Faktúry 2012 (DeD Prievidza, Š. Závodníka 494/24)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2161240187   ZSE Energia, a.s.
P.O.Box 325, 81000 Bratislava 1
36677281  el. energia 04/2012  285,05 
vrátane DPH
Dodatok Ponuka E. Výhoda    10.04.2012  13.04.2012  17.5.2012 
2161240186   Čižnár Viliam
Jesenského 17, 972 01 Bojnice
14259524  VW_oprava výmeny klímy  343,70 
vrátane DPH
  10.04.2012  13.04.2012  17.5.2012 
2161240185   Mäso-výroba, Miroslav Humaj
Tovarniky 393, Tovarniky
33677433  potraviny  75,03 
vrátane DPH
Kúpna zmluva    10.04.2012  13.04.2012  17.5.2012 
2161240184   Werco SK, s.r.o.
Letiskova 20, 97101 Prievidza 1
35874422  prevzdušňovač trávnika  89,99 
vrátane DPH
  53  05.04.2012  13.04.2012  17.5.2012 
2161240183   Werco SK, s.r.o.
Letiskova 20, 97101 Prievidza 1
35874422  krovinorez  248,05 
vrátane DPH
  52  05.04.2012  13.05.2012  17.5.2012 
2161240182   Autoelektrika Milan Šmatlák
Velkonecpalská 38, 97101 Prievidza
14198177  Oprava elektriky_VW Caravelle  99,00 
vrátane DPH
  18  05.04.2012  13.04.2012  17.5.2012 
2161240181   SOŠ obchodu a služieb
Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza
00158577  stravné  9,31 
vrátane DPH
  34  05.04.2012  13.05.2012  17.5.2012 
2161240180   Spojená škola Partizánske
Námestie SNP 5, 95823 Partizánske
37918826  strava 03/12  10,71 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení stravovania č. 2012/02    05.04.2012  13.04.2012  17.5.2012 
2161240179   Le Checque dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  gastrolístky 04/2012  2421,00 
vrátane DPH
Dohoda o prístupení k Rámcovej dohode    05.04.2012  13.04.2012  17.5.2012 
2161240178   Poľnohospodárske družstvo podielnik
Veľké Uherce 95841
00205869  potraviny  209,19 
vrátane DPH
Kúpna zmluva    10.04.2012  13.04.2012  17.5.2012 
2161240177   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 97401 Bánska Bystrica
36644030  vodné, stočné  641,38 
vrátane DPH
Príloha č. 7 k ochodnej zmluve 306201055    10.04.2012  13.04.2012  17.5.2012 
2161240176   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  pevná linka, internet  148,80 
vrátane DPH
zmluva o pripojení    05.04.2012  13.04.2012  17.5.2012 
2161240175   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  pevná linka  1,88 
vrátane DPH
zmluva o pripojení    05.04.2012  13.04.2012  17.5.2012 
2161240174   SOŠ obchodu a služieb
Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza
00158577  stravné 03/2012  17,29 
vrátane DPH
  34  05.04.2012  13.04.2012  17.5.2012 
2161240173   SOŠ obchodu a služieb
Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza
00158577  stravné  5,32 
vrátane DPH
  34  05.04.2012  13.04.2012  17.5.2012 
7712180   Mesto Handlová
Nám. baníkov 7, 97251 Handlová
  poplatok za komunálny odpad  388,50 
vrátane DPH
    05.04.2012  13.04.2012  17.5.2012 
2161240172   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Plyn 04/2012  158,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    04.04.2012  13.04.2012  17.5.2012 
2161240171   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  plyn 04/2012  192,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    04.04.2012  13.04.2012  17.5.2012 
2161240170   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
35815256  plyn 04/2012  1109,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    04.04.2012  13.04.2012  17.5.2012 
2161240169   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  plyn 04/2012  1078,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    04.04.2012  13.04.2012  17.5.2012 
2161240168   Coop Jednota Prievidza, s.d.
A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza
00169005  potraviny deťom  451,49 
vrátane DPH
Kúpna zmluva    04.04.2012  13.04.2012  17.5.2012 
2161240167   Coop Jednota Prievidza, s.d.
A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
00169005  potraviny deťom  690,02 
vrátane DPH
kúpna zmluva    04.04.2012  13.04.2012  17.5.2012 
2161240166   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  pevná linka, internet  113,20 
vrátane DPH
zmluva o pripojení    04.04.2012  13.04.2012  17.5.2012 
2161240165   Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.
Košovská 12, 971 01 Prievidza
31561802  potraviny  149,87 
vrátane DPH
  23  04.04.2012  13.04.2012  17.5.2012 
2161240164   Floriana s.r.o.
Riečna 89, 971 01 Prievidza
31613691  sadenice  81,79 
vrátane DPH
  41  03.04.2012  04.04.2012  17.5.2012 
2161240163   Lekáreň Tilia
Veľké Uherce 434, 95841 Veľké Uherce
40951154  lieky deťom  226,57 
vrátane DPH
  14  03.04.2012  04.04.2012  17.5.2012 
2161240162   Lekáreň TILIA
Veľké Uherce 434, 95841 Veľké Uherce
40951154  lieky deťom  67,22 
vrátane DPH
  14  03.04.2012  04.04.2012  17.5.2012 
2161240161   Zariadenie pre seniorov Prievidza
J. Okáľa 6, 971 01 Prievidza
00648698  strava detí 03/2012  179,00 
vrátane DPH
Zmluva po poskytovaní stravy    03.04.2012  04.04.2012  17.5.2012 
2161240160   Miroslav Lišťjak - BOZP, PO
M. Rázusa 25/8, 971 01 Prievidza
37699041  BOZP, PO 03/2012  125,00 
vrátane DPH
Zmlua o vykonávaní prác BOZP a PO, školenia zamestnancov, kontrola revízií a ich koordinácia    03.04.2012  04.04.2012  17.5.2012 
2161240159   Poľnohospodárske družstvo podielnik
Veľké Uherce, 95841 Veľké Uherce
00205869  potraviny  252,47 
vrátane DPH
Kúpna zmluva    03.04.2012  04.04.2012  17.5.2012 
2161240158   Megashop SK, s.r.o.
Dlhá 85, 01009 Žilina
45606536  údržbársky materiál  79,69 
vrátane DPH
  35  02.04.2012  04.04.2012  17.5.2012 
2161240157   Klub slov. turistov KAMARAT
Komenského 199/12
42018463  odvoz na výlet do Bielych Karpát  88,00 
vrátane DPH
  45  30.03.2012  04.04.2012  17.5.2012 
2161240156   Jozef Hrivňák - Elektro
Veľké Uherce 454, 95841 Veľké Uherce
17696755  elektroinštalačný a údržbársky materiál  121,17 
vrátane DPH
  22  30.03.2012  04.04.2012  17.5.2012 
2161240155   Mäso-výroba, Miroslav Humaj
Tovarniky 393, Tovarniky
33677433  potraviny  76,67 
vrátane DPH
Kúpna zmluva    30.03.2012  04.04.2012  17.5.2012 
2161240154   Mäso-výroba, Miroslav Humaj
Tovarniky 393, Tovarniky
33677433  potraviny  71,85 
vrátane DPH
Kúpna zmluva    30.03.2012  04.04.2012  17.5.2012 
2161240153   Poľnohospodárske družstvo podielnik
Veľké Uherce, 95841 Veľké Uherce
00250869  potraviny  384,47 
vrátane DPH
Kúpna zmluva    29.03.2012  04.04.2012  17.5.2012 
2161240152   Daffer spol. s r.o.
Včelárska 1, 97101 Prievidza
36320439  kancelárske a školské potreby  287,65 
vrátane DPH
  43  27.03.2012  28.03.2012  17.5.2012 
2161240151   Elektro servis - Peter Pavlíček
Clementisa 6, 971 01 Prievidza
17828953  Sušička Siemens WT46E305BY  485,00 
vrátane DPH
  44  26.03.2012  28.03.2012  17.5.2012 
2161240150   Kováčik s.r.o.
Livina 41, 95632
34108629  kontrola hasiacich prístrojov  209,66 
vrátane DPH
  49  26.03.2012  28.03.2012  17.5.2012 
2161240149   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  vodné, stočné 22.02.- 21.03.2012  327,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 163/2011    26.03.2012  28.03.2012  17.5.2012 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na CDaR Prievidza, Š. Závodníka 494/24

Tlačiť