Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12540401 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi Slovakia 12/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 24.11.2025 | 05.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540402 | Obec Beckov Beckov č.180, 916 38 Beckov |
00311413 | Vývoz fekálii v RD Beckov | 85,00 vrátane DPH |
x | 134/2025 | 24.11.2025 | 27.11.2025 | 21.5.2026 |
| 12540403 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telkomunikačný poplatok 11/2025 | 578,17 vrátane DPH |
Rámcová dohoda spis. č.: 596/2022-M_ODP, zázn. č.: 6548/2022, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode spis. č.: 596/2022-M_ODP, zázn. č.: 6548/2022 uzatvorenej dňa 31.1.2022 | x | 24.11.2025 | 29.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540404 | REVITRYS s.r.o. SNP 19/74, 956 41 Uhrovec |
50097091 | školenie obsluhy parných kotlov - p.Kostolanský | 98,40 vrátane DPH |
x | 135/2025 | 25.11.2025 | 04.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540405 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | Switch D-Link 5port 1GB + patch káble | 28,66 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb – servis PC a správa počítačových sietí č. 19/2025/ EKON | 153/2025 | 26.11.2025 | 28.11.2025 | 21.5.2026 |
| 12540406 | Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
48158836 | Tonery Xerox Versalink- žltý, azúrový,čierny,purpu | 364,37 vrátane DPH |
x | 149/2025 | 27.11.2025 | 28.11.2025 | 21.5.2026 |
| 12540407 | Alza.sk s.r.o. Karadžičová 8, 821 08 Bratislava - Ružinov |
36562939 | Tlačiareň, Mikrofón, reproduktory | 140,41 vrátane DPH |
x | 152/2025 | 28.11.2025 | 25.11.2025 | 21.5.2026 |
| 12540408 | DAVRAN, s.r.o. Ľ.Podajavorinskej 453/5, 914 01 Trenčianska Teplá |
46895469 | Prečistenie kanalizácie v RD s..1681 | 158,38 vrátane DPH |
x | 117/2025 | 28.11.2025 | 02.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540409 | MIP TN, s.r.o. Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín |
36335070 | Repasované tonery HP CF283A - 4ks, HP 2612A - 4ks | 263,71 vrátane DPH |
x | 151/2025 | 28.11.2025 | 02.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540410 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov |
31570364 | Oprava defektu na Malotraktore T4K14 | 15,69 vrátane DPH |
x | 156/2025 | 28.11.2025 | 02.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540411 | Alza.sk s.r.o. Karadžičová 8, 821 08 Bratislava - Ružinov |
36562939 | Umývačka riadu, sušička, pračka, toaletný papier | 1183,72 vrátane DPH |
x | 154/2025 | 28.11.2025 | 27.11.2025 | 21.5.2026 |
| 12540412 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Dodávka vody 12/2025 - OM 235-2620-0/Beckov | 8,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 3066/2023 – 3/2023/EKON | x | 01.12.2025 | 05.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540413 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Dodávka elektrickej energie 12/2025 | 1825,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023 | x | 01.12.2025 | 11.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540414 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Dodávka el.energie 12/2025 - OM4913720 | 16,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023 | x | 01.12.2025 | 12.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540415 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Dodávka el.energie 12/2025 - OM4921850 | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023 | x | 01.12.2025 | 12.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540416 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Dodávka el.energie 12/2025 - OM4913636 | 25,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023 | x | 01.12.2025 | 12.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540417 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Dodávka el.energie 12/2025 - OM4921851 | 26,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023 | x | 01.12.2025 | 12.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540418 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Dodávka el.energie 12/2025 - OM4921057 | 71,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023 | x | 01.12.2025 | 12.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540419 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto |
53072171 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2025 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2024DPOZ16537-1; - 13/2024/EKON o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajovdotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | x | 01.12.2025 | 03.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540420 | INFOCAR a.s. Račianska 30/A, 831 02 Bratislava |
35773090 | Mesačný poplatok za automonitor - GPS 11/2025 | 55,35 vrátane DPH |
Rámcová zmluva o poskytovaní monitorovacích služieb č.ZA003/11042/2024 z 29.11.2024 | x | 01.12.2025 | 05.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540421 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia za mesiac 11/2025 | 482,16 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb – servis PC a správa počítačových sietí č. 19/2025/ EKON | x | 02.12.2025 | 12.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540422 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 11/2025 | 827,41 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | x | 03.12.2025 | 08.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540423 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 11/2025 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000121 – 11/2024/ EKON | x | 03.12.2025 | 08.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540424 | JS KOMIN s.r.o. Štefánikova 1641/30, 020 01 Púchov |
51861119 | Kominárske práce | 80,00 vrátane DPH |
x | 93/2025 | 03.12.2025 | 08.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540425 | EURONAL s. r. o. prevádzka Zlatovská 27, 911 05 Trenčín |
46771158 | Diagnostika a servis zariadenia SE4002 | 94,75 vrátane DPH |
x | 157/2025 | 03.12.2025 | 08.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540426 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Trenčianska Turná 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Servis mot.vozidla Kia Carens TN783FL | 1675,52 vrátane DPH |
x | 119/2025 | 03.12.2025 | 05.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540427 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratistava |
35763469 | Telkomunikačný poplatok 11/2025 | 194,29 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.12.2025 | 11.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540428 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratistava |
35763469 | Telkomunikačný poplatok 11/2025 | 24,45 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.12.2025 | 11.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540429 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratistava |
35763469 | Telkomunikačný poplatok 11/2025 | 104,77 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.12.2025 | 11.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540430 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Dodávka vody 07/2025 OM 235-2620/RD Beckov | 8,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 3066/2023 – 3/2023/EKON | x | 04.12.2025 | 09.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540431 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Vyúčtovanie el.energie 11/2025 - NEDOPLATOK | 468,87 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023 | x | 04.12.2025 | 08.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540432 | Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
48158836 | Tonery Canon 055H - 4ks | 550,78 vrátane DPH |
x | 160/2025 | 04.12.2025 | 08.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540433 | Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
48158836 | Toner Samsung MLT-D111L čierny | 18,16 vrátane DPH |
x | 160/2025 | 04.12.2025 | 08.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540434 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060672 | Vyúčtovanie zem.plynu 11/2025 - NEDOPLATOK | 29361,28 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu č.s. 1850/2023-M_ODP, č.z. 51524/2023 – 16/2023/EKON z 25.4.2023, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 15/2023/EKON z 25.04.2023 | x | 05.12.2025 | 09.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540435 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 07,08/2025 | 135,30 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 34/2023/EKON | x | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540436 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 09/2025 | 67,65 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 34/2023/EKON | x | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540437 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 10/2025 | 67,65 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 18/2025/EKON | x | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540438 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 11,12/2025 | 135,30 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 18/2025/EKON | x | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540439 | Martin Zelenaj Počasie 20, 951 41 Lužany |
43931626 | Úprava programu pre ovlád.tlaku v expanznej nádrži | 137,00 vrátane DPH |
x | 174/2025 | 08.12.2025 | 11.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540440 | Ladislav Lipecký - AUTOLIP Vlárska 319, 911 05 Trenčín |
33164347 | Automateriál | 635,15 vrátane DPH |
x | 165/2025 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 21.5.2026 |