran travel, Sk, s.r.o.
Deńešova 4, 040 23 Košice 23
48068012  poplatok za medzinár.konferenciu v Chorvátsku  220,00 
bez DPH
    22.05.2019  23.05.2019 
468/2019   TV-SKV, s.r.o.
Strojárska 1832, 069 01 Snina
36490750  poplatok za kablovú televíziu 1.polrok 2019  269,20 
vrátane DPH
101/2009    11.07.2019  12.07.2019 
821/2018   Orange Slovensko, a.s.
Metodova8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za telefóny  255,41 
vrátane DPH
111/2009    31.12.2018  07.01.2019 
354/2019   Allanz, Slov.poisťovňa, a.s.
Štúrova 7, 042 70 Košice
00151700  poistenie hnuteľ.majetku  1366,28 
bez DPH
7/2014    31.05.2019  03.06.2019 
850/2019   OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
00604381  pohonné hmoty  251,41 
vrátane DPH
9/2006    17.12.2019  18.12.2019 
807/2019   OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
00604381  pohonné hmoty  395,93 
vrátane DPH
9/2006    06.12.2019  10.12.2019 
743/2019   OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
00604381  pohonné hmoty  548,93 
vrátane DPH
9/2006    19.11.2019  20.11.2019 
703/2019   OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
00604381  pohonné hmoty  436,90 
vrátane DPH
9/2006    06.11.2019  07.11.2019 
685/2019   OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
00604381  pohonné hmoty  311,21 
vrátane DPH
9/2006    24.10.2019  25.10.2019 
638/2019   OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
00604381  pohonné hmoty  677,52 
vrátane DPH
9/2006    03.10.2019  04.10.2019 
603/2019   OMV Slovensko, a.s.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
00604381  pohonné hmoty  179,30 
vrátane DPH
9/2019    18.09.2019  19.09.2019 
544/2019   OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
00604381  pohonné hmoty  39,73 
vrátane DPH
9/2006    28.08.2019  02.09.2019 
513/2019   OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
00604381  pohonné hmoty  240,17 
vrátane DPH
9/2006    07.08.2019  09.08.2019 
479/2019   OMV Slovensko
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
00604381  pohonné hmoty  15,64 
vrátane DPH
9/2006    17.07.2019  18.07.2019 
446/2019   OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
00604381  pohonné hmoty  529,02 
vrátane DPH
9/2006    04.07.2019  08.07.2019 
410/2019   OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
00604381  pohonné hmoty  457,58 
vrátane DPH
9/2006    20.06.2019  21.06.2019 
379/2019   OMV Slovensko
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
00604381  pohonné hmoty  634,95 
vrátane DPH
9/2006    11.06.2019  13.06.2019 
323/2019   OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
00604381  pohonné hmoty  191,07 
vrátane DPH
9/2006    21.05.2019  22.05.2019 
301/2019   OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
00604381  pohonné hmoty  367,47 
vrátane DPH
9/2006    07.05.2019  10.05.2019 
247/2019   OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
00604381  pohonné hmoty  285,80 
vrátane DPH
9/2006    17.04.2019  18.04.2019 
193/2019   OMV Slovensko, s.r.o.
EDinsteinova 25, 851 01 Bratislava
00604381  pohonné hmoty  556,60 
vrátane DPH
9/2006    03.04.2019  04.04.2019 
183/2019   OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
00604381  pohonné hmoty  185,61 
vrátane DPH
9/2006    21.03.2019  22.03.2019 
135/2019   OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
00604381  pohonné hmoty  291,95 
vrátane DPH
9/2006    06.03.2019  07.03.2019 
116/2019   OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, 951 01 Bratislava
00604381  pohonné hmoty  215,39 
vrátane DPH
9/2006    22.02.2019  25.02.2019 
73/2019   OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
00604381  pohonné hmoty  442,25 
vrátane DPH
9/2006    06.02.2019  07.02.2019 
48/2019   OMV Slovensko, s.r.o..
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
00604381  pohonné hmoty  112,10 
vrátane DPH
9/2006    17.01.2019  18.01.2019 
01/2019   OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
00604381  pohonné hmoty  232,87 
vrátane DPH
9/2006    04.01.2019  07.01.2019 
857/2019   Decomp, s.r.o.
P. Jilemnického 1919, 069 01 Snina
36497771  počítače 4 ks, monitory, klávesnice, MS Office  3063,88 
vrátane DPH
  86/2019  17.12.2019  18.12.2019 
554/2019   Jozef Mačuga
06512 Jakubany
33070954  pobyt deti v letnom tábore  8601,46 
vrátane DPH
  50/2019  05.09.2019  06.09.2019 
808/2019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  886,08 
vrátane DPH
7/2019    06.12.2019  10.12.2019 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Snina, Partizánska 1057/21

Tlačiť