Faktúry 2021 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
35/2021   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  preplatok za elektrinu  -73,16 
bez DPH
32/CDR/2020    18.01.2021  19.01.2021  26.1.2021 
1/2021   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  mylná platba  -145,91 
bez DPH
rámcová zmluva    12.01.2021  12.01.2021  25.1.2021 
43/2021   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  preplatok za elektrinu  -1883,26 
vrátane DPH
32/CDR/2020    21.01.2021  21.01.2021  27.1.2021 
482/2021   Michal Maškulka
Budovateľská 395/25, 059 34 Spišská Teplica
50911660  za rekonštrukciu kúpeľne RD Sp.Teplica  6073,60 
vrátane DPH
  54/2021  05.08.2021  06.08.2021  9.8.2021 
514/2021   Michal Maškulka
Budovateľská 395/25, 059 34 Spišská Teplica
50911660  za rekonštrukciu kúpeľne RD Veľký Slavkov  5217,69 
vrátane DPH
  55/2021  30.08.2021  31.08.2021  6.9.2021 
447/2021   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto
47079690  za stravné karty  4871,27 
vrátane DPH
27/JA/77/2019    21.07.2021  22.07.2021  26.7.2021 
102/2021   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto
47079690  za dobitie stravných kariet  4180,43 
bez DPH
27/JA/77/2019    17.02.2021  18.02.2021  23.2.2021 
8/2021   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto
47079690  za stravné karty  3783,15 
bez DPH
27/JA/77/2019    13.01.2021  14.01.2021  25.1.2021 
140/2021   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto
47079690  za dobitie stravných kariet  3376,31 
bez DPH
27/JA/77/2019    08.03.2021  09.03.2021  11.3.2021 
463/2021   Nádej do života, O.Z.
Riazanská 56, 831 02 Bratislava
52204502  za detský tábor  2656,50 
vrátane DPH
18/CDR/2021    29.07.2021  30.07.2021  3.8.2021 
833/2021   Strechy Skokan s.r.o.
Žakovce 85, 05973 Žakovce
53764714  Za rekonštrukciu podlahy RD Hranovnica  1997,00 
vrátane DPH
  177ú2021  23.12.2021  27.12.2021  4.1.2022 
464/2021   Nádej do života, O.Z.
Riazanská 56, 831 02 Bratislava
52204502  za detský tábor  1518,00 
vrátane DPH
18/CDR/2021    29.07.2021  30.07.2021  3.8.2021 
42/2021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za plyn  1064,54 
vrátane DPH
zmluva P3413/219    19.01.2021  20.01.2021  27.1.2021 
449/2021   Commander Services s.r.o.
Žitná 23, 831 06 Bratislava
51183455  za riad.jednotku,montáž  1052,64 
vrátane DPH
  2021062838997  21.07.2021  22.07.2021  26.7.2021 
126/2021   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  za vodné a stočné  1043,66 
vrátane DPH
zmluva 249/154/15P    03.03.2021  04.03.2021  8.3.2021 
849/2021   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov
46129049  za nájomné  1034,27 
vrátane DPH
41/JA/77/2016     29.12.2021  30.12.2021  4.1.2022 
832/2021   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov
46129049  Za nájomné  1034,27 
vrátane DPH
41/JA/77/2016    22.12.2021  23.12.2021  4.1.2022 
535/2021   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov
46129049  za nájomné  1034,27 
vrátane DPH
41/JA/77/2016    06.09.2021  08.09.2021  16.9.2021 
489/2021   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov
46129049  Za nájomné  1034,27 
vrátane DPH
41/JA/77/2019    05.08.2021  06.08.2021  9.8.2021 
420/2021   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov
46129049  za nájomné  1034,27 
vrátane DPH
41/JA/77/2019    07.07.2021  09.07.2021  16.7.2021 
358/2021   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov
46129049  za nájomné  1034,27 
vrátane DPH
41/JA/77/2019    09.06.2021  10.06.2021  14.6.2021 
204/2021   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov
00000046  Nájomné  1034,27 
vrátane DPH
41/JA/77/2016    12,04,2021  13.04.2021  15.4.2021 
130/2021   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov
46129049  za nájomné  1034,27 
vrátane DPH
41/JA/77/2016    03.03.2021  04.03.2021  8.3.2021 
82/2021   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov
46129049  za nájomné Pavlovova  1034,27 
vrátane DPH
41/JA/77/2016    16.02.2021  17.02.2021  18.2.2021 
26/2021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za plyn  1027,84 
vrátane DPH
zmluva P3413/2019    18.01.2021  19.01.2021  25.1.2021 
597/2021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za spotrebu plynu  1022,25 
vrátane DPH
P3413/2019    08.10.2021  11.10.2021  18.10.2021 
536/2021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Za plyn  1022,25 
vrátane DPH
P3413/2019    06.09.2021  08.09.2021  16.9.2021 
471/2021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za plyn  1022,25 
vrátane DPH
P3413/2019    03.08.2021  04.08.2021  6.8.2021 
349/2021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za plyn  1022,25 
vrátane DPH
P3413/2019    04.06.2021  07.06.2021  8.6.2021 
127/2021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za plyn  1022,25 
vrátane DPH
zmluva P3413/2019    03.03.2021  04.03.2021  8.3.2021 
105/2021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za plyn  1022,25 
vrátane DPH
zmluva P3413/2019    17.02.2021  18.02.2021  23.2.2021 
382/2021   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  Za vodné a stočné  1001,71 
vrátane DPH
253/113/15P    17.06.2021  18.06.2021  23.6.2021 
504/2021   JADRAN travel.SK s.r.o.
Dénešova 4,040 23 Košice 23
48068012  Medzinárodná konferencia / účastnícky poplatok  1000,00 
vrátane DPH
2021/30    11.08.2021  12.08.2021  23.8.2021 
827/2021   Malatín Marián
SNP 65, 059 16 Hranovnica
35412445  Za servisné práce  996,00 
vrátane DPH
  171/2021  22.12.2021  23.12.2021  4.1.2022 
11/2021   COOP JEDNOTA POPRAD s. d.
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za potraviny  995,30 
vrátane DPH
1/CDR/2020    13.01.2021  14.01.2021  25.1.2021 
214/2021   COOP JEDNOTA POPRAD
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  Potraviny  988,26 
vrátane DPH
1/CDR/2021    13.04.2021  14.04.2021  15.4.2021 
59/2021   COOP JEDNOTA POPRAD s. d.
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za potraviny  962,26 
vrátane DPH
1/CDR/2021    04.02.2021  05.02.2021  18.2.2021 
720/2021   Nay a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
00000035  Za spotrebiče RD Veľká  956,80 
vrátane DPH
  133/2021  15.11.2021  16.11.2021  18.11.2021 
583/2021   Strechy Skokan s.r.o.
Žakovce 85, 05973 Žakovce
53764714  Výmena strešného okna RD - Veľký Slavkov  951,00 
vrátane DPH
  100/2021  04.10.2021  05.10.2021  8.10.2021 
518/2021   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  za vodné a stočné  946,00 
vrátane DPH
403/146/17Pv    02.09.2021  03.09.2021  14.9.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť