Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
585/2020 | Jozef Danko ml. Šrobárova 2682/42, 058 01 Poprad |
32862644 | za likvidáciu odpadových hmôt | 495,42 vrátane DPH |
obj. č. 77/2020 | 8.10.2020 | 09.10.2020 | 15.10.2020 | |
584/2020 | Odborné učilište internátne Šrobárova 20, 058 01 Poprad |
00162931 | za obedy detí | 88,20 bez DPH |
28/CDR/2020 | 7.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | |
583/2020 | Stredná odborná škola majstra Pavla Kukučínova 9, 054 27 Levoča |
00159514 | za prenájom NP DEI III. | 367,83 vrátane DPH |
18/JA/77/2019 | 7.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | |
582/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 1027,84 vrátane DPH |
zmluva P3413/2019 | 7.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | |
581/2020 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za elektr. energiu | 70,00 vrátane DPH |
37/JA/77/2019 | 7.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | |
580/2020 | CLOVERS SK s.r.o. Štefánikova 877/29, 058 01 Poprad |
47535008 | za oblečenie pre deti | 418,10 vrátane DPH |
obj. č. 71/2020 | 7.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | |
579/2020 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za elektrinu | 80,00 vrátane DPH |
37/JA/77/2019 | 7.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | |
578/2020 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za elektrickú energiu | 50,00 bez DPH |
37/JA/77/2019 | 7.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | |
577/2020 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za elektrickú energiu | 337,00 vrátane DPH |
37/JA/77/2019 | 7.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | |
576/2020 | TEATRO LEVONET s.r.o. Nám. Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča |
36480983 | za internet | 13,90 bez DPH |
24/JA/77/2019 | 7.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | |
575/2020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za telefon a internet | 151,42 vrátane DPH |
29/JA/77/2017, 11/JA/77/2019 | 7.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | |
573/2020 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | za vodné a stočné | 1001,14 vrátane DPH |
zmluva 403/146/17Pv | 1.10.2020 | 02.10.2020 | 7.10.2020 | |
572/2020 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | za telefonne poplatky NP DEI III. | 126,00 bez DPH |
rámcova zmluva | 1.10.2020 | 02.10.2020 | 7.10.2020 | |
571/2020 | Pekáreň Hôrka s.r.o. Hôrka 344, 059 12 Hôrka časť Hôrka |
44559313 | za pečivo | 27,88 vrátane DPH |
6/CDR/2020 | 1.10.2020 | 02.10.2020 | 7.10.2020 | |
570/2020 | Pekáreň Hôrka s.r.o. Hôrka 344, 059 12 Hôrka časť Hôrka |
44559313 | za pečivo | 24,09 vrátane DPH |
6/CDR/2020 | 1.10.2020 | 02.10.2020 | 7.10.2020 | |
569/2020 | PAPYRUS POPRAD s.r.o. Partizánska 3916, 058 01 Poprad |
31678238 | za školské potreby | 88,88 vrátane DPH |
obj. č. 62/2020 | 1.10.2020 | 02.10.2020 | 7.10.2020 | |
568/2020 | Chemosvit služby, s.r.o. Štúrova 101, 059 21 Svit |
52395481 | za BOZP a PO | 165,00 vrátane DPH |
8/CDR/2020 | 1.10.2020 | 02.10.2020 | 7.10.2020 | |
567/2020 | Sintra, spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 278,14 vrátane DPH |
5/CDR/2020 | 1.10.2020 | 02.10.2020 | 7.10.2020 | |
566/2020 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. Hôrka 344, 059 12 Hôrka časť Hôrka |
44559313 | za pečivo | 29,73 bez DPH |
6/CDR/2020 | 1.10.2020 | 02.10.2020 | 7.10.2020 | |
565/2020 | B-MAX Šebest s.r.o. Bernolákova 17/1395, 059 71 Ľubica |
46427562 | za pečivo | 116,97 vrátane DPH |
3/CDR/2020 | 1.10.2020 | 02.10.2020 | 7.10.2020 | |
564/2020 | Jozef Danko ml. Uherova 2911/45, 058 01 Poprad |
43791522 | za čistenie kanalizácie | 165,00 bez DPH |
obj. č. 72/2020 | 1.10.2020 | 02.10.2020 | 7.10.2020 | |
563/2020 | Základná škola Tatranská Lomnica ZŠ Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry |
37876015 | za obedy detí | 3,70 bez DPH |
30/CDR/2020 | 1.10.2020 | 02.10.2020 | 7.10.2020 | |
562/2020 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | za telefónne poplatky | 199,73 vrátane DPH |
rámcova zmluva | 1.10.2020 | 02.10.2020 | 7.10.2020 | |
561/2020 | Diagnostické centrum Ul. J. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | za stravovanie dieťaťa | 57,14 bez DPH |
obj. č. 73/2020 | 1.10.2020 | 02.10.2020 | 7.10.2020 | |
560/2020 | B2B partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | reklamácia | -16,92 vrátane DPH |
reklamácia | 21.9.2020 | 24.09.2020 | 1.10.2020 | |
559/2020 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za náklady za služby s nájmom | 300,00 vrátane DPH |
41/JA/77/2016 | 14.9.2020 | 16.09.2020 | 18.9.2020 | |
558/2020 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 198,40 vrátane DPH |
5/CDR/2020 | 14.9.2020 | 16.09.2020 | 18.9.2020 | |
557/2020 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za hygienu | 60,34 vrátane DPH |
5/CDR/2020 | 14.9.2020 | 16.09.2020 | 18.9.2020 | |
556/2020 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu el. energie | 167,50 vrátane DPH |
28/JA/77/2018 | 14.9.2020 | 16.09.2020 | 17.9.2020 | |
555/2020 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu elek. energie | 123,11 vrátane DPH |
28/JA/77/2018 | 14.9.2020 | 16.09.2020 | 17.9.2020 | |
554/2020 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné | 1034,27 vrátane DPH |
41/JA/77/2016 | 14.9.2020 | 16.09.2020 | 17.9.2020 | |
553/2020 | PAPYRUS POPRAD s.r.o. Partizánska 3916, 058 01 Poprad |
31678238 | za školské potreby | 198,78 vrátane DPH |
obj. č. 70/2020 | 14.9.2020 | 16.09.2020 | 17.9.2020 | |
552/2020 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | za telefón a internet | 35,29 vrátane DPH |
36,37/JA/77/2014 | 14.9.2020 | 16.09.2020 | 17.9.2020 | |
551/2020 | 1.PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné NP DEI III. | 474,00 vrátane DPH |
13/JA/77/2019 | 14.9.2020 | 16.09.2020 | 17.9.2020 | |
550/2020 | Chemosvit služby, s.r.o. Štúrova 101, 059 21 Svit |
52395481 | doprobis k fa za 01/2020 | -55,00 vrátane DPH |
8/CDR/2020 | 13.9.2020 | 14.09.2020 | 17.9.2020 | |
549/2020 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 333,09 vrátane DPH |
5/CDR/2020 | 10.9.2020 | 11.09.2020 | 17.9.2020 | |
548/2020 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 17,44 vrátane DPH |
5/CDR/2020 | 10.9.2020 | 11.09.2020 | 17.9.2020 | |
547/2020 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za potraviny | 578,29 vrátane DPH |
1/CDR/2020 | 10.9.2020 | 11.09.2020 | 17.9.2020 | |
546/2020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za telefón | 105,77 vrátane DPH |
11/JA/77/2019 | 10.9.2020 | 11.09.2020 | 17.9.2020 | |
545/2020 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 74,85 vrátane DPH |
5/CDR/2020 | 10.9.2020 | 11.09.2020 | 17.9.2020 |