Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
303/2020   Lukáš Dický
SNP 41/15, 059 16 Hranovnica		 50512714  za opravu vane a sifónu  35,00 
bez DPH		   obj. č. 27/2020  27.5.2020  28.05.2020  3.6.2020 
59/2020   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  za plyn  2658,30 
vrátane DPH		 zmluva P1421/2015    4.2.2020  05.02.2020  6.2.2020 
22/2020   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  za plyn  1079,76 
vrátane DPH		 P3413/2019    14.1.2020  15.01.2020  20.1.2020 
753/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  za plyn  1027,84 
vrátane DPH		 P3413/2019    4.12.2020  07.12.2020  21.12.2020 
647/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  za spotrebu plynu  1027,84 
bez DPH		 zmluva P3413/2019    03.11.2020  04.11.2020  9.11.2020 
582/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  za plyn  1027,84 
vrátane DPH		 zmluva P3413/2019    7.10.2020  08.10.2020  15.10.2020 
528/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  za spotrebu plynu  1027,84 
vrátane DPH		 zmluva P3413/2019    8.9.2020  09.09.2020  16.9.2020 
466/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  za plyn  1027,84 
vrátane DPH		 P3413//2019    5.8.2020  07.08.2020  21.8.2020 
400/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 2020230135  za spotrebu plynu  1027,84 
vrátane DPH		 zmluva P3413/2019    7.7.2020  08.07.2020  17.7.2020 
323/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  za spotrebu plynu  1027,84 
vrátane DPH		 P 3413/2019    5.6.2020  08.06.2020  12.6.2020 
271/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  za spotrebu plynu  1027,84 
vrátane DPH		 P3413//2019    7.5.2020  11.05.2020  18.5.2020 
203/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  za plyn  1027,84 
vrátane DPH		 P 3413/2019    8.4.2020  09.04.2020  16.4.2020 
129/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  za spotrebu plynu  1027,84 
vrátane DPH		 P3413//2019    9.3.2020  10.03.2020  11.3.2020 
67/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  za plyn  1027,84 
vrátane DPH		 P3413/2019    04.02.2020  05.02.2020  6.2.2020 
758/2020   Malatín Marián
SNP č. 65, 059 16 Hranovnica		 35412445  za revíziu plynu  996,00 
vrátane DPH		   obj. č. 122/2020  8.12.2020  09.12.2020  21.12.2020 
18/2020   Malatín Marián
SNP č. 65, 059 16 Hranovnica		 35412445  za opravu plynového zariadenia  96,96 
vrátane DPH		   obj. č. 139/2019  9.1.2020  10.01.2020  15.1.2020 
17/2020   Malatín Marián
SNP č. 65, 059 16 Hranovnica		 35412445  za prevedenie prác na plynovomm zariadení  93,48 
vrátane DPH		   obj. č. 140/2019  9.1.2020  10.01.2020  15.1.2020 
17/2020   Malatín Marián
SNP č. 65, 059 16 Hranovnica		 35412445  za prevedenie prác na plynovomm zariadení  93,48 
vrátane DPH		   obj. č. 140/2019  9.1.2020  10.01.2020  15.1.2020 
800/2020   Marcel Friedmann
Štúrova 480/14, 059 16 Hranovnica		 51448530  za zemiaky  75,00 
bez DPH		   obj. č. 133/2020  17.12.2020  18.12.2020  21.12.2020 
689/2020   Marcel Friedmann
Šturová 480/14, 059 16 Hranovnica		 51448530  za potraviny  60,00 
bez DPH		   obj. č. 95/2020  12.11.2020  13.11.2020  19.11.2020 
757/2020   Marek Jucha Juhystav
Rastislavova 3466/28, 058 01 Poprad		 45898880  za stavebné práce - zatepľovanie RD Vila Alexandra  69763,56 
bez DPH		 19/CDR/2020    7.12.2020  08.12.2020  21.12.2020 
601/2020   Marián Dulák - FACHMANi
Mládeže 2352/28, 058 01 Poprad		 37439103  za čistenie kobercov  52,50 
bez DPH		   obj. č. 79/2020  12.10.2020  13.10.2020  16.10.2020 
749/2020   MASO-TATRY, s.r.o.
ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit		 31723217  za potraviny  190,95 
vrátane DPH		 2/CDR/2020    4.12.2020  07.12.2020  21.12.2020 
683/2020   MASO-TATRY, s.r.o.
ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit		 31723217  za potraviny  101,94 
vrátane DPH		 2/CDR/2020    12.11.2020  13.11.2020  18.11.2020 
653/2020   MASO-TATRY, s.r.o.
ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit		 31723217  za mäso  101,94 
vrátane DPH		 2/CDR/2020    04.11.2020  05.11.2020  13.11.2020 
598/2020   MASO-TATRY, s.r.o.
ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit		 31723217  za potraviny  148,76 
vrátane DPH		 2/CDR/2020    8.10.2020  09.10.2020  15.10.2020 
542/2020   MASO-TATRY, s.r.o.
ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit		 31723217  za mäso  71,93 
vrátane DPH		 2/CDR/2020    9.9.2020  10.09.2020  17.9.2020 
456/2020   MASO-TATRY, s.r.o.
ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit		 31723217  za maso  117,85 
vrátane DPH		 2/CDR/2020    4.8.2020  05.08.2020  21.8.2020 
397/2020   MASO-TATRY, s.r.o.
ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit		 31723217  za potraviny  144,79 
vrátane DPH		 2/CDR/2020    6.7.2020  07.07.2020  16.7.2020 
339/2020   MASO-TATRY, s.r.o.
ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit		 31723217  za potraviny  199,83 
vrátane DPH		 2/CDR/2020    8.6.2020  09.06.2020  16.6.2020 
281/2020   MASO-TATRY, s.r.o.
ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit		 31723217  za mäso  161,82 
vrátane DPH		 2/CDR/2020    12.5.2020  13.05.2020  18.5.2020 
195/2020   MASO-TATRY, s.r.o.
ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit		 31723217  za maso  174,05 
vrátane DPH		 2/CDR/2020    3.4.2020  06.04.2020  8.4.2020 
141/2020   MASO-TATRY, s.r.o.
ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit		 31723217  za maso  75,39 
vrátane DPH		 2/CDR/2020    10.3.2020  11.03.2020  12.3.2020 
72/2020   MASO-TATRY, s.r.o.
ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit		 31723217  za potraviny  152,31 
vrátane DPH		 2/CDR/2020    6.2.2020  10.02.2020  12.2.2020 
19/2019   MASO-TATRY, s.r.o.
ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit		 31723217  za potraviny  88,20 
vrátane DPH		 1/JA/77/2019    13.1.2020  14.01.2020  20.1.2020 
785/2020   MERKURY SHOP s.r.o.
Duklianska 11, 080 01 Prešov		 51231735  za posteľ a obliečky  381,74 
vrátane DPH		   obj. č. 123/2020  9.12.2020  11.12.2020  21.12.2020 
755/2020   MERKURY SHOP s.r.o.
Duklianska 11, 080 01 Prešov		 51231735  za interiérové vybavenie  304,20 
vrátane DPH		   obj. č. 111/2020  4.12.2020  07.12.2020  21.12.2020 
718/2020   MERKURY SHOP s.r.o.
Duklianska 11, 080 01 Prešov		 51231735  za posteľ  327,22 
vrátane DPH		   obj. č. 102/2020  23.11.2020  24.11.2020  26.11.2020 
500/2020   MERKURY SHOP s.r.o.
Duklianska 11, 080 01 Prešov		 51231735  za skriňu do riaditeľne  159,00 
vrátane DPH		   elektronická č. 167208/09/2020  3.9.2020  04.09.2020  7.9.2020 
351-2020   MERKURY SHOP s.r.o.
Duklianska 11, 080 01 Prešov		 51231735  prvotné vybavenie pre dieťa  272,70 
vrátane DPH		 Platba v hotovosti PNR    12.6.2020  15.06.2020  22.6.2020 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť