Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2021 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
35/2021   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  preplatok za elektrinu  -73,16 
bez DPH		 32/CDR/2020    18.01.2021  19.01.2021  26.1.2021 
1/2021   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  mylná platba  -145,91 
bez DPH		 rámcová zmluva    12.01.2021  12.01.2021  25.1.2021 
43/2021   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  preplatok za elektrinu  -1883,26 
vrátane DPH		 32/CDR/2020    21.01.2021  21.01.2021  27.1.2021 
482/2021   Michal Maškulka
Budovateľská 395/25, 059 34 Spišská Teplica		 50911660  za rekonštrukciu kúpeľne RD Sp.Teplica  6073,60 
vrátane DPH		   54/2021  05.08.2021  06.08.2021  9.8.2021 
514/2021   Michal Maškulka
Budovateľská 395/25, 059 34 Spišská Teplica		 50911660  za rekonštrukciu kúpeľne RD Veľký Slavkov  5217,69 
vrátane DPH		   55/2021  30.08.2021  31.08.2021  6.9.2021 
447/2021   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto		 47079690  za stravné karty  4871,27 
vrátane DPH		 27/JA/77/2019    21.07.2021  22.07.2021  26.7.2021 
102/2021   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto		 47079690  za dobitie stravných kariet  4180,43 
bez DPH		 27/JA/77/2019    17.02.2021  18.02.2021  23.2.2021 
8/2021   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto		 47079690  za stravné karty  3783,15 
bez DPH		 27/JA/77/2019    13.01.2021  14.01.2021  25.1.2021 
140/2021   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto		 47079690  za dobitie stravných kariet  3376,31 
bez DPH		 27/JA/77/2019    08.03.2021  09.03.2021  11.3.2021 
463/2021   Nádej do života, O.Z.
Riazanská 56, 831 02 Bratislava		 52204502  za detský tábor  2656,50 
vrátane DPH		 18/CDR/2021    29.07.2021  30.07.2021  3.8.2021 
833/2021   Strechy Skokan s.r.o.
Žakovce 85, 05973 Žakovce		 53764714  Za rekonštrukciu podlahy RD Hranovnica  1997,00 
vrátane DPH		   177ú2021  23.12.2021  27.12.2021  4.1.2022 
464/2021   Nádej do života, O.Z.
Riazanská 56, 831 02 Bratislava		 52204502  za detský tábor  1518,00 
vrátane DPH		 18/CDR/2021    29.07.2021  30.07.2021  3.8.2021 
42/2021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  za plyn  1064,54 
vrátane DPH		 zmluva P3413/219    19.01.2021  20.01.2021  27.1.2021 
449/2021   Commander Services s.r.o.
Žitná 23, 831 06 Bratislava		 51183455  za riad.jednotku,montáž  1052,64 
vrátane DPH		   2021062838997  21.07.2021  22.07.2021  26.7.2021 
126/2021   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 36500968  za vodné a stočné  1043,66 
vrátane DPH		 zmluva 249/154/15P    03.03.2021  04.03.2021  8.3.2021 
849/2021   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov		 46129049  za nájomné  1034,27 
vrátane DPH		 41/JA/77/2016     29.12.2021  30.12.2021  4.1.2022 
832/2021   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov		 46129049  Za nájomné  1034,27 
vrátane DPH		 41/JA/77/2016    22.12.2021  23.12.2021  4.1.2022 
535/2021   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov		 46129049  za nájomné  1034,27 
vrátane DPH		 41/JA/77/2016    06.09.2021  08.09.2021  16.9.2021 
489/2021   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov		 46129049  Za nájomné  1034,27 
vrátane DPH		 41/JA/77/2019    05.08.2021  06.08.2021  9.8.2021 
420/2021   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov		 46129049  za nájomné  1034,27 
vrátane DPH		 41/JA/77/2019    07.07.2021  09.07.2021  16.7.2021 
358/2021   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov		 46129049  za nájomné  1034,27 
vrátane DPH		 41/JA/77/2019    09.06.2021  10.06.2021  14.6.2021 
204/2021   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov		 00000046  Nájomné  1034,27 
vrátane DPH		 41/JA/77/2016    12,04,2021  13.04.2021  15.4.2021 
130/2021   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov		 46129049  za nájomné  1034,27 
vrátane DPH		 41/JA/77/2016    03.03.2021  04.03.2021  8.3.2021 
82/2021   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov		 46129049  za nájomné Pavlovova  1034,27 
vrátane DPH		 41/JA/77/2016    16.02.2021  17.02.2021  18.2.2021 
26/2021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  za plyn  1027,84 
vrátane DPH		 zmluva P3413/2019    18.01.2021  19.01.2021  25.1.2021 
597/2021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  za spotrebu plynu  1022,25 
vrátane DPH		 P3413/2019    08.10.2021  11.10.2021  18.10.2021 
536/2021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Za plyn  1022,25 
vrátane DPH		 P3413/2019    06.09.2021  08.09.2021  16.9.2021 
471/2021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  za plyn  1022,25 
vrátane DPH		 P3413/2019    03.08.2021  04.08.2021  6.8.2021 
349/2021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  za plyn  1022,25 
vrátane DPH		 P3413/2019    04.06.2021  07.06.2021  8.6.2021 
127/2021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  za plyn  1022,25 
vrátane DPH		 zmluva P3413/2019    03.03.2021  04.03.2021  8.3.2021 
105/2021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  za plyn  1022,25 
vrátane DPH		 zmluva P3413/2019    17.02.2021  18.02.2021  23.2.2021 
382/2021   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 36500968  Za vodné a stočné  1001,71 
vrátane DPH		 253/113/15P    17.06.2021  18.06.2021  23.6.2021 
504/2021   JADRAN travel.SK s.r.o.
Dénešova 4,040 23 Košice 23		 48068012  Medzinárodná konferencia / účastnícky poplatok  1000,00 
vrátane DPH		 2021/30    11.08.2021  12.08.2021  23.8.2021 
827/2021   Malatín Marián
SNP 65, 059 16 Hranovnica		 35412445  Za servisné práce  996,00 
vrátane DPH		   171/2021  22.12.2021  23.12.2021  4.1.2022 
11/2021   COOP JEDNOTA POPRAD s. d.
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad		 00169102  za potraviny  995,30 
vrátane DPH		 1/CDR/2020    13.01.2021  14.01.2021  25.1.2021 
214/2021   COOP JEDNOTA POPRAD
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad		 00169102  Potraviny  988,26 
vrátane DPH		 1/CDR/2021    13.04.2021  14.04.2021  15.4.2021 
59/2021   COOP JEDNOTA POPRAD s. d.
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad		 00169102  za potraviny  962,26 
vrátane DPH		 1/CDR/2021    04.02.2021  05.02.2021  18.2.2021 
720/2021   Nay a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava		 00000035  Za spotrebiče RD Veľká  956,80 
vrátane DPH		   133/2021  15.11.2021  16.11.2021  18.11.2021 
583/2021   Strechy Skokan s.r.o.
Žakovce 85, 05973 Žakovce		 53764714  Výmena strešného okna RD - Veľký Slavkov  951,00 
vrátane DPH		   100/2021  04.10.2021  05.10.2021  8.10.2021 
518/2021   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 36500968  za vodné a stočné  946,00 
vrátane DPH		 403/146/17Pv    02.09.2021  03.09.2021  14.9.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť