Faktúry 2024 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12440022   ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Odborárska 1374, 91501 Nové Mesto nad Váhom
36125148  obedy pre klientky  14,40 
vrátane DPH
  OBJ.  06.02.2024  09.02.2024  6.3.2024 
12440039   WOODENSKY SK s.r.o.
Jakobyho 1, 040 01 Košice
50282026  batéria - akumulátor gelový 12V/7Ah do zálohových zdrojov Horné Orechové - internet a kamerový systém  0,00 
bez DPH
  OBJ.  21.02.2024  04.03.2024  6.3.2024 
12440045   UP DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava
53528654  stravné karty e-kupóny 3/2024  4003,97 
vrátane DPH
4/2022    01.03.2024  08.03.2024  27.3.2024 
12440037   UP DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava
53528654  stravné karty e-kupóny 2/2024  144,12 
vrátane DPH
4/2022    16.02.2024  21.02.2024  6.3.2024 
12440032   UP DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava
53528654  stravné karty e-kupóny 2/2024  225,58 
vrátane DPH
4/2022    12.02.2024  16.02.2024  6.3.2024 
12440023   UP DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava
53528654  stravné karty e-kupóny 2/2024  3577,89 
vrátane DPH
4/2022    06.02.2024  14.02.2024  6.3.2024 
12440002   UP DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava
53528654  stravné karty e-kupóny 1/2024  4047,84 
vrátane DPH
4/2022    03.01.2024  09.01.2024  13.2.2024 
12440058   TVK a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné,zrážky TN 6.2.-4.3.2024 92 m3  366,65 
vrátane DPH
788/2014    11.03.2024  14.03.2024  27.3.2024 
12440033   TVK a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné,zrážky TN 3.1.-5.2.2024 117 m3  333,25 
vrátane DPH
788/2014    12.02.2024  16.02.2024  6.3.2024 
12440010   TVK a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné,zrážky AK 4.10.-15.11.2023 1 m3  0,00 
vrátane DPH
788/2014    11.01.2024  19.01.2024  13.2.2024 
12440009   TVK a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné,zrážky TN 3.10.-13.11.2023 175 m3  333,25 
vrátane DPH
788/2014    10.01.2024  12.01.2024  13.2.2024 
12440062   TLD MONT s.r.o.
Inovecká 1139/16, 911 01 Trenčín
52113604  oprava tečúcich radátorov  126,97 
vrátane DPH
Nie  OBJ.  25.03.2024  28.03.2024  27.3.2024 
12440054   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia HO 2/24 vyúčt.  25,49 
vrátane DPH
13/2022    05.03.2024  08.03.2024  27.3.2024 
12440053   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia AK 2/24 vyúčt.  -39,49 
vrátane DPH
13/2022    05.03.2024  15.03.2024  27.3.2024 
12440052   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia TN 2/24 vyúčt.  48,23 
vrátane DPH
13/2022    05.03.2024  08.03.2024  27.3.2024 
12440029   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia AK 1/24 vyúčt.  -8,98 
vrátane DPH
13/2022    07.02.2024  14.02.2024  6.3.2024 
12440028   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia TN 1/24 vyúčt.  74,95 
vrátane DPH
13/2022    07.02.2024  14.02.2024  6.3.2024 
12440027   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia HO 1/24 vyúčt.  438,77 
vrátane DPH
13/2022    07.02.2024  14.02.2024  6.3.2024 
12440008   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia HO 12/23 vyúčt.  -1,23 
vrátane DPH
13/2022    08.01.2024  19.01.2024  13.2.2024 
12440007   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia AK 12/23 vyúčt.  -332,80 
vrátane DPH
13/2022    08.01.2024  19.01.2024  13.2.2024 
12440006   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia TN 12/23 vyúčt.  -71,87 
vrátane DPH
13/2022    08.01.2024  19.01.2024  13.2.2024 
12440057   STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
Rosínska cesta 6, 010 08 Žilina
00695106  strava 2/2024 pre kientky  148,29 
vrátane DPH
  OBJ.  06.03.2024  08.03.2024  27.3.2024 
12440024   STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
Rosínska cesta 6, 010 08 Žilina
00695106  strava 1/2024 pre kientky  147,68 
vrátane DPH
  OBJ.  06.02.2024  09.02.2024  6.3.2024 
12440060   SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA
Fatranska 331/22, 010 08 Žiina
36142131  ubytovanie pre klientky 6/2023  80,00 
vrátane DPH
  OBJ.  14.03.2024  18.03.2024  27.3.2024 
12440034   SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA
Fatranska 331/22, 010 08 Žiina
36142131  ubytovanie pre klientky 6/2023  80,00 
vrátane DPH
  OBJ.  12.02.2024  16.02.2024  6.3.2024 
12440040   SPIN Trenčín s.r.o.
Gen. M.R. Štefánika 6670/19, 91101 Trenčín
36317040  zistenie príčiny nefung.internetu a nefung. prenos dát z kamer. systému  60,00 
bez DPH
  OBJ.  23.02.2024  20.03.2024  6.3.2024 
12440012   SPIN Trenčín s.r.o.
Gen. M.R. Štefánika 6670/19, 91101 Trenčín
36317040  nerpetržité servisné práce na EZS v budove HO19-3/2024  36,00 
vrátane DPH
11/2023    15.01.2024  19.01.2024  13.2.2024 
12440056   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763470  internet 2/2024  40,18 
vrátane DPH
2028614802    06.03.2024  08.03.2024  27.3.2024 
12440055   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet + telefóny 2/2024  64,58 
vrátane DPH
2028614802    06.03.2024  08.03.2024  27.3.2024 
12440031   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763470  internet 1/2024  39,66 
vrátane DPH
2028614802    07.02.2024  14.02.2024  6.3.2024 
12440030   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet + telefóny 1/2024  67,18 
vrátane DPH
2028614802    07.02.2024  14.02.2024  6.3.2024 
12440005   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763470  internet 12/2023  39,66 
vrátane DPH
2028614802    04.01.2024  12.01.2024  13.2.2024 
12440004   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet + telefóny 12/2023  67,02 
vrátane DPH
2028614802    04.01.2024  12.01.2024  13.2.2024 
12440048   PYROSERVIS a.s.
Melčice-Lieskové 117, 91305
30813905  kontrola hasiacich prístrojov HO  30,72 
vrátane DPH
  OBJ.  01.03.2024  08.03.2024  27.3.2024 
12440047   PYROSERVIS a.s.
Melčice-Lieskové 117, 91305
30813905  kontrola hasiacich prístrojov AK  60,00 
vrátane DPH
  OBJ.  01.03.2024  08.03.2024  27.3.2024 
12440046   PYROSERVIS a.s.
Melčice-Lieskové 117, 91305
30813905  kontrola hasiacich prístrojov TN  81,12 
vrátane DPH
  OBJ.  01.03.2024  08.03.2024  27.3.2024 
12440043   PETER MIKO
Udiča 134, 018 01
54365589  Archivačné boxy a obaly  549,40 
vrátane DPH
  OBJ.  01.03.2024  08.03.2024  27.3.2024 
12440042   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny 2/2024  125,96 
vrátane DPH
A7726890    01.03.2024  08.03.2024  27.3.2024 
12440017   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny 10/2023  54,93 
vrátane DPH
A7726890    29.01.2024  29.03.2024  13.2.2024 
12440001   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny 12/2023  197,24 
vrátane DPH
A7726890    03.01.2024  09.01.2024  13.2.2024 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť