Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2025 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12540023   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina		 36403008  Dodávka el.energie 02/2025 - OM4921851  26,00 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023  x  22.1.2025  13.02.2025  20.3.2025 
12540022   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina		 36403008  Dodávka el.energie 02/2025 - OM4913636  25,00 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023  x  22.1.2025  13.02.2025  20.3.2025 
12540021   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina		 36403008  Dodávka el.energie 02/2025 - OM4921850  19,00 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023  x  22.1.2025  13.02.2025  20.3.2025 
12540020   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina		 36403008  Dodávka el.energie 02/2025 - OM4913720  16,00 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023  x  22.1.2025  13.02.2025  20.3.2025 
12540012   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina		 36403008  Vyúčtovanie el.energie 01.01-31.12.2024 OM4921851  171,91 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023  x  14.1.2025  22.01.2025  21.1.2025 
12540011   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina		 36403008  Vyúčtovanie el.energie 01.01-31.12.2024 OM4913636  41,41 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023  x  14.1.2025  22.01.2025  21.1.2025 
12540010   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina		 36403008  Vyúčtovanie el.energie 01.01-31.12.2024 OM4921850  88,96 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023  x  14.1.2025  22.01.2025  21.1.2025 
12540007   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina		 36403008  Dodávka elektrickej energie 01/2025  1825,00 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023  x  05.1.2025  15.01.2025  21.1.2025 
12540070   JUMA Trenčín s.r.o.
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín		 36365289  Pracovná zdravotná služba 01,02/2025  135,30 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu pracovnej zdravotnej služby č. 34/2023/EKON   x  04.3.2025  11.03.2025  19.5.2025 
12540091   Západoslovenská distribučná
Čulenova 6, 811 09 Bratislava		 36361518  Pripojovací poplatok na 33 odberných miest  9255,48 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy č. 170003207 - 5/2025/EKON  x  31.3.2025  26.03.2025  19.5.2025 
12540033   Vysoká škola DTI, s.r.o.
Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom		 36342645  Školné za letný semester 2024/2025  519,00 
vrátane DPH		 Zmluva o štúdiu č. 21/2024/EKON  x  30.1.2025  12.02.2025  20.3.2025 
12540117   MIP TN, s.r.o.
Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín		 36335070  Repasované tonery HP CF283A - 3ks  93,69 
vrátane DPH		 x  35/2025  15.4.2025  22.04.2025  19.5.2025 
12540101   MIP TN, s.r.o.
Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín		 36335070  Repasované tonery HP CF283A, HP CF230A  104,28 
vrátane DPH		 x  29/2025  01.4.2025  14.04.2025  19.5.2025 
12540044   MIP TN, s.r.o.
Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín		 36335070  Repasovaný toner HP CF226A  62,73 
vrátane DPH		 x  8/2025  05.2.2025  14.02.2025  20.3.2025 
12540018   MIP TN, s.r.o.
Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín		 36335070  Repasované tonery HP CF283A, HP CD351  60,50 
vrátane DPH		 x  8/2025  21.1.2025  29.01.2025  20.3.2025 
12540108   EUROSTORE, s.r.o.
Železničná 457/3, 911 01 Trenčín		 36326429  Pripojenie na SRP 03/2025  57,60 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022   x  04.4.2025  15.04.2025  19.5.2025 
12540069   EUROSTORE, s.r.o.
Železničná 457/3, 911 01 Trenčín		 36326429  Pripojenie na SRP 02/2025  57,60 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022   x  04.3.2025  11.03.2025  19.5.2025 
12540038   EUROSTORE, s.r.o.
Železničná 457/3, 911 01 Trenčín		 36326429  Pripojenie na SRP 01/2025  57,60 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022   x  04.2.2025  14.02.2025  20.3.2025 
12540003   EUROSTORE, s.r.o.
Železničná 457/3, 911 01 Trenčín		 36326429  Pripojenie na SRP 12/2024  57,60 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022   x  03.1.2025  16.01.2025  21.1.2025 
12540087   PRVÝ TRENČ. AUTOSERVIS s.r.o.
M. R. Štefánika 206, 911 01 Trenčín		 36308994  Sevis mot.vozidla Kia Carens - škodová udalosť  0,00 
vrátane DPH		 x  28/2025  26.3.2025  x  19.5.2025 
12540116   Trenčian.vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné, stočné, zrážková voda 7.3.-3.4.2025  5160,33 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014   x  11.4.2025  22.04.2025  19.5.2025 
12540093   Trenčian.vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Dodávka vody 04/2025 - OM 235-2620-0/Beckov  8,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 3066/2023 – 3/2023/EKON  x  01.4.2025  07.04.2025  19.5.2025 
12540088   Trenčian.vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné, stočné, zrážk.voda 6.2.-6.3.2025  5408,19 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014   x  28.3.2025  01.04.2025  19.5.2025 
12540080   Trenčian.vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Spotreba vody 01.01.-28.02.2025/OM 235-2620-0/Beckov  30,64 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 3066/2023 – 3/2023/EKON  x  10.3.2025  18.03.2025  19.5.2025 
12540060   Trenčian.vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Dodávka vody 03/2025 - OM 235-2620-0/Beckov  8,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 3066/2023 – 3/2023/EKON  x  28.2.2025  05.03.2025  19.5.2025 
12540052   Trenčian.vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné, stočné, zrážk.voda 10.1.-5.2.2025  4497,18 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014   x  21.2.2025  28.02.2025  20.3.2025 
12540036   Trenčian.vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Dodávka vody 02/2025 - OM 235-2620-0/Beckov  8,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 3066/2023 – 3/2023/EKON  x  03.2.2025  07.02.2025  20.3.2025 
12540029   Trenčian.vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Čistenie kanalizácie pri RD s.č.1690  170,36 
vrátane DPH		 x  5/2025  29.1.2025  03.02.2025  20.3.2025 
12540028   Trenčian.vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné, stočné, zrážk.voda 6.12.2024-09.01.2025  4357,45 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014   x  27.1.2025  30.01.2025  20.3.2025 
12540009   Trenčian.vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Dodávka vody 01/2025 - OM 235-2620-0/Beckov  8,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 3066/2023 – 3/2023/EKON  x  09.1.2025  21.01.2025  21.1.2025 
12540092   INFOCAR a.s.
Račianska 30/A, 831 02 Bratislava		 35773090  Mesačný poplatok za automonitor - GPS 03/2025  64,58 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva o poskytovaní monitorovacích služieb č.ZA003/11042/2024  x  31.3.2025  15.04.2025  19.5.2025 
12540059   INFOCAR a.s.
Račianska 30/A, 831 02 Bratislava		 35773090  Mesačný poplatok za automonitor - GPS 02/2025  64,58 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva o poskytovaní monitorovacích služieb č.ZA003/11042/2024  x  28.2.2025  11.03.2025  19.5.2025 
12540051   INFOCAR a.s.
Račianska 30/A, 831 02 Bratislava		 35773090  Dofakturácia mes.popl za automonitor - GPS 01/2025  9,23 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva o poskytovaní monitorovacích služieb č.ZA003/11042/2024  x  18.2.2025  26.02.2025  20.3.2025 
12540043   INFOCAR a.s.
Račianska 30/A, 831 02 Bratislava		 35773090  Mesačný poplatok za automonitor - GPS 01/2025  55,35 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva o poskytovaní monitorovacích služieb č.ZA003/11042/2024  x  05.2.2025  18.02.2025  20.3.2025 
12540112   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratistava		 35763469  Telekomunikačný poplatok 03/2025  110,50 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    x  04.4.2025  15.04.2025  19.5.2025 
12540111   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratistava		 35763469  Telekomunikačný poplatok 03/2025  24,45 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    x  04.4.2025  15.04.2025  19.5.2025 
12540110   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratistava		 35763469  Telekomunikačný poplatok 03/2025  205,59 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    x  04.4.2025  15.04.2025  19.5.2025 
12540074   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratistava		 35763469  Telekomunikačný poplatok 02/2025  109,49 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    x  04.3.2025  11.03.2025  19.5.2025 
12540073   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratistava		 35763469  Telekomunikačný poplatok 02/2025  24,45 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    x  04.3.2025  11.03.2025  19.5.2025 
12540072   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratistava		 35763469  Telekomunikačný poplatok 02/2025  220,00 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    x  04.3.2025  11.03.2025  19.5.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť