Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12240026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | preplatok | -1,75 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 04.02.2022 | 11.02.2022 | 4.3.2022 | |
| 12240028 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | preplatok | -4,97 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 04.02.2022 | 11.02.2022 | 4.3.2022 | |
| 12240027 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | preplatok | -55,80 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 04.02.2022 | 11.02.2022 | 4.3.2022 | |
| 12240119 | Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá Dibrovova 240/5, Stará Turá |
00587974 | vyúčtovanie nákladov 2021 | -100,66 bez DPH |
01.06.2022 | 21.06.2022 | 14.7.2022 | ||
| 12240117 | Stavebné bytové družstvo občanov Inovecká 1314/3, Nové Mesto nad Váhom |
00587915 | vyúčtovanie 2021 | -712,09 bez DPH |
01.06.2022 | 16.06.2022 | 14.7.2022 | ||
| 12240058 | CORA Myjava s.r.o. Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | osobné motorové vozidlo Škoda Fabia | 14390 vrátane DPH |
objednávka č. 10/2022 | 23.03.2022 | 25.03.2022 | 7.4.2022 | |
| 12240133 | Občianske združenie Bublina Cabanova 22, Bratislava |
42186021 | letná detská rekreácia | 3822 bez DPH |
zmluva zo dňa 30.06.2022 | 14.07.2022 | 15.07.2022 | 12.8.2022 | |
| 12240245 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 2566,52 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 05.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | |
| 12240213 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 2566,52 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 03.11.2022 | 07.11.2022 | 30.11.2022 | |
| 12240188 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 2566,52 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 04.10.2022 | 10.10.2022 | 30.11.2022 | |
| 12240168 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 2566,52 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 05.09.2022 | 06.09.2022 | 24.10.2022 | |
| 12240148 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 2566,52 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 03.08.2022 | 12.08.2022 | 5.10.2022 | |
| 12240127 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 2566,52 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 06.07.2022 | 07.07.2022 | 12.8.2022 | |
| 12240109 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 2566,52 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 07.06.2022 | 09.06.2022 | 14.7.2022 | |
| 12240226 | Rastislav Lacko - L SERVIS Námestie slobody 17/19, Nové Mesto nad Váhom |
47205024 | oprava kotla Myjava | 1790,40 vrátane DPH |
objednávka č. 51/2022 | 15.11.2022 | 25.11.2022 | 30.11.2022 | |
| 12240008 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1645,07 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 13.01.2022 | 19.01.2022 | 3.3.2022 | |
| 12240155 | M a H Trenčín s.r.o. Panónska cesta 43, Bratislava |
35702656 | oprava motorového vozidla | 1607,62 vrátane DPH |
objednávka č. 28/2022 | 10.08.2022 | 22.08.2022 | 5.10.2022 | |
| 12240159 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava 5 |
36617661 | tonery | 1499,46 vrátane DPH |
objednávka č. 34/2022 | 26.08.2022 | 31.08.2022 | 5.10.2022 | |
| 12240228 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava 5 |
36617661 | tonery | 1427,09 vrátane DPH |
objednávka č. 50/2022 | 16.11.2022 | 25.11.2022 | 30.11.2022 | |
| 12240273 | Jaroslav Pilek - JP INTERIER černochov vrch 1292, Stará Turá |
48136662 | kancelárska skriňa | 1188 vrátane DPH |
objednávka č. 70/2022 | 23.12.2022 | 28.12.2022 | 5.1.2023 | |
| 12240271 | J-Storm s.r.o. Bradáčová 28, Myjava |
36314099 | postele | 1147 vrátane DPH |
objednávka č. 66/2022 | 23.12.2022 | 28.12.2022 | 5.1.2023 | |
| 12240089 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1073,87 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 03.05.2022 | 10.05.2022 | 6.6.2022 | |
| 12240066 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1073,87 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 04.04.2022 | 08.04.2022 | 6.6.2022 | |
| 12240047 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1073,87 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | 7.4.2022 | |
| 12240019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1073,87 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 01.02.2022 | 09.02.2022 | 4.3.2022 | |
| 12240003 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1073,87 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 10.01.2022 | 12.01.2022 | 3.3.2022 | |
| 12240272 | i.m. indecom spol. s.r.o. Partizánska 394/33, Myjava |
30998522 | kancelársky stôl, oprava žalúzií | 1050,40 vrátane DPH |
objednávka č. 69/2022 | 23.12.2022 | 28.12.2022 | 5.1.2023 | |
| 12240256 | KODYS SLOVENSKO s.r.o. Sliačska 2, Bratislava |
31387454 | Terminál TC21 s príslušenstvom | 1049,16 vrátane DPH |
objednávka č. 55/2022 | 16.12.2022 | 19.12.2022 | 5.1.2023 | |
| 12240257 | Ľubomír MAREK-EUROWIND Hlinícka 1150/15, Myjava |
32725051 | stavebný dozor | 972 vrátane DPH |
mandátna zmluva č. 1/2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | 5.1.2023 | |
| 12240267 | Ing. Igor Škrobánek - O. P. C. D. Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné meranie spotreby paliva | 906 vrátane DPH |
objednávka č. 57/2022 | 19.12.2022 | 22.12.2022 | 5.1.2023 | |
| 12240158 | JVD papier s.r.o. M.R.Štefánika 564, Myjava |
36273350 | kancelársky papier | 828 vrátane DPH |
objednávka č. 35/2022 | 26.08.2022 | 31.08.2022 | 5.10.2022 | |
| 12240161 | Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o. M. R. Štefánika 560/4, Myjava |
36268071 | preprava | 821,57 vrátane DPH |
objednávka č. 29/2022 | 05.09.2022 | 06.09.2022 | 24.10.2022 | |
| 12240274 | Miroslav Vrána, MV-servis Pažického 411/10 |
11876069 | práčka Gorenje, Whirpool, vysávač | 783,89 vrátane DPH |
objednávka č. 68/2022 | 22.12.2022 | 28.12.2022 | 5.1.2023 | |
| 12240275 | Michal Repta - MRC Športová 1018/1A, Brezová pod Bradlom |
43304885 | čistiace prostriedky | 742,57 vrátane DPH |
objednávka č. 71/2022 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 5.1.2023 | |
| 12240030 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava 5 |
36617661 | tonery | 656,83 vrátane DPH |
objednávka č. 6/2022 | 12.02.2022 | 16.02.2022 | 4.3.2022 | |
| 12240022 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 612,35 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 08.02.2022 | 14.02.2022 | 4.3.2022 | |
| 12240069 | Rastislav Lacko - L SERVIS Námestie slobody 17/19, Nové Mesto nad Váhom |
47205024 | oprava plynového kotla | 554,22 vrátane DPH |
objednávka č. 15/2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | 6.6.2022 | |
| 12240005 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 539,86 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 12.01.2022 | 17.01.2022 | 3.3.2022 | |
| 12240050 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 532,43 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 09.03.2022 | 15.03.2022 | 7.4.2022 | |
| 12240221 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 530,30 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 15.11.2022 | 18.11.2022 | 30.11.2022 |