Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12540167 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Lipt. Mikuláš |
504462164 | toner do tlačiarne HP404 dn | 113,41 vrátane DPH |
OBJ. | 25.07.2025 | 31.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 12540143 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Lipt. Mikuláš |
504462164 | tonery do tlačiarne HP 283 fdn čierna+farebné | 423,81 vrátane DPH |
OBJ. | 19.06.2025 | 27.06.2025 | 4.7.2025 | |
| 12540055 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientku 1/2025 | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 17.03.2025 | 28.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 12540033 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientku 1/2025 | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 18.02.2025 | 24.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 12540016 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientku 12/2024 | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 22.01.2025 | 24.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 12540077 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientku 3/2025 | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 11.04.2025 | 17.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 12540103 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientku 4/2025 | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 14.05.2025 | 16.05.2025 | 3.6.2025 | |
| 12540082 | INŠTITÚT RODINNEJ TERAPIE A TERAPIE VZŤAHOVEJ VAZBY o.z. Dielenská kružná 4, 03861 Vrútky |
42434271 | účasť na seminári Kresba domov 13.5.2025 | 95,00 vrátane DPH |
OBJ. | 22.04.2025 | 25.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 12540109 | OZ SLOVENSKÉ CENTRUM POMOCI 023 13 Čierne 438 |
420139201 | účasť na vzdel. Ako pracovať s ter.kartami 24-25.5.25 úč.D.V. | 50,80 vrátane DPH |
OBJ. | 26.05.2025 | 29.05.2025 | 3.6.2025 | |
| 12540141 | KERN SERVICES s.r.o. M.Turkovej 5, 91101 Trenčín |
46697845 | úradný predklad dokemuntu do ang.jazyk pre klientku V.V. | 49,20 vrátane DPH |
OBJ. | 24.06.2025 | 27.06.2025 | 4.7.2025 | |
| 12540101 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 03.04.25-9.5.2025 55 m3 | 310,16 vrátane DPH |
788/2014 | 13.05.2025 | 16.05.2025 | 3.6.2025 | |
| 12540076 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 07.03.25-2.4.2025 53 m3 | 282,73 vrátane DPH |
788/2014 | 08.04.2025 | 11.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 12540129 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 10.05.-2.6.2025 66 m3 | 334,12 vrátane DPH |
788/2014 | 10.06.2025 | 12.06.2025 | 4.7.2025 | |
| 12540051 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 15.10.24-28.2.2025 20,95 m3 | 376,09 vrátane DPH |
788/2014 | 13.03.2025 | 17.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 12540163 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 3.6.-3.7.2025 75 m3 | 386,64 vrátane DPH |
788/2014 | 09.07.2027 | 11.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 12540242 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 4.10.-3.11.2025 64 m3 | 347,18 vrátane DPH |
788/2014 | 12.11.2025 | 24.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540260 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 4.11.-5.12.2025 77 m3 | 397,27 vrátane DPH |
788/2014 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540260 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 4.11.-5.12.2025 77 m3 | 397,27 vrátane DPH |
788/2014 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540181 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 4.7.-4.8.2025 53 m3 | 292,05 vrátane DPH |
788/2014 | 12.08.2025 | 15.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 12540199 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 5.8.-4.9.2025 66 m3 | 347,18 vrátane DPH |
788/2014 | 19.09.2025 | 22.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 12540217 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 5.9.-3.10.2025 69 m3 | 347,18 vrátane DPH |
788/2014 | 09.10.2025 | 20.10.2025 | 28.10.2025 | |
| 12540017 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 05.12.2024-9.01.2025 96 m3 | 402,20 vrátane DPH |
788/2014 | 23.01.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 12540032 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 10.1.-10.02.2025 94 m3 | 416,06 vrátane DPH |
788/2014 | 14.02.2025 | 19.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 12540056 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 11.2.-6.3.2025 58 m3 | 299,04 vrátane DPH |
788/2014 | 18.03.2025 | 01.04.2025 | 28.3.2025 | |
| 12540058 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
484158836 | vrátenie nefunkčného tonera do tlačiarne HP 5225 1 ks | -78,65 vrátane DPH |
OBJ. | 28.03.2025 | 03.04.2025 | 28.3.2025 | |
| 12540040 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 1/2025 | 36,90 vrátane DPH |
9/2024 | 03.03.2025 | 06.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 12540020 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 1/2025 | 36,90 vrátane DPH |
9/2024 | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 12540233 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 10/2025 | 36,90 vrátane DPH |
9/2024 | 06.11.2025 | 10.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540248 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 11/2025 | 36,90 vrátane DPH |
9/2024 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540248 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 11/2025 | 36,90 vrátane DPH |
9/2024 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540003 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 12/2024 | 36,00 vrátane DPH |
9/2024 | 02.01.2025 | 07.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 12540060 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 3/2025 | 36,90 vrátane DPH |
9/2024 | 01.04.2025 | 04.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 12540087 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 4/2025 | 36,90 vrátane DPH |
9/2024 | 06.05.2025 | 08.05.2025 | 3.6.2025 | |
| 12540114 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 5/2025 | 36,90 vrátane DPH |
9/2024 | 2.6..2025 | 05.06.2025 | 4.7.2025 | |
| 12540146 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 6/2025 | 36,90 vrátane DPH |
9/2024 | 01.07.2025 | 08.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 12540171 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 7/2025 | 36,90 vrátane DPH |
9/2024 | 04.08.2025 | 11.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 12540187 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 8/2025 | 36,90 vrátane DPH |
9/2024 | 01.09.2025 | 19.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 12540203 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 9/2025 | 36,90 vrátane DPH |
9/2024 | 01.10.2025 | 10.10.2025 | 28.10.2025 | |
| 12540221 | JOZEF KOIŠ M.Turkovej 1727/1, 91101 Trenčín |
30351448 | vykonanie odb. skúšky plyn. zar. kotolne a odb.prehl. tlak. nádob AK | 125,00 vrátane DPH |
OBJ. | 14.10.2025 | 20.10.2025 | 28.10.2025 | |
| 12540220 | JOZEF KOIŠ M.Turkovej 1727/1, 91101 Trenčín |
30351448 | vykonanie odb. skúšky plyn. zar. kotolne a odb.prehl. tlak. nádob TN | 165,00 vrátane DPH |
OBJ. | 14.10.2025 | 20.10.2025 | 28.10.2025 |