Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840295 | EUROSTORE, s.r.o. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 10/2018 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016 | N | 05.11.2018 | 08.11.2018 | 23.7.2019 |
11840293 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Náklady na pobyt 25.-26.10.2018 Domovácky parlament | 30,00 vrátane DPH |
N | 93/2018 | 02.11.2018 | 08.11.2018 | 23.7.2019 |
11840271 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 09/2018 - vyúčtovanie | -1605,36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 08.10.2018 | 08.11.2018 | 22.7.2019 |
11840294 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2018 | 75,60 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.07.2018 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | N | 02.11.2018 | 06.11.2018 | 23.7.2019 |
11840287 | Stredná odborná škola sklárska Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne |
00894907 | Ubytovanie dieťaťa 10/2018 | 26,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí do školského internátu č.j. VG2/448/2018 zo dňa 29.06.2018 | 77/2018 | 29.10.2018 | 02.11.2018 | 22.7.2019 |
11840286 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby 10/2018 | 155,22 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018 | N | 26.10.2018 | 02.11.2018 | 22.7.2019 |
11840285 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi Slovakia - nájom zariadenia | 3,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018 | N | 26.10.2018 | 02.11.2018 | 22.7.2019 |
11840284 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originály tonerov - CF283A, Q261AC | 414,53 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 95/2018 | 23.10.2018 | 02.11.2018 | 22.7.2019 |
11840283 | SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928, 911 05 Trenčín |
36314323 | Materiál - vodoinštalačný, zámočnícky | 798,07 vrátane DPH |
N | 92/2018 | 22.10.2018 | 31.10.2018 | 22.7.2019 |
11840277 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby - žiadanky, knihy dochádzky ... | 596,03 vrátane DPH |
N | 90/2018 | 12.10.2018 | 26.10.2018 | 22.7.2019 |
11840310 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Vyúčtovanie poplatku na konferenciu 05.-07.11.2018 v Častej Papierničke "Mosty v sociáolnoprávnej ochrane" | 60,00 vrátane DPH |
N | 94/2018 | 14.11.2018 | 23.10.2018 | 23.7.2019 |
11840279 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 09/2018 - vyúčtovanie | 2110,48 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017 | N | 12.10.2018 | 17.10.2018 | 22.7.2019 |
11840278 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 06.09.-03.10.2018 | 2367,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 12.10.2018 | 17.10.2018 | 22.7.2019 |
11840276 | Stredná odborná škola sklárska Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne |
00894907 | Ubytovanie dieťaťa 09/2018 | 26,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí do školského internátu č.j. VG2/448/2018 zo dňa 29.06.2018 | 77/2018 | 12.10.2018 | 17.10.2018 | 22.7.2019 |
11840275 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 09/2018 | 476,58 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 08.10.2018 | 12.10.2018 | 22.7.2019 |
11840274 | SOFTIP a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava |
36785512 | Školenie Bratislava 24.09.2018 PAM mzdy I. Časť | 72,00 vrátane DPH |
N | 87/2018 | 08.10.2018 | 12.10.2018 | 22.7.2019 |
11840273 | SOFTIP a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava |
36785512 | Školenie Bratislava 25.09.2018 PAM mzdy II. Časť | 72,00 vrátane DPH |
N | 87/2018 | 08.10.2018 | 12.10.2018 | 22.7.2019 |
11840272 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbova 12, 833 20 Bratislava |
00165361 | Ubytovanie dieťaťa za 10/2018 | 110,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 73/2018 | 08.10.2018 | 12.10.2018 | 22.7.2019 |
11840270 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 09/2018 | 135,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | N | 05.10.2018 | 12.10.2018 | 22.7.2019 |
11840269 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 09/2018 | 287,77 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | N | 05.10.2018 | 12.10.2018 | 22.7.2019 |
11840268 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 09/2018 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | N | 08.10.2018 | 12.10.2018 | 22.7.2019 |
11840267 | Stredná odborná škola Rakovice Rakovice 25, 922 08 Rakovice |
00159174 | Ubytovanie dieťaťa 10/2018 | 17,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí do Školského internátu SOŠ Rakovice od 01.09.2017 č.j. 33/2017 ŠI zo dňa 31.08.2017 | 81/2018 | 05.10.2018 | 12.10.2018 | 22.7.2019 |
11840266 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky - 1.570 ks | 5652,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 89/2018 | 05.10.2018 | 12.10.2018 | 22.7.2019 |
11840239 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 08/2018 - vyúčtovanie | -2443,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 06.09.2018 | 10.10.2018 | 22.7.2019 |
11840264 | EUROSTORE, s.r.o. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 07/2018 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016 | N | 03.10.2018 | 09.10.2018 | 22.7.2019 |
11840263 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 10/2018 - maloodber | 43,68 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017 | N | 02.10.2018 | 09.10.2018 | 22.7.2019 |
11840265 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi Slovakia - satelit a nájom zariadenia | 34,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018 | N | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 22.7.2019 |
11840259 | Ing.Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 5, 911 05 Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP za 3.Q.2018 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01. 01. 2005 | N | 02.10.2018 | 05.10.2018 | 22.7.2019 |
11840258 | EUROSTORE, s.r.o. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 09/2018 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016 | N | 02.10.2018 | 05.10.2018 | 22.7.2019 |
11840257 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 10/2018 - veľkoodber | 7680,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 02.10.2018 | 05.10.2018 | 22.7.2019 |
11840256 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 10/2018 - maloodber | 283,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 02.10.2018 | 05.10.2018 | 22.7.2019 |
11840255 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2018 | 75,60 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.07.2018 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | N | 01.10.2018 | 05.10.2018 | 22.7.2019 |
11840254 | Sazos s.r.o. Rybárska 3, 911 01 Trenčín |
44555016 | Ročná skúška EPS a výmena akumulátora | 176,04 vrátane DPH |
N | 70/2018 | 27.09.2018 | 05.10.2018 | 22.7.2019 |
11840253 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby 09/2018 | 138,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018 | N | 26.09.2018 | 05.10.2018 | 22.7.2019 |
11840251 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 09/2018 | 104,07 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 21.09.2018 | 05.10.2018 | 22.7.2019 |
11840262 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbova 12, 833 20 Bratislava |
00165361 | Administratívny poplatok k štúdiu | 35,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 73/2018 | 03.10.2018 | 03.10.2018 | 22.7.2019 |
11840261 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbova 12, 833 20 Bratislava |
00165361 | Validačná známka k štúdiu | 7,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 73/2018 | 02.10.2018 | 03.10.2018 | 22.7.2019 |
11840260 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Oprava traktora ZETOR TN159AC - spojka, valec, brzdy | 181,03 vrátane DPH |
N | 67/2018 | 03.10.2018 | 03.10.2018 | 22.7.2019 |
11840252 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 09/2018 - veľkoodber | 7680,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 25.09.2018 | 27.09.2018 | 22.7.2019 |
11840311 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Vyúčtovanie poplatku tímového stretnutia sociálnych zamestancov | 165,00 vrátane DPH |
N | 83/2018 | 14.11.2018 | 21.09.2018 | 23.7.2019 |