Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
466/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 1027,84 vrátane DPH |
P3413//2019 | 5.8.2020 | 07.08.2020 | 21.8.2020 | |
465/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu ele. energie | 70,00 vrátane DPH |
37/JA/77/2019 | 5.8.2020 | 07.08.2020 | 21.8.2020 | |
464/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu el. energie | 100,00 vrátane DPH |
37/JA/77/2019 | 5.8.2020 | 07.08.2020 | 21.8.2020 | |
463/2020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za telefón a internet | 138,22 vrátane DPH |
22,35/JA/77/2019, 11/CDR/2020 | 5.8.2020 | 07.08.2020 | 21.8.2020 | |
462/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu el. energie | 337,00 vrátane DPH |
37/JA/77/2019 | 5.8.2020 | 07.08.2020 | 21.8.2020 | |
461/2020 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za práce | 680,00 bez DPH |
obj. č. 49/2020 | 5.8.2020 | 07.08.2020 | 21.8.2020 | |
460/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu el. energie | 50,00 vrátane DPH |
37/JA/77/2020 | 5.8.2020 | 07.08.2020 | 21.8.2020 | |
459/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu elektrickej energie | 80,00 vrátane DPH |
37/JA/77/2019 | 5.8.2020 | 07.08.2020 | 21.8.2020 | |
459/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu elektrickej energie | 80,00 vrátane DPH |
37/JA/77/2019 | 5.8.2020 | 07.08.2020 | 21.8.2020 | |
458/2020 | Spoločenstvo bytov Hrad spol. s r.o. Murgašova 88/10, 058 01 Poprad |
45957061 | za správu bytu Horec | 130,00 bez DPH |
plat. výmer od 01072019 | 4.8.2020 | 05.08.2020 | 21.8.2020 | |
457/2020 | Pekáreň Hôrka s.r.o. Hôrka 344, 059 12 Hôrka časť Hôrka |
44559313 | za pečivo | 34,29 vrátane DPH |
6/CDR/2020 | 4.8.2020 | 05.08.2020 | 21.8.2020 | |
456/2020 | MASO-TATRY, s.r.o. ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit |
31723217 | za maso | 117,85 vrátane DPH |
2/CDR/2020 | 4.8.2020 | 05.08.2020 | 21.8.2020 | |
455/2020 | Pekáreň Hôrka s.r.o. Hôrka 344, 059 12 Hôrka časť Hôrka |
44559313 | za pečivo | 38,03 vrátane DPH |
6/CDR/2020 | 4.8.2020 | 05.08.2020 | 21.8.2020 | |
454/2020 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. Hôrka 344, 059 12 Hôrka časť Hôrka |
44559313 | za pečivo | 11,38 vrátane DPH |
6/CDR/2020 | 4.8.2020 | 05.08.2020 | 21.8.2020 | |
453/2020 | B-MAX Šebest s.r.o. Bernolákova 17/1395, 059 71 Ľubica |
46427562 | za pečivo | 110,06 vrátane DPH |
3/CDR/2020 | 4.8.2020 | 05.08.2020 | 21.8.2020 | |
452/2020 | Sintra, spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za hygienu | 8,29 vrátane DPH |
5/CDR/2020 | 4.8.2020 | 05.08.2020 | 21.8.2020 | |
451/2020 | B-MAX Šebest s.r.o. Bernolákova 17/1395, 059 71 Ľubica |
46427562 | za pečivo | 83,03 vrátane DPH |
3/CDR/2020 | 4.8.2020 | 05.08.2020 | 20.8.2020 | |
450/2020 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislavva-Ružinov |
35950226 | prvotné vybavenie pre dieťa | 179,10 vrátane DPH |
Platba na účet PNR | 3.8.2020 | 04.08.2020 | 20.8.2020 | |
449/2020 | Ondera Aleš - Slovensko Osadní 488, 739 32 Repište |
3120060152 | prvotné vybavenie pre dieťa | 88,93 bez DPH |
Platba na účet PNR | 3.8.2020 | 04.08.2020 | 20.8.2020 | |
448/2020 | Lidl Slovenská republika v.o.s. Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava |
35793783 | prvotné vybavanie pre dieťa - podsedák | 16,89 vrátane DPH |
Platba na účet PNR | 3.8.2020 | 04.08.2020 | 13.8.2020 | |
447/2020 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | za mobilné telefóny NP DEI III. | 126,00 vrátane DPH |
rámcová zmluva | 3.8.2020 | 04.08.2020 | 13.8.2020 | |
446/2020 | Sintra, spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za hygienu | 43,79 vrátane DPH |
5/CDR/2020 | 3.8.2020 | 04.08.2020 | 13.8.2020 | |
445/2020 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | za phm | 27,06 vrátane DPH |
1/JA/07/2006 | 3.8.2020 | 04.08.2020 | 13.8.2020 | |
444/2020 | Sintra, spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 259,02 vrátane DPH |
5/CDR/2020 | 3.8.2020 | 04.08.2020 | 13.8.2020 | |
443/2020 | Sintra, spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 310,61 vrátane DPH |
5/CDR/2020 | 3.8.2020 | 04.08.2020 | 13.8.2020 | |
442/2020 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za toner a kábel | 165,00 bez DPH |
obj. č. 48/2020 | 3.8.2020 | 04.08.2020 | 13.8.2020 | |
441/2020 | Pavol Juščák - OknoRenova Nová 9/32, 053 15 Hrabušice |
47372133 | za opravu dverí | 95,00 bez DPH |
obj. č.47/2020 | 3.8.2020 | 04.08.2020 | 13.8.2020 | |
440/2020 | Michal Skokan Osloboditeľov 73/41, 059 34 Spišská Teplica |
43316441 | za opravu oplotenia, chodníkov, balkóna | 21350,00 bez DPH |
obj. č. 20/2020 | 3.8.2020 | 04.08.2020 | 13.8.2020 | |
439/2020 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | za vodné a stočné | 900,77 vrátane DPH |
253/113/15P | 3.8.2020 | 04.08.2020 | 12.8.2020 | |
438/2020 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | za telefónne poplatky | 169,68 vrátane DPH |
4/JA/77/2019, 18/JA/77/2018 | 3.8.2020 | 04.08.2020 | 12.8.2020 | |
437/2020 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 314,21 vrátane DPH |
4/CDR/2020 | 3.8.2020 | 04.08.2020 | 12.8.2020 | |
436/2020 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | za vodné a stočné | 484,45 vrátane DPH |
zmluva 254/171/15P | 3.8.2020 | 04.08.2020 | 12.8.2020 | |
435/2020 | ZONER, s.r.o. Jaskový rad 5, 831 01 Bratislava |
35770929 | za prevádzku intenetových služieb | 23,00 bez DPH |
obj. č. 46/2020 | 15.7.2020 | 16.07.2020 | 17.7.2020 | |
434/2020 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné | 1034,27 vrátane DPH |
41/JA/77/2016 | 15.7.2020 | 16.07.2020 | 17.7.2020 | |
433/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu energie | 168,84 vrátane DPH |
37/JA/77/2019 | 15.7.2020 | 16.07.2020 | 17.7.2020 | |
432/2020 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za renováciu tonerov | 33,80 bez DPH |
obj. č. 45/2020 | 15.7.2020 | 16.07.2020 | 17.7.2020 | |
431/2020 | CLOVERS SK s.r.o. Štefánikova 877/29, 058 01 Poprad |
47535008 | za oblečenie pre deti RD Hranovnica | 384,80 vrátane DPH |
obj. č. 41/2020 | 15.7.2020 | 16.07.2020 | 17.7.2020 | |
430/2020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za telekom. služby | 105,77 vrátane DPH |
29/JA/77/2017, 11/JA/77/2019 | 15.7.2020 | 16.07.2020 | 17.7.2020 | |
429/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za elektrinu | 124,82 vrátane DPH |
37/JA/77/2019 | 15.7.2020 | 16.07.2020 | 17.7.2020 | |
428/2020 | ELPO s.r.o. Partizánska 2900, 058 01 Poprad |
36450359 | za opravu el. inštalácie | 180,00 bez DPH |
obj. č. 44/2020 | 15.7.2020 | 16.07.2020 | 17.7.2020 |