Faktúry 2016 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11640452   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 2016 - vyúčtovanie  -2,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  10.01.2017  31.01.2017 
11640444   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 2016 - vyúčtovanie  -5,98 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  03.01.2017  31.01.2017 
11640229   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  Dobropis - preplatok na stravnom  -6,40 
vrátane DPH
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  22.07.2016  26.07.2016 
11640135   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  Dobropis za stravu za 04/2016  -8,56 
vrátane DPH
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  05.05.2016  09.05.2016 
11640346   NAY a.s.
Tuhovská 15, 831 07 Bratislava
35739487  Dobropis k faktúre č. 3711301260 SANDISK do kamery  -33,90 
vrátane DPH
113/2016  07.11.2016  10.11.2016 
11640363   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za 10/2016 - vyúčtovanie maloodber  -188,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  22.11.2016  02.12.2016 
11640423   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektrickej energie za 11/2016  -391,08 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  23.12.2016  21.12.2016 
11640175   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka plynu za 05/2016 - vyúčtovanie  -991,69 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  08.06.2016  04.07.2016 
11640303   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu za 09/2016 - vyúčtovanie  -1968,87 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  06.10.2016  04.11.2016 
11640221   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka plynu za 06/2016 - vyúčtovanie  -2332,51 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  12.07.2016  09.08.2016 
11640271   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu za 08/2016 - vyúčtovanie  -2499,30 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  12.09.2016  28.09.2016 
11640247   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu za 07/2016 - vyúčtovanie  -2611,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  10.08.2016  06.09.2016 
11640455   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu za 2016 - vyúčtovanie  15205,97 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  12.01.2017  31.01.2017 
11640015   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie plynu 1/2016  12114,41 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  20.01.2016  09.02.2016 
11640043   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu 1/2016  11358,27 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  15.02.2016  01.03.2016 
11640392   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu za 11/2016 - vyúčtovanie  10006,31 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  09.12.2016  14.12.2016 
11640101   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Vyúčtovanie dodávky plynu za 03/2016  9205,23 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  11.04.2016  10.05.2016 
11640448   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky 2.120 ks  7632,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO  7/2017  05.01.2017  16.01.2017 
11640254   Milena Kapustová - Best Camp
Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica
47755504  Pobyt 24 detí v letnom tábore od 01.08.-21.08.2016  7254,00 
vrátane DPH
Zmluva o obstaraní zájazdu z 29.07.2016  25.08.2016  26.08.2016 
11640421   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 01/2017 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  22.12.2016  28.12.2016 
11640380   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 12/2016 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  02.12.2016  08.12.2016 
11640337   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 11/2016 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  03.11.2016  14.11.2016 
11640295   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 10/2016 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  03.10.2016  12.10.2016 
11640259   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 9/2016 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  05.09.2016  08.09.2016 
11640237   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 8/2016 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  02.08.2016  12.08.2016 
11640206   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka plynu 7/2016 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  04.07.2016  13.07.2016 
11640162   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka plynu 6/2016 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  02.06.2016  13.06.2016 
11640129   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka plynu 5/2016 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  02.05.2016  11.05.2016 
11640088   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka plynu 4/2016 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  04.04.2016  11.04.2016 
11640057   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka plynu 3/2016 - velkoodber  6932,15 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  02.03.2016  14.03.2016 
11640037   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické stravné lístky  6763,48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  8/2016  09.02.2016  29.02.2016 
11640012   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické stravné lístky  6626,84 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  3/2016  15.01.2016  26.01.2016 
11640300   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky  6483,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO  98/2016  06.10.2016  20.10.2016 
11640148   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  Elektronické stravné lístky  6447,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO  34/2016  11.05.2016  24.05.2016 
11640184   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  Elektronické stravné lístky  6130,80 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO  44/2016  13.06.2016  22.06.2016 
11640092   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  Elektronické stravné lístky  6116,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  22/2016  06.04.2016  25.04.2016 
11640225   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  Elektronické stravné lístky  5774,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO  66/2016  14.07.2016  21.07.2016 
11640061   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické stravné lístky  5760,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  14/2016  04.03.2016  14.03.2016 
11640072   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie plynu 2/2016 - velkoodber  5715,61 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  10.03.2016  29.03.2016 
11640351   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky  5698,80 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO  122/2016  11.11.2016  18.11.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť