Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12440031 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763470 | internet 1/2024 | 39,66 vrátane DPH |
2028614802 | 07.02.2024 | 14.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440030 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 1/2024 | 67,18 vrátane DPH |
2028614802 | 07.02.2024 | 14.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440005 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763470 | internet 12/2023 | 39,66 vrátane DPH |
2028614802 | 04.01.2024 | 12.01.2024 | 13.2.2024 | |
12440004 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 12/2023 | 67,02 vrátane DPH |
2028614802 | 04.01.2024 | 12.01.2024 | 13.2.2024 | |
12440045 | UP DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava |
53528654 | stravné karty e-kupóny 3/2024 | 4003,97 vrátane DPH |
4/2022 | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440037 | UP DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava |
53528654 | stravné karty e-kupóny 2/2024 | 144,12 vrátane DPH |
4/2022 | 16.02.2024 | 21.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440032 | UP DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava |
53528654 | stravné karty e-kupóny 2/2024 | 225,58 vrátane DPH |
4/2022 | 12.02.2024 | 16.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440023 | UP DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava |
53528654 | stravné karty e-kupóny 2/2024 | 3577,89 vrátane DPH |
4/2022 | 06.02.2024 | 14.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440002 | UP DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava |
53528654 | stravné karty e-kupóny 1/2024 | 4047,84 vrátane DPH |
4/2022 | 03.01.2024 | 09.01.2024 | 13.2.2024 | |
12440058 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 6.2.-4.3.2024 92 m3 | 366,65 vrátane DPH |
788/2014 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440033 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 3.1.-5.2.2024 117 m3 | 333,25 vrátane DPH |
788/2014 | 12.02.2024 | 16.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440010 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky AK 4.10.-15.11.2023 1 m3 | 0,00 vrátane DPH |
788/2014 | 11.01.2024 | 19.01.2024 | 13.2.2024 | |
12440009 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 3.10.-13.11.2023 175 m3 | 333,25 vrátane DPH |
788/2014 | 10.01.2024 | 12.01.2024 | 13.2.2024 | |
12440049 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 2/2024 | 100,00 vrátane DPH |
8/2022 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440018 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 11/2023 | 100,00 vrátane DPH |
8/2022 | 31.01.2024 | 14.02.2024 | 13.2.2024 | |
12440050 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby2/2024 | 36,00 vrátane DPH |
9/2022 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440019 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 11/2023 | 36,00 vrátane DPH |
9/2022 | 31.01.2024 | 14.02.2024 | 13.2.2024 | |
12440042 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny 2/2024 | 125,96 vrátane DPH |
A7726890 | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440017 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny 10/2023 | 54,93 vrátane DPH |
A7726890 | 29.01.2024 | 29.03.2024 | 13.2.2024 | |
12440001 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny 12/2023 | 197,24 vrátane DPH |
A7726890 | 03.01.2024 | 09.01.2024 | 13.2.2024 | |
12440062 | TLD MONT s.r.o. Inovecká 1139/16, 911 01 Trenčín |
52113604 | oprava tečúcich radátorov | 126,97 vrátane DPH |
Nie | OBJ. | 25.03.2024 | 28.03.2024 | 27.3.2024 |
12440061 | JURAJ MRÁKAVA JJM Kosmatinská 109, 913 21 Tr.Turná |
11976403 | výmena nefungujúcich svietidiel, poškodených zásuvieka a vypínačov na 1. SUS TN | 310,00 vrátane DPH |
Nie | OBJ. | 25.03.2024 | 28.03.2024 | 27.3.2024 |