Faktúry 2016 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11640031   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  2 ks mobilné telefóny  2,00 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  04.02.2016  24.02.2016 
11640029   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  2 ks mobilné telefóny  50,50 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  04.02.2016  24.02.2016 
11640028   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  2 ks mobilné telefóny  2,00 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  04.02.2016  24.02.2016 
11640373   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbova 12, 833 20 Bratislava
00165361  Administratívny poplatok a poplatok za validačnú známku  42,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium  77/2016  30.11.2016  26.08.2016 
11640278   JUMA Trenčín s.r.o.
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
36365289  Aktualizačná odborná príprava kuričov  60,00 
vrátane DPH
80/2016  20.09.2016  29.09.2016 
11640233   Ladislav Lipecký - AUTOLIP
Trenčín, Vlárska 319
33164347  Autodiely - žiarovky a servis na auto  74,80 
vrátane DPH
71/2016  26.07.2016  03.08.2016 
11640124   SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928, 911 05 Trenčín
36314323  Brúsne plátno, kartáč, kotúče, sádra, latex, farba  187,32 
vrátane DPH
31/2016  25.04.2016  29.04.2016 
11640411   Peter MURKO-KOMINS
Skalská Nová Ves 83, 913 31 Skalka nad Váhom
11979763  Čistenie a kontrola komínov  72,00 
vrátane DPH
138/2016  19.12.2016  21.12.2016 
11640255   Peter MURKO-KOMINS
Skalská Nová Ves 83, 913 31 Skalka nad Váhom
11979763  Čistenie a kontrola komínov  127,00 
vrátane DPH
63/2016  30.08.2016  05.09.2016 
11640191   Tibor Jacko
Trenčín, Kvetinová 399/38
40193454  Dezinsekcia teplovodných šácht (komáre)  607,20 
vrátane DPH
57/2016  23.06.2016  28.06.2016 
11640284   Tibor Jacko
Kvetinová 399/38, 911 05 Trenčín
40193454  Dezinsekcia živočíšnych škodcov (osy a hniezda)  120,00 
vrátane DPH
93/2016  26.09.2016  06.10.2016 
11640331   Autistické centrum Andreas
Galandova 7, 811 06 Bratislava
31821677  Diagnostické odporúčanie  5,00 
vrátane DPH
95/2016  02.11.2016  08.11.2016 
11640285   Autistické centrum Andreas
Galandova 7, 811 06 Bratislava
31821677  Diagnostické vyšetrenie dňa 12.09.2016  100,00 
vrátane DPH
47/2016  28.09.2019  07.10.2016 
11640194   Autistické centrum Andreas
Bratislava, Galandova 7
31821677  Diagnostika  100,00 
vrátane DPH
46/2016  23.06.2016  04.07.2016 
11640229   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  Dobropis - preplatok na stravnom  -6,40 
vrátane DPH
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  22.07.2016  26.07.2016 
11640346   NAY a.s.
Tuhovská 15, 831 07 Bratislava
35739487  Dobropis k faktúre č. 3711301260 SANDISK do kamery  -33,90 
vrátane DPH
113/2016  07.11.2016  10.11.2016 
11640135   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  Dobropis za stravu za 04/2016  -8,56 
vrátane DPH
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  05.05.2016  09.05.2016 
11640400   Linotex Group, s.r.o.
Obchodná 2504, 913 21 Trenčianska Turná
50310364  Dodávka a montáž PVC podlahy SHS  1109,78 
vrátane DPH
143/2016  13.12.2016  15.12.2016 
11640007   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka el.energie 1/2016  246,70 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  08.01.2016  15.01.2016 
11640006   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka el.energie 1/2016  1875,85 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  08.01.2016  15.01.2016 
11640022   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka el.energie 2/2016  1800,07 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  03.02.2016  15.02.2016 
11640018   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka el.energie 2/2016  148,69 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.02.2016  15.02.2016 
11640445   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 01/2017 maloodber  148,69 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  03.01.2017  31.01.2017 
11640292   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 10/2016 maloodber  148,69 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  03.10.2016  12.10.2016 
11640293   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 10/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  03.10.2016  12.10.2016 
11640334   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 11/2016 maloodber  148,69 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  03.11.2016  14.11.2016 
11640335   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 11/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  03.11.2016  14.11.2016 
11640377   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 12/2016 maloodber  148,69 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  02.12.2016  08.12.2016 
11640378   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 12/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  02.12.2016  08.12.2016 
11640087   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektrickej energie 4/2016 maloodber  148,69 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  04.04.2016  11.04.2016 
11640086   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektrickej energie 4/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  04.04.2016  11.04.2016 
11640155   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektrickej energie 4/2016 vyúčtovanie  957,37 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  20.05.2016  27.05.2016 
11640178   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektrickej energie 5/2016 - vyúčtovanie  759,11 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  09.06.2016  22.06.2016 
11640130   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektrickej energie 5/2016 maloodber  148,69 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.05.2016  11.05.2016 
11640131   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektrickej energie 5/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.05.2016  11.05.2016 
11640220   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektrickej energie 6/2016 - vyúčtovanie  534,49 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  12.07.2016  19.07.2016 
11640163   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektrickej energie 6/2016 maloodber  148,69 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.06.2016  13.06.2016 
11640164   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektrickej energie 6/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.06.2016  13.06.2016 
11640203   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektrickej energie 7/2016 maloodber  148,69 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  04.07.2016  13.07.2016 
11640204   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektrickej energie 7/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  04.07.2016  13.07.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť