Faktúry 2019 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190590   Základná škola Karpatská
ul. Karpatská 803/11, 089 01 Svidník
35509082  Neodobraté obedy 09/2019  7,20 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    23.10.2019  02510.2019  29.10.2019 
20190432   Ivan Čvaň
Vyšný Orlík 83
35244127  Čistiace a hygienické potreby CDR  322,70 
vrátane DPH
  196/07/2019,01.07.2019  02.08.2019    14.8.2019 
 
     
bez DPH
        13.5.2019 
20180791   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 12/2018 s.s.6  178,90 
vrátane DPH
  315/12/2018,01.12.2018  31.12.2018  07.01.2019  12.2.2019 
20180790   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 12/2018 s.s.5  238,35 
vrátane DPH
  314/12/2018,01.12.2018  31.12.2018  07.01.2019  12.2.2019 
20180789   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 12/2018 s.s.4  218,57 
vrátane DPH
  313/12/2018,01.12.2018  31.12.2018  07.01.2019  12.2.2019 
20180788   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 12/2018 s.s.3  183,05 
vrátane DPH
  312/12/2018,01.12.2018  31.12.2018  07.01.2019  12.2.2019 
20180787   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 12/2018 s.s.2  165,24 
vrátane DPH
  311/12/2018,01.12.2018  31.12.2018  07.01.2019  12.2.2019 
20180786   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 12/2018 s.s.1  267,47 
vrátane DPH
  310/12/2018,01.12.2018  31.12.2018  07.01.2019  12.2.2019 
20190001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 01/2019  1 686,43 
vrátane DPH
P1419/2015    07.01.2019  11.01.2019  12.2.2019 
20180793   Balsam, s.r.o.
Slovenská 5, 085 01 Bardejov
36488925  Preventívne prehliadky zamestnancov, štvrťročný paušálny poplatok 10-12/2018   813,60 
vrátane DPH
  266/10/2018,17.10.2018  31.12.2018  11.01.2019  12.2.2019 
20180792   PharmDr. Iveta Demčáková Iveta-TILIA
Lekáreň Tilia, Centrálna ul., 089 01 Svidník
37653016  Lieky a zdravotnícky materiál 12/2018  198,82 
vrátane DPH
  309/12/2018,01.12.2018  31.12.2018  11.01.2019  12.2.2019 
20190075   ŠJ pri SOŠ Jozefa Szakkayho
Grešáková 1, 040 01 Košice
00161781  Preplatok stravné 12/2018  21,01 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb    05.02.2019  11.01.2019  12.2.2019 
20190018   Odborné učilište internátne Prešov
Masarykova 20D, 080 01 Prešov
00523216  Ubytovanie 01/2019  19,92 
bez DPH
Zmluva o ubytovaní na int. pri OUI    11.01.2019  16.01.2019  12.2.2019 
20190017   Spojená škola internátna Michalovce
Školská 12, 071 01 Michalovce
00500402  Ubytovanie 01/2019  9,96 
bez DPH
Zmluva o ubytovaní na ŠI pri SŠI    11.01.2019  16.01.2019  12.2.2019 
20190016   Spojená škola internátna Michalovce
Školská 12, 071 01 Michalovce
00500402  Ubytovanie 01/2019  9,96 
bez DPH
Zmluva o ubytovaní na ŠI pri SŠI    11.01.2019  16.01.2019  12.2.2019 
20190015   Spojená škola internátna Michalovce
Školská 12, 071 01 Michalovce
00500402  Stravné 01/2019  21,27 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb    11.01.2019  16.01.2019  12.2.2019 
20190014   Odborné učilište internátne Prešov
Masarykova 20D, 080 01 Prešov
00523216  Stravné 01-03/2019  146,09 
bez DPH
Zmluva o stravovaní na int. OUI    11.01.2019  16.01.2019  12.2.2019 
20190013   Základná škola Karpatská
ul. Karpatská 803/11, 089 01 Svidník
35509082  Stravné RN 01/2019  312,23 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    09.01.2019  16.01.2019  12.2.2019 
20190028   KOOPERATÍVA poisťovňa,a.s.
Dostojevského rad 4, Bratislava
00058441  Poistné Citroen C4  142,29 
bez DPH
6587583109    15.01.2019  17.01.2019  12.2.2019 
20190029   VYPTECH s.r.o.
Orechová 9, 085 01 Bardejov 1
36478555  Aktualizácia programu Win-Ambulancia za rok 2019  184,00 
vrátane DPH
    15.01.2019  17.01.2019  12.2.2019 
20190027   Verejná informačná služba, spol. s.r.o.
Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš
36006912  Vzdialená servisná podpora  57,60 
vrátane DPH
  19/01/2019,02.01.2019  15.01.2019  17.01.2019  12.2.2019 
20190010   Peter Hriž EPRINT
8. mája 492/9, 089 01 Svidník
40808823  Náplne do tlačiarní s.s.4  76,00 
bez DPH
  10/01/2019,02.01.2019  10.01.2019  17.01.2019  12.2.2019 
20190011   Peter Hriž EPRINT
8. mája 492/9, 089 01 Svidník
40808823  Náplne do tlačiarní s.s.5  76,00 
bez DPH
  11/01/2019, 02.01.2019  10.01.2019  17.01.2019  12.2.2019 
20190012   Peter Hriž EPRINT
8. mája 492/9, 089 01 Svidník
40808823  Náplne do tlačiarní s.s.6  84,00 
bez DPH
  12/01/2019,02.01.2019  10.01.2019  17.01.2019  12.2.2019 
20190007   Peter Hriž EPRINT
8. mája 492/9, 089 01 Svidník
40808823  Náplne do tlačiarní s.s.1  72,00 
bez DPH
  07/01/2019,02.01.2019  10.01.2019  17.01.2019  12.2.2019 
20190009   Peter Hriž EPRINT
8. mája 492/9, 089 01 Svidník
40808823  Náplne do tlačiarní s.s.3  76,00 
bez DPH
  09/01/2019,02.01.2019  10.01.2019  17.01.2019  12.2.2019 
20190006   Peter Hriž EPRINT
8.mája 492/9, 089 01 Svidník
40808823  Náplne do tlačiarní CDR  356,00 
bez DPH
  13/01/2019,02.01.2019  10.01.2019  17.01.2019  12.2.2019 
20190008   Peter Hriž EPRINT
8. mája 492/9, 089 01 Svidník
40808823  Náplne do tlačiarní s.s.2  35,80 
bez DPH
  08/01/2019,02.01.2019  10.01.2019  17.01.2019  12.2.2019 
20190026   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 12/2018 s.s.1  57,67 
vrátane DPH
1109VP_VSD/2018E    15.01.2019  18.01.2019  12.2.2019 
20190025   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 12/2018 Vyšná Písaná  18,49 
vrátane DPH
1109VP_VSD/2018E    15.01.2019  18.01.2019  12.2.2019 
20190022   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 16.12.-31.12.2018  288,45 
vrátane DPH
5611854131    07.01.2019  18.01.2019  12.2.2019 
20190023   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné 12/2018  673,63 
vrátane DPH
70-000053364PO2012    07.01.2019  18.01.2019  12.2.2019 
20190021   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón, internet 12/2018  223,85 
vrátane DPH
4030286001    07.01.2019  18.01.2019  12.2.2019 
20190024   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 12/2018 DeD  297,85 
vrátane DPH
1109VP_VSD/2017E    15.01.2019  18.01.2019  12.2.2019 
20190020   VOSPOL, s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
31736564  Internet Vyšná Písaná 01/2019  11,28 
vrátane DPH
Zmluva o službe    14.01.2019  21.01.2019  12.2.2019 
20190019   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónny poplatok 01/2019  9,59 
vrátane DPH
Zmluva 07.12.2007    11.01.2019  21.01.2019  12.2.2019 
20190034   Cirkevná ZŚ sv. Juraja
Sov.hrdinov 819/111, 089 01 Svidník
31942806  Stravné 12/2018  14,25 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    21.01.2019  23.01.2019  12.2.2019 
20190033   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 01.01.-15.01.2019  123,30 
vrátane DPH
5611854131    18.01.2019  23.01.2019  12.2.2019 
20190032   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefonný poplatok-mobilný telefón  84,80 
vrátane DPH
13789342    18.01.2019  23.01.2019  12.2.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť