Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (CDaR Prievidza, Š. Závodníka 494/24)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399100023 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | RD1_spotreba vody 2.10.25-5.1.26 | 319,43 vrátane DPH |
2271000009 | 16.1.2026 | 22.01.2026 | 13.2.2026 | |
| 399100229 | Alza.sk s. r. o. Karadžičova 8, 821 08 Bratislava |
36562939 | SUS4_3 x náhradný návlek na mop | 37,55 vrátane DPH |
1000185028 | 19.6.2026 | 26.06.2026 | 8.7.2026 | |
| 399400116 | OSS s.r.o. Jána Kalinčiaka 22, 010 01 Žilina |
36439908 | NP_energie 7/2026 | 130,81 vrátane DPH |
2271000035 | 15.4.2026 | 07.07.2026 | 8.7.2026 | |
| 399400101 | OSS s.r.o. Jána Kalinčiaka 22, 010 01 Žilina |
36439908 | NP_energie 6/2026 | 130,81 vrátane DPH |
2271000035 | 15.4.2026 | 05.06.2026 | 8.7.2026 | |
| 399400081 | OSS s.r.o. Jána Kalinčiaka 22, 010 01 Žilina |
36439908 | NP_energie 5/2026 | 130,81 vrátane DPH |
2271000035 | 15.4.2026 | 07.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 399100136 | OSS s.r.o. Jána Kalinčiaka 22, 010 01 Žilina 22, 010 01 Žilina |
36439908 | NP_vyúčt.energií 2025 | -1478,38 vrátane DPH |
2271000035 | 15.4.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 399400064 | OSS s.r.o. Jána Kalinčiaka 22, 010 01 Žilina 22, 010 01 Žilina |
36439908 | NP_energie 4/2026 | 244,00 vrátane DPH |
2271000035 | 19.12.2024 | 07.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 399400055 | OSS s.r.o. Jána Kalinčiaka 22, 010 01 Žilina |
36439908 | NP_energie 3/2026 | 244,00 vrátane DPH |
2271000035 | 19.12.2024 | 10.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 399400030 | OSS s.r.o. Jána Kalinčiaka 22, 010 01 Žilina |
36439908 | NP_energie 2/2026 | 244,00 vrátane DPH |
2271000035 | 19.12.2024 | 11.02.2026 | 13.2.2026 | |
| 399400001 | OSS s.r.o. Jána Kalinčiaka 22, 010 01 Žilina |
36439908 | NP_energie 1/2026 | 244,00 vrátane DPH |
2271000035 | 19.12.2024 | 08.01.2026 | 13.2.2026 | |
| 399100247 | Regionálne obchodné centrum, a.s. Gustáva Švéniho 3C-3/I. 26, 971 01 Prievidza |
36325465 | NP_nájom 7/2026 | 941,57 vrátane DPH |
2271000033 | 02.7.2026 | 07.07.2026 | 8.7.2026 | |
| 399100210 | Regionálne obchodné centrum, a.s. Gustáva Švéniho 3C-3/I. 26, 971 01 Prievidza |
36325465 | NP_nájom 6/2026 | 941,57 vrátane DPH |
2271000033 | 02.6.2026 | 05.06.2026 | 8.7.2026 | |
| 399100168 | Regionálne obchodné centrum, a.s. Gustáva Švéniho 3C-3/I. 26, 971 01 Prievidza |
36325465 | NP_nájom 5/2026 | 941,57 vrátane DPH |
2271000033 | 05.5.2026 | 07.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 399100123 | Regionálne obchodné centrum, a.s. Gustáva Švéniho 3C-3/I. 26, 971 01 Prievidza 3C-3/I. 26, 971 01 Prievidza |
36325465 | NP_nájom 4/2026 | 941,57 vrátane DPH |
2271000033 | 02.4.2026 | 07.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 399100075 | Regionálne obchodné centrum, a.s. Gustáva Švéniho 3C-3/I. 26, 971 01 Prievidza |
36325465 | NP_nájom 3/2026 | 941,57 vrátane DPH |
2271000033 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 399100039 | Regionálne obchodné centrum, a.s. Gustáva Švéniho 3C-3/I. 26, 971 01 Prievidza |
36325465 | NP_prenájom 2/2026 | 941,57 vrátane DPH |
2271000033 | 03.2.2026 | 06.02.2026 | 13.2.2026 | |
| 399100003 | Regionálne obchodné centrum, a.s. Gustáva Švéniho 3C-3/I. 26, 971 01 Prievidza |
36325465 | NP_nájomné 1/2026 | 941,57 vrátane DPH |
2271000033 | 05.1.2026 | 08.01.2026 | 13.2.2026 | |
| 399100125 | EnergoInvest s.r.o. ul. Novackého 699/4B, 971 01 Prievidza 699/4B, 971 01 Prievidza |
36313505 | HA_oprava kotlov - výmena tlak. snímača | 125,42 vrátane DPH |
1000164048 | 02.4.2026 | 10.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 399100092 | EnergoInvest s.r.o. ul. Novackého 4/A, 971 01 Prievidza |
36313505 | HA_revízia - servis kotlov | 264,45 vrátane DPH |
1000158104 | 12.3.2026 | 20.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 399100066 | EnergoInvest s.r.o. ul. Novackého 4/A, 971 01 Prievidza |
36313505 | HA_Oprava kotla | 816,01 vrátane DPH |
1000139095 | 18.2.2026 | 19.02.2026 | 17.3.2026 | |
| 399100279 | Centrum voľného času, Ulica K. Novackého 14, Prievidza Ulica K. Novackého 14, 971 01 Prievidza |
36127001 | SUS4_denný letný tábor 17.8.-21.8.2026 | 135,00 vrátane DPH |
1000194170 | 29.7.2026 | 31.7.2026 | 4.8.2026 | |
| 399400028 | Základná umelecká škola, Poštová 58, Handlová Poštová 58, 972 51 Handlová |
36126845 | SUS1 - ZUŠ 2-6/2026 | 60,00 vrátane DPH |
Zákon SPODaSK | 06.2.2026 | 11.02.2026 | 13.2.2026 | |
| 399400027 | Základná umelecká škola, Poštová 58, Handlová Poštová 58, 972 51 Handlová |
36126845 | SUS1 - ZUŠ 2-6/2026 | 60,00 vrátane DPH |
Zákon SPODaSK | 06.2.2026 | 11.02.2026 | 13.2.2026 | |
| 399100278 | Lyreco CE, SE Panholec 20, 902 01 Pezinok |
35958120 | PD_kancelárske potreby | 61,50 vrátane DPH |
1000193624 | 24.7.2026 | 28.7.2026 | 4.8.2026 | |
| 399100195 | Lyreco CE, SE Panholec 20, 902 01 Pezinok |
35958120 | HA_OOPP pre vodiča | 20,92 vrátane DPH |
1000175962 | 25.5.2026 | 29.05.2026 | 8.7.2026 | |
| 399100194 | Lyreco CE, SE Panholec 20, 902 01 Pezinok |
35958120 | HA_OOPP pre vodiča | 23,38 vrátane DPH |
1000175962 | 22.5.2026 | 29.05.2026 | 8.7.2026 | |
| 399100189 | Lyreco CE, SE Panholec 20, 902 01 Pezinok |
35958120 | HA_OOPP pre vodiča | 29,57 vrátane DPH |
1000175962 | 20.5.2026 | 22.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 399100172 | Lyreco CE, SE Panholec 20, 902 01 Pezinok |
35958120 | kancelársky papier - 10 krabíc | 170,97 vrátane DPH |
1000172129 | 09.5.2026 | 15.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 399100025 | Lyreco CE, SE Panholec 20, 902 01 Pezinok |
35958120 | RDHA_kanc. potreby - nedodané z 2025 | 23,37 vrátane DPH |
1000140520 | 21.1.2026 | 27.01.2026 | 13.2.2026 | |
| 399100013 | Lyreco CE, SE Panholec 20, 902 01 Pezinok |
35958120 | RD2,HA_kancelárske potreby | 18,45 vrátane DPH |
1000140520 | 15.1.2026 | 16.01.2026 | 13.2.2026 | |
| 399100248 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | RD2_pevná linka, internet, TV | 52,41 vrátane DPH |
2271000038 | 03.7.2026 | 07.07.2026 | 8.7.2026 | |
| 399100212 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | RD2_pevná linka, internet | 52,41 vrátane DPH |
2271000038 | 04.6.2026 | 05.06.2026 | 8.7.2026 | |
| 399100166 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | RD2_pevná linka, internet | 52,41 vrátane DPH |
2271000038 | 04.5.2026 | 07.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 399100127 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | RD2_pevná linka, internet | 52,41 vrátane DPH |
2271000038 | 07.4.2026 | 10.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 399100076 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | RD2_pevná linka, internet | 52,41 vrátane DPH |
2271000038 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 399100040 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | RD2_pevná linka, internet, TV 2/2026 | 52,41 vrátane DPH |
2271000038 | 04.2.2026 | 06.02.2026 | 13.2.2026 | |
| 399100002 | Slovak Telekom, a.s. PO BOX 35 , 830 05 Bratislava |
35763469 | RD2_pevná linka, internet, TV 1/2026 | 52,41 vrátane DPH |
2271000038 | 05.1.2026 | 09.01.2026 | 13.2.2026 | |
| 399100272 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-Ružinov |
35701722 | HA_televízia 8/26 | 12,31 vrátane DPH |
2271000036 | 21.7.2026 | 24.7.2026 | 4.8.2026 | |
| 399100271 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-Ružinov |
35701722 | RD1_televízia 8/26 | 10,77 vrátane DPH |
2271000008 | 21.7.2026 | 24.7.2026 | 4.8.2026 | |
| 399100270 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava-Ružinov |
35701722 | RDHA_televízia 8/26 | 12,71 vrátane DPH |
2271000034 | 21.7.2026 | 24.7.2026 | 4.8.2026 |