Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12540079 | ARAVER TRENČÍN s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 26, 91101 Trenčín |
36336394 | servisná prehliadka s vým.oleja MV TN 403 HA | 270,83 vrátane DPH |
OBJ. | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 12540149 | LAMELLAND s.r.o. Rybárska 1, 911 01 Trenčín |
36331350 | okenné siete | 327,11 vrátane DPH |
3/2023 | 01.07.2025 | 08.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 12540265 | RZP a.s. Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín |
36331023 | kurz prvej pomoci pre 22 účastníkov | 616,00 vrátane DPH |
OBJ. | 16.12.2025 | 19.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540265 | RZP a.s. Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín |
36331023 | kurz prvej pomoci pre 22 účastníkov | 616,00 vrátane DPH |
OBJ. | 16.12.2025 | 19.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540224 | ARLAM s.r.o. Brnianska 420/2A, 91105 Trenčín |
36329371 | obuv pre novoprij.pom.vychovávateľku | 48,90 vrátane DPH |
OBJ. | 21.10.2025 | 24.10.2025 | 28.10.2025 | |
| 12540190 | ARLAM s.r.o. Brnianska 420/2A, 91105 Trenčín |
36329371 | obuv pre novoprij.pom.vychovávateľku | 98,99 vrátane DPH |
OBJ. | 03.09.2025 | 19.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 12540140 | ARLAM s.r.o. Brnianska 420/2A, 91105 Trenčín |
36329371 | obuv pre novoprij.pom.vychovávateľku | 49,50 vrátane DPH |
OBJ. | 23.06.2025 | 27.06.2025 | 4.7.2025 | |
| 12540081 | ARLAM s.r.o. Brnianska 420/2A, 911 05 Trenčín |
36329371 | osobné ochranné pomôcky -pomoc.vychov. | 49,50 vrátane DPH |
OBJ. | 22.04.2025 | 25.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 12540245 | AUTOŠTÝL a.s. 913 21 Trenčianska Turná 1030 |
36325074 | nákup os.motor.vozidla Renault Trafic AB 340AY | 41150,00 vrátane DPH |
0.00 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540210 | SPIN TRENČÍN s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 6670/19, 91101 Trenčín |
36317040 | servisné práce na EZS v budove HO 10/2025 | 6,15 vrátane DPH |
11/2023 | 03.10.2025 | 10.10.2025 | 28.10.2025 | |
| 12540206 | SPIN Trenčín s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 6670/19, 91101 Trenčín |
36317040 | prav.ročn odb.prehliadky GPRS v HO | 93,48 vrátane DPH |
11/2023 | 01.10.2025 | 10.10.2025 | 28.10.2025 | |
| 12540152 | SPIN Trenčín s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 6670/19, 91101 Trenčín |
36317040 | servisné práce na EZS v budove HO 4-6/2025 | 36,90 vrátane DPH |
11/2023 | 03.07.2025 | 08.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 12540065 | SPIN Trenčín s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 6670/19, 91101 Trenčín |
36317040 | servisné práce na EZS v budove HO 4-6/2025 | 36,90 vrátane DPH |
11/2023 | 03.04.2025 | 09.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 12540010 | SPIN Trenčín s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 6670/19, 91101 Trenčín |
36317040 | nepretržité servisné práce na EZS v budove HO 7-9/2024 | 36,90 vrátane DPH |
11/2023 | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 12540260 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 4.11.-5.12.2025 77 m3 | 397,27 vrátane DPH |
788/2014 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540260 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 4.11.-5.12.2025 77 m3 | 397,27 vrátane DPH |
788/2014 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540242 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 4.10.-3.11.2025 64 m3 | 347,18 vrátane DPH |
788/2014 | 12.11.2025 | 24.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540217 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 5.9.-3.10.2025 69 m3 | 347,18 vrátane DPH |
788/2014 | 09.10.2025 | 20.10.2025 | 28.10.2025 | |
| 12540199 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 5.8.-4.9.2025 66 m3 | 347,18 vrátane DPH |
788/2014 | 19.09.2025 | 22.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 12540181 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 4.7.-4.8.2025 53 m3 | 292,05 vrátane DPH |
788/2014 | 12.08.2025 | 15.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 12540163 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 3.6.-3.7.2025 75 m3 | 386,64 vrátane DPH |
788/2014 | 09.07.2027 | 11.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 12540129 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 10.05.-2.6.2025 66 m3 | 334,12 vrátane DPH |
788/2014 | 10.06.2025 | 12.06.2025 | 4.7.2025 | |
| 12540101 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 03.04.25-9.5.2025 55 m3 | 310,16 vrátane DPH |
788/2014 | 13.05.2025 | 16.05.2025 | 3.6.2025 | |
| 12540076 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 07.03.25-2.4.2025 53 m3 | 282,73 vrátane DPH |
788/2014 | 08.04.2025 | 11.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 12540056 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 11.2.-6.3.2025 58 m3 | 299,04 vrátane DPH |
788/2014 | 18.03.2025 | 01.04.2025 | 28.3.2025 | |
| 12540051 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 15.10.24-28.2.2025 20,95 m3 | 376,09 vrátane DPH |
788/2014 | 13.03.2025 | 17.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 12540032 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 10.1.-10.02.2025 94 m3 | 416,06 vrátane DPH |
788/2014 | 14.02.2025 | 19.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 12540017 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 05.12.2024-9.01.2025 96 m3 | 402,20 vrátane DPH |
788/2014 | 23.01.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 12540103 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientku 4/2025 | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 14.05.2025 | 16.05.2025 | 3.6.2025 | |
| 12540077 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientku 3/2025 | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 11.04.2025 | 17.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 12540055 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientku 1/2025 | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 17.03.2025 | 28.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 12540033 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientku 1/2025 | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 18.02.2025 | 24.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 12540016 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientku 12/2024 | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 22.01.2025 | 24.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 12540046 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763470 | internet 2/2025 | 37,02 vrátane DPH |
2028614802 | 05.03.2025 | 10.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 12540025 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763470 | internet 1/2025 | 36,39 vrátane DPH |
2028614802 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 12540007 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763470 | internet 11/2024 | 35,84 vrátane DPH |
2028614802 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 12540257 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 11/2025 | 36,39 vrátane DPH |
2028614802 | 04.12.2025 | 15.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540256 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 11/2025 | 54,78 vrátane DPH |
2028614802 | 04.12.2025 | 15.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540257 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 11/2025 | 36,39 vrátane DPH |
2028614802 | 04.12.2025 | 15.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540256 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 11/2025 | 54,78 vrátane DPH |
2028614802 | 04.12.2025 | 15.12.2025 | 29.12.2025 |