Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740224   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 06.06.2017-06.07.2017  2736,41 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  N  17.07.2017  27.07.2017  29.12.2017 
11740253   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 07.07.2017-09.08.2017  2848,44 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  N  18.08.2017  30.08.2017  29.12.2017 
11740185   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 06.05.2017-05.06.2017  2866,69 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  N  19.06.2017  23.06.2017  27.9.2017 
11740308   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 08.09.-06.10.2017  2903,23 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  N  16.10.2017  20.10.2017  2.1.2018 
11740405   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 07.11.-06.12.2017  2976,04 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  N  19.12.2017  21.12.2017  3.1.2018 
11740391   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrická energia za 11/2017  2997,71 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  N  11.12.2017  13.12.2017  3.1.2018 
11740032   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 01.01.2017-06.02.2017  3032,99 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  N  15.02.2017  22.02.2017  23.3.2017 
11740122   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 04.03.2017-05.04.2017  3198,16 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  N  18.04.2017  27.04.2017  8.6.2017 
11740276   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky 982 ks  3535,20 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  90/2017  11.09.2017  02.10.2017  29.12.2017 
11740335   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 10/2017 vyúčtovanie  3926,05 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  08.11.2017  15.11.2017  2.1.2018 
11740334   Hydroizolácie s.r.o.
Legionárska 618, 911 01 Trenčín		 50307835  Izolatérske práce na stavbe Oprava plochej strechy s.č. 1684  4095,20 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo zo dňa 02.11.2017  N  07.11.2017  15.11.2017  2.1.2018 
11740382   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky 1.145 ks  4122,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  137/2017  08.12.2017  13.12.2017  3.1.2018 
11740147   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 04/2017 vyúčtovanie  4323,38 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  10.05.2017  13.06.2017  26.6.2017 
11740353   Hydroizolácie s.r.o.
Legionárska 618, 911 01 Trenčín		 50307835  Izolatérske práce na stavbe Oprava plochej strechy  4577,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo zo dňa 02.11.2017  N  27.11.2017  30.11.2017  2.1.2018 
11740250   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky 1.318 ks  4744,80 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  72/2017  11.08.2017  30.08.2017  29.12.2017 
11740344   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky 1.343 ks  4834,80 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  115/2017  15.11.2017  21.11.2017  2.1.2018 
11740155   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky 1.390 ks  5004,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  30/2017  18.05.2017  22.05.2017  26.6.2017 
11740223   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky 1.415 ks  5094,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  62/2017  11.07.2017  07.08.2017  29.12.2017 
11740304   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky 1.568 ks  5644,80 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  100/2017  12.10.2017  17.10.2017  2.1.2018 
11740020   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky 1.630 ks  5868,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  13/2017  07.02.2017  22.02.2017  23.3.2017 
11740184   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky 1.658 ks  5968,80 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  50/2017  15.06.2017  23.06.2017  27.9.2017 
11740407   Maprostav s.r.o.
Kukučínova 378, 911 01 Trenčín		 31624081  Oprava kúpeľne RD v DM  6404,40 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 12/2017 EKON zo dňa 02.11.2017  N  19.12.2017  22.12.2017  3.1.2018 
11740150   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky 1.849 ks  6656,40 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  41/2017  11.05.2017  31.05.2017  26.6.2017 
11740422   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 01/2018 - veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  27.12.2017  28.12.2017  3.1.2018 
11740361   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 12/2017 - veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  04.12.2017  08.12.2017  3.1.2018 
11740324   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 11/2017 - veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  03.11.2017  07.11.2017  2.1.2018 
11740291   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 10/2017 - veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  02.10.2017  13.10.2017  2.1.2018 
11740265   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 09/2017 - veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  04.09.2017  07.09.2017  29.12.2017 
11740240   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 08/2017 - veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  02.08.2017  08.08.2017  29.12.2017 
11740211   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 07/2017 - veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  04.07.2017  12.07.2017  29.12.2017 
11740172   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 06/2017 - veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  02.06.2017  12.06.2017  27.9.2017 
11740135   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 04/2017 - veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  03.05.2017  12.05.2017  26.6.2017 
11740098   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 04/2017 - veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  03.04.2017  11.04.2017  8.6.2017 
11740036   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 03/2017 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  13.02.2017  08.03.2017  23.3.2017 
11740074   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky 1.965 ks  7074,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  19/2017  09.03.2017  27.03.2017  3.5.2017 
11740114   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 03/2017 vyúčtovanie  8432,85 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  10.04.2017  09.05.2017  8.6.2017 
11740260   Očkolandia s.r.o.
Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice		 46030611  Letný tábor 35 detí 01.08.-21.08.2017  9979,20 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie č. 9/2017/EKON zo 27.07.2017  N  31.08.2017  07.09.2017  29.12.2017 
11740380   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 11/2017 vyúčtovanie  10741,21 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  08.12.2017  13.12.2017  3.1.2018 
11740079   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 02/2017 vyúčtovanie  12051,97 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  13.03.2017  05.04.2017  3.5.2017 
11740406   Maprostav s.r.o.
Kukučínova 378, 911 01 Trenčín		 31624081  Oprava podlahových plôch prízemia RD v DM  17866,76 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 12/2017 EKON zo dňa 02.11.2017 a Dodatku č. 1 zo dňa 08.12.2017  N  19.12.2017  22.12.2017  3.1.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť