Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Nové Mesto nad Váhom, Klčové 32)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740054   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  116,29 
vrátane DPH		 zmluva č.4036/2013    9.3.2016  10.03.2016  10.3.2017 
11740052   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  394,84 
vrátane DPH		 zmluva P1388/2015    7.3.2017  08.03.2017  9.3.2017 
11740035   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  113,36 
vrátane DPH		 zmluva č.4036/2013    10.2.2017  10.02.2017  15.2.2017 
11740034   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  157,03 
vrátane DPH		 zmluva č.4036/2013    10.2.2017  10.02.2017  15.2.2017 
11740033   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  115,50 
vrátane DPH		 zmluva č.4036/2013    10.2.2017  10.02.2017  15.2.2017 
11740027   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  394,84 
vrátane DPH		 zmluva P1388/2015    6.2.2017  06.02.2017  8.2.2017 
11740013   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  dodávka elektriny  63,62 
vrátane DPH		 zmluva č.4036/2013    16.1.2017  16.01.2017  23.1.2017 
11740012   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  1323,24 
vrátane DPH		 zmluva P1388/2015    16.1.2017  16.01.2017  23.1.2017 
11740009   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  115,45 
vrátane DPH		 zmluva 4036/2013    12.1.2017  12.01.2017  23.1.2017 
11740005   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  162,46 
vrátane DPH		 zmluva 4036/2013    3.1.2017  04.01.2017  23.1.2017 
11740004   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  123,50 
vrátane DPH		 zmluva 4036/2013    3.1.2017  04.01.2017  23.1.2017 
11740003   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  317,47 
vrátane DPH		 zmluva P1388/2015    3.1.2017  04.01.2017  23.1.2017 
11740275   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  754,29 
vrátane DPH		 zmluva P1388/2015    4.12.2017  04.12.2017  5.12.2017 
11740289   MagicPrint s.r.o
Rovniaková 15 Bratislava		 36617661  Tonery  442,75 
vrátane DPH		   obj.č.23/2017/MY  18.12.2017  18.12.2017  19.12.2017 
11740198   Magic Print.s.r.o
Rovniaková 15, Bratislava		 36617661  Multifunkčné zariadenia, tonery  246 
vrátane DPH		   obj.č.16/2017/MY z 18.9.2017  20.9.2017  21.09.2017  21.9.2017 
11740069   Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o
Kostolné 390		 34133861  Odvoz a zneškodnenie odpadu  76,42 
vrátane DPH		   obj.č. 3/2017/MY z 14.3.2017  22.3.2017  23.03.2017  23.3.2017 
11740249   Kopaničiarska odpadová spoločnosť
Kostolné 390		 34133861  Likvidácia odpadu  159,11 
vrátane DPH		   obj.č. 17/2017/MY ý 17.10.2017  10.11.2017  10.11.2017  13.11.2017 
11740011   Kominárstvo Anton Ocet
kpt.Miloša Uhra č.14 Nové mesto nad Váhom		 17564051  Revízia a čistenie komínov  111,00 
bez DPH		   obj. č. 1/2017/NM z 9.1.2017  13.1.2017  16.01.2017  23.1.2017 
11740302   JYSK s.r.o
Śoltesovej 14, Bratislava		 35974133  Kancelárske stoličky  375,00 
vrátane DPH		   obj.č.23/2017/NM z 19.12.2017  22.12.2017  22.12.2017  22.12.2017 
11740197   Inštitút rodinnej terapie a terapecie vzťahovej väzby o.z
Dielenská kružná 4 Vrútky		 42434271  Odborný seminár  116 
vrátane DPH		   Pozvánka  20.9.2017  20.09.2017  21.9.2017 
11740196   Inštitút rodinnej terapie a terapecie vzťahovej väzby o.z
Dielenská kružná 4 Vrútky		 42434271  Odborný seminár  116 
vrátane DPH		   pozvánka  20.9.2017  20.09.2017  21.9.2017 
117402161   Inštitút osobnostného rozvoja
E. F. Scherera 16, Piešťany		 46300554  Kurz krízovej intervencie pre Mgr. Valúchovú  110 
bez DPH		     24.11.2017  24.11.2017  24.11.2017 
11740260   Inštitút osobnostného rozvoja
E. F. Scherera 16, Piešťany		 46300554  Kurt krízovej intervencie pre Mgr. Marônkovú  110 
bez DPH		     24.11.2017  24.11.2017  24.11.2017 
11740256   Inštitút osobnostného rozvoja
E. F. Scherera 16, Piešťany		 46300554  Kurz krízovej intervencie pre Mgr.Bolechovú  110 
bez DPH		     21.11.2017  21.11.2017  21.11.2017 
11740177   innogy Slovensko s.r.o
Mlynská 31, Košice		 44291809  Dodávka plynu  177,88 
vrátane DPH		 zmluva z 20.7.2010    15.8.2017  15.08.2017  16.8.2017 
11740119   innogy Slovensko s.r.o
Mlynská 31, Košice		 44291809  Dodávka plynu  1863,85 
vrátane DPH		 zmluva z 20.7.2010    22.5.2017  31.05.2017  24.5.2017 
11740081   innogy Slovensko s.r.o
Mlynská 31, Košice		 44291809  Dodávka plynu  538,00 
bez DPH		 zmluva z 20.7.2010    5.4.2017  05.04.2017  6.4.2017 
11740051   innogy Slovensko s.r.o
Mlynská 31, Košice		 44291809  Dodávka plynu  538,00 
vrátane DPH		 zmluva z 20.7.2010    3.3.32017  3.3.32017  3.3.2017 
11740026   innogy Slovensko s.r.o
Mlynská 31, Košice		 44291809  Dodávka plynu  538,00 
bez DPH		 zmluva z 20.7.2010    2.2.2017  06.02.2017  8.2.2017 
11740002   innogy Slovensko s.r.o
Mlynská 31, Košice		 44291809  Dodávka plynu  538,00 
vrátane DPH		 zmluva z 20.7.2010    3.1.2017  04.01.2017  23.1.2017 
11740169   Ing.Rastislav Dzurák-DzuriEl-Sat
Zemianske Podhradie 222, Bošaca		 46002596  Revízia elektrospotrebičov a elektroinštalácie  752,00 
vrátane DPH		   obj. č. 10/2017/MY z 20.7.2017  3.8.2017  07.08.2017  8.8.2017 
11740288   Ing.Igor Škrobánek
Na Skotňu 54,Teplička nad Váhom		 14255791  Úradné meranie spotreby paliva  304,80 
vrátane DPH		   Obj.č.22/2017/MY  18.12.2017  18.12.2017  19.12.2017 
11740269   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava		 47079690  Elektronické stravovacia poukážky  2192,60 
bez DPH		 zmluva 6801/2015    1.12.2017  04.12.2017  5.12.2017 
11740241   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravné poukážky  2318,00 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    2.11.2017  03.11.2017  3.11.2017 
11740207   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravné poukážky  2447,20 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    3.10.2017  04.10.2017  4.10.2017 
11740183   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravné poukážky  2162,20 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    4.9.2017  05.09.2017  5.9.2017 
11740171   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravé poukážky  1729,00 
vrátane DPH		 zmluva 49345/2015    7.8.2017  08.08.2017  8.8.2017 
11740154   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronikcé stravné poukážky  1683,40 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    14.7.2017  14.07.2017  14.7.2017 
11740122   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravné poukážky  2576,40 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    1.6.2017  02.06.2017  2.6.2017 
11740105   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravné poukážky  2527 
vrátane DPH		 zmluva 6801/2015    4.5.2017  04.05.2017  5.5.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť