Faktúry 2021 (CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
202100346   Mesto Sabinov
Nám.slobody 57, 08301 Sabinov
00327735  preplatok strava detí  -6,21 
vrátane DPH
  9113100209  30.08.2021  08.09.2021 
202100320   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  vyúčt. fa - dodávka el. energie  -17,85 
vrátane DPH
  4913675022  06.08.2021  18.08.2021 
202100101   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičová 10, 81107 Bratislava
35763469  vrátený preplatok  -60,00 
vrátane DPH
  3901108785  12.03.2021  24.03.2021 
202100337   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčt. fa. - plyn CDR  -103,68 
vrátane DPH
  1052130064  12.08.2021  20.08.2021 
202100090   Vyptech
Orechová 9, 08501 Bardejov
36478555  dobropis   -180,00 
vrátane DPH
  210226  05.03.2021  18.03.2021 
202100340   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčt. fa. - plyn CDR  -2620,30 
vrátane DPH
  1052130063  12.08.2021  09.09.2021 
2021348   Pingstav s.r.o.
Tomášiková 56, 08001 Prešov
46516964  rekonštrukcia prístrešku  5962,69 
vrátane DPH
  102021  30.08.2021  24.09.2021 
202100024   Magda Jozef - JM SERVIS
Medzany, 08221 Veľký Šariš
43638759  dodanie, montáž   4836,40 
vrátane DPH
  2020075  21.01.2021  25.01.2021 
202100312   Športový klub VOUK
1.mája 748, 06901 Snina
42090989  tábor pre deti  4800,00 
vrátane DPH
  10210157  04.08.2021  06.08.2021 
202100195   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 14, 010 01 Žilina
47079690  el.stravné lístky  4500,15 
vrátane DPH
  462100277  11.05.2021  25.05.2021 
202100331   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 14, 010 01 Žilina
47079690  el. str. lístky  4174,71 
vrátane DPH
  462100525  06.08.2021  23.08.2021 
202100275   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 14, 010 01 Žilina
47079690  el. str. lístky  3872,10 
vrátane DPH
  462100443  02.07.2021  09.07.2021 
20210091   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 14, 010 01 Žilina
47079690  el.str.lístky  3840,64 
vrátane DPH
  462100113  28.02.2021  14.03.2021 
202100125   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 14, 010 01 Žilina
47079690  el.str.lístky  3725,17 
vrátane DPH
  462100125  31.03.2021  22.04.2021 
202100239   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  el. str. lístky  3684,08 
vrátane DPH
  4622100359  08.06.2021  30.06.2021 
202100270   Športový klub VOUK
Snina
42090989  ubytovanie a strava - tábor  3640,00 
vrátane DPH
  10210104  30.06.2021  06.07.2021 
202100310   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  2465,85 
vrátane DPH
  1012146763  30.07.2021  06.08.2021 
202100281   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  2465,85 
vrátane DPH
  1012141193  07.07.2021  09.07.2021 
202100221   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  2465,85 
vrátane DPH
  1012135058  03.06.2021  15.06.2021 
202100171   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  2465,85 
vrátane DPH
  1012129840  30.04.2021  07.05.2021 
202100129   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  2465,85 
vrátane DPH
  1012124522  07.04.2021  15.04.2021 
202100072   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  2465,85 
vrátane DPH
  1012118785  03.03.2021  08.03.2021 
202100037   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR  2465,85 
vrátane DPH
  1012107839  29.01.2021  08.02.2021 
202100235   OZ NiJoRo
Magurská 6, Košice
51147459  športovo - taneč. tábor  2400,00 
vrátane DPH
  52021  08.06.2021  16.06.2021 
202100238   Mesto Prešov
Hlavná 73, 08001 Prešov
00327646  popl. za kom. odpad  2093,52 
vrátane DPH
  1630022112  31.05.2021  31.08.2021 
202100299   OZ NiJoRo
Magurská 6, Košice
51147459  športovo-taneč. tábor  1920,00 
vrátane DPH
  92021  13.07.2021  15.07.2021 
202100018   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR   1612,60 
vrátane DPH
  1052051009  18.01.2021  20.01.2021 
20210039   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  hodnota skut.odobr.stravy  1488,07 
vrátane DPH
  462100030  03.02.2021  25.02.2021 
202100121   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice
36570460  vodné, stočné  1444,35 
vrátane DPH
  2500281515  24.03.2021  08.04.2021 
202100256   Allianz Košice
Štúrová 7, Košice
00151700  komplex. poistenie  1113,74 
vrátane DPH
  511124557  25.06.2021  28.06.2021 
202100053   Allianz Košice
Štúrová 7, Košice
00151700  poistenie ostat.majetku  1090,78 
vrátane DPH
  6361002528  11.02.2021  15.02.2021 
202100336   JADRAN travel SK s.r.o.
Dénešová 4, 04023 Košice
48068012  medz.konf. Chorvátsko  1000,00 
vrátane DPH
  202126  11.08.2021  12.08.2021 
202100253   JADRAN travel SK s.r.o.
Dénešová 4, 04023 Košice
48068012  medzin. konferencia Chorvátsko  1000,00 
vrátane DPH
  202115  17.06.2021  22.06.2021 
202100226   Milk-Agro, s.r.o.
Čapajevova 36, 08001 Prešov
17147786  nákup potravín  951,04 
vrátane DPH
  91392120  03.06.2021  07.06.2021 
202100126   Milk-Agro, s.r.o.
Čapajevova 36, 08001 Prešov
17147786  nákup potr.  926,80 
vrátane DPH
  61392120  07.04.2021  08.04.2021 
202100170   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice
36570460  vodné,stočné  871,27 
vrátane DPH
  2500300766  28.04.2021  05.05.2021 
202100173   Milk-Agro, s.r.o.
Čapajevova 36, 08001 Prešov
17147786  nákup potravín  864,07 
vrátane DPH
  71392120  05.05.2021  07.05.2021 
202100277   Milk-Agro, s.r.o.
Čapajevova 36, 08001 Prešov
17147786  nákup potravín  855,96 
vrátane DPH
  111392120  06.07.2021  07.07.2021 
202100284   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  844,85 
vrátane DPH
  21348006  08.07.2021  12.07.2021 
202100210   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice
36570460  vodné, stočné  834,94 
vrátane DPH
  2500320401  28.05.2021  04.06.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť