Faktúry 2015 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11540216   SOFTIP a.s.
Bratislava, Business Center Aruba, Galvaniho 7/D
36785512  dobropis za seminár  -60,00 
vrátane DPH
Pozvánka, Prihláška  06.08.2015  30.07.2015 
11540016   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka elektrickej energie  -207,14 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  15.01.2015  10.02.2015 
11540278   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dobropis - vyúčtovanie zem. plynu 08/2015  -5532,24 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  12.10.2015  05.11.2015 
11540278   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dobropis - vyúčtovanie zem. plynu 08/2015  -5532,24 
bez DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  12.10.2015  05.11.2015 
11540195   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dobropis - vyúčtovanie plynu 06/2015  -6062,93 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  08.07.2015  28.07.2015 
11540222   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dobropis - vyúčtovanie zem. plynu 07/2015  -6322,43 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  06.08.2015  04.09.2015 
11540245   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dobropis - vyúčtovanie zem. plynu 08/2015  -6481,43 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  09.09.2015  06.10.2015 
11540153   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  preplatok na dodávke zem.plynu 05/2015  -8813,35 
vrátane DPH
9103174222  08.06.2015  29.06.2015 
11540172   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  spotreba zemného plynu 02/2015  25449,89 
vrátane DPH
9103174222  24.06.2015  29.06.2015 
11540030   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  jedálne kupóny  14572,80 
vrátane DPH
7/2015  02.02.2015  13.02.2015 
11540246   Očkolandia o.z.
Bojnice, Sama Chalupku 649/17
42280117  detský letný tábor  14213,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie z 277.7.2015  09.09.2015  14.09.2015 
11540124   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  spotreba zemného plynu 04/2015   13833,00 
vrátane DPH
9100088221,9102882864,9102882853,3100002775,3100007611  13.05.2015  stornovaná 
11540101   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  dodávka zemného plynu 04/2015  13833,00 
vrátane DPH
9103174222  13.04.2015  18.05.2015 
11540068   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  dodávka zemného plynu 03/2015  13833,00 
vrátane DPH
9103174222  09.03.2015  17.04.2015 
11540044   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  dodávka zemného plynu  13833,00 
vrátane DPH
9103174222  09.02.2015  13.03.2015 
11540015   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  dodávka zemného plynu  13066,41 
vrátane DPH
9103174222  12.01.2015  26.01.2015 
11540341   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zem. plynu 12/2015  11085,95 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  03.12.2015  11.12.2015 
11540299   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka el.energie 11/2015  11085,95 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.11.2015  09.11.2015 
11540266   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zem.plynu 10/2015  11085,95 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  02.10.2015  12.10.2015 
11540299   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka el.energie 11/2015  11085,95 
bez DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.11.2015  09.11.2015 
11540266   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zem.plynu 10/2015  11085,95 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  02.10.2015  12.10.2015 
11540238   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zem.plynu 08/2015  11085,95 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  03.09.2015  11.09.2015 
11540209   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zem. plynu 07/2015  11085,95 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  03.08.2015  10.08.2015 
11540185   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zemného plynu 7/2015  11085,95 
vrátane DPH
P1391/2015  02.07.2015  13.07.2015 
11540144   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zemného plynu  11085,95 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  01.06.2015  11.06.2015 
11540364   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie plynu 11/2015  9367,86 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  09.12.2015  15.12.2015 
11540173   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  spotreba zemného plynu 03/2015  8831,87 
vrátane DPH
9103174222  24.06.2015  29.06.2015 
11540171   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  spotreba zemného plynu 01/2015  8474,39 
vrátane DPH
9103174222  24.06.2015  29.06.2015 
11540377   Hydroizolácie NRC, s.r.o.
Trenčín, Legionárska 31
46002502  oprava 2 ks strechy  7198,08 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 18.11.2015  18.12.2015  30.12.2015 
11540169   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  6364,36 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  39/2015  22.06.2015  26.06.2015 
11540281   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  5904,11 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  76/2015  12.10.2015  26.10.2015 
11540281   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  5904,11 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  76/2015  12.10.2015  26.10.2015 
11540199   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  5677,58 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  54/2015  16.07.2015  27.07.2015 
11540103   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  5501,39 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  20/2015  20.04.2015  22.04.2015 
11540127   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  5138,23 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  29/2015  15.05.2015  21.05.2015 
11540315   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  4918,90 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  85/2015  09.11.2015  13.11.2015 
11540315   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  4918,90 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  85/2015  09.11.2015  13.11.2015 
11540371   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  4437,07 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  96/2015  11.12.2015  16.12.2015 
11540325   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  vodné, stočné  4150,13 
vrátane DPH
699/2014 z 4.12.2014  18.11.2015  25.11.2015 
11540223   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  3595,68 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  67/2015  06.08.2015  25.08.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť