Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940228   Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z
Dielenská kružná 4, Vrútky		 42434271  skupinové a individuálne supervízie  570 
bez DPH		   objednávka č. 57/2019  20.9.2019  23.09.2019  3.10.2019 
11940295   ing. Igor Škrobánek
Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom		 14255791  meranie spotreby paliva  590,40 
vrátane DPH		   obj.č. 79/2019  9.12.2019  11.12.2019  14.2.2020 
11940039   REGAS s.r.o
Trenčianska 1880/20		 46350314  revízia plynových zariadení  604,8 
vrátane DPH		   obj. č. 3/2019  17.2.2019  19.02.2019  3.4.2019 
11940329   DINTECH s.r.o.
Rudník 357		 44735391  náradie  623,36 
vrátane DPH		   obj. č. 98/2019  27.12.2019  27.12.2019  14.2.2020 
11940328   i. m. indecom s.r.o.
Partizánska 394/33, Myjava		 30998522  kancelársky nábytok   675,00 
vrátane DPH		   obj. č. 101/2019  27.12.2019  27.12.2019  14.2.2020 
11940003   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  dodávka plynu  767,73 
vrátane DPH		 zmluva P1388/2015    14.1.2019  16.01.2019  3.4.2019 
11940083   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  771,10 
vrátane DPH		     9.4.2019  11.04.2019  15.5.2019 
11940060   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  dodávka plynu  771,10 
vrátane DPH		 zmluva P1388/2015    12.3.2019  14.03.2019  3.4.2019 
11940035   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  dodávka plynu  771,1 
vrátane DPH		 zmluva P1388/2015    11.2.2019  14.02.2019  3.4.2019 
11940070   REGAS s.r.o
Trenčianska 1880/20		 46350314  oprava plynových zariadení  779,68 
vrátane DPH		   obj. č. 13/2019  17.3.2019  19.03.2019  3.4.2019 
11940327   JK BUS s.r.o.
Zuzky Zgurišky 539/47		 46423397  preprava detí   816,00 
vrátane DPH		   obj. č. 82/2019  27.12.2019  27.12.2019  14.2.2020 
11940306   Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15 Bratislava		 36617661  tonery  822,67 
vrátane DPH		   obj. č. 84/2019  13.12.2019  17.12.2019  14.2.2020 
11940152   Technické služby mesta
Banská 6279/1 ,Nové Mesto nad Váhom		 00350656  poplatok a zneškodňovanie komunálneho odpadu za rok 2019  850 
bez DPH		     12.6.2019  14.06.2019  12.7.2019 
11940320   Ľubomír Hošták JH-partners
Malé Košecké Podhradie 177		 33492689  nábytok  858,90 
vrátane DPH		   obj.č. 95/2019  19.12.2019  20.12.2019  14.2.2020 
11940071   REGAS s.r.o
Trenčianska 1880/20		 46350314  oprava plynových zariadení  874,58 
vrátane DPH		   obj. č. 12/2019  17.3.2019  19.03.2019  3.4.2019 
11940162   Nádej do života, o. z.
Riazanská 56		 52204502  pobyt pre 15 detí na Letnej akadémii - 1.7.2019 - 12.7.2019  1060 
bez DPH		   č. 40/2019  20.6.2019  25.06.2019  12.7.2019 
11940299   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  dodanie plynu  1071,97 
vrátane DPH		 zmluva č. P-3405/2019    5.12.2019  09.12.2019  14.2.2020 
11940274   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  dodanie plynu  1071,97 
vrátane DPH		 zmluva č. P-3405/2019    11.11.2019  13.11.2019  14.2.2020 
11940248   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  dodanie plynu  1071,97 
vrátane DPH		 zmluva č. P-3405/2019    7.10.2019  09.10.2019  20.11.2019 
11940215   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  dodávka plynu  1071,97 
vrátane DPH		 zmluva č. P-3405/2019    2.9.2019  06.09.2019  3.10.2019 
11940191   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  dodávka plynu  1071,97 
vrátane DPH		 zmluva č. P-3405/2019    5.8.2019  08.08.2019  3.10.2019 
11940179   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodanie plynu  1071,97 
vrátane DPH		 zmluva č. P-3405/2019    8.7.2019  12.07.2019  16.9.2019 
11940154   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  dodávka plynu  1071,97 
vrátane DPH		 č. P-3405/2019    12.6.2019  14.06.2019  12.7.2019 
11940123   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  dodávka plynu  1071,97 
vrátane DPH		 zmluva č. P-3405/2019    10.5.2019  13.05.2019  4.6.2019 
11940314   Ing. Rastislav Dzurák - Dzuriel
Zemianske Podhradie 222		 46002596  revízia elektrospotrebičov, elektroinštalácie a bleskozvodu -NMnV  1140,00 
bez DPH		   obj. č. 89/2019  16.12.2019  17.12.2019  14.2.2020 
11940318   J-storm s.r.o.
Bradáčova 28		 36314099  sedacia súprava  1150,00 
vrátane DPH		   obj. č. 91/2019  19.12.2019  20.12.2019  14.2.2020 
11940317   Marián Sabo - MAS
Kamenné 1057/14, Myjava		 36964166  PC Intel i3-8100, NB Lenovo  1245,50 
vrátane DPH		   obj. č. 93/2019  18.12.2019  19.12.2019  14.2.2020 
11940014   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  dodávka plynu  1292,26 
vrátane DPH		 zmluva P1388/2015    22.1.2019  25.01.2019  3.4.2019 
11940326   Miroslav Vrana, MV-servis
Pažického 411/10 Myjava		 11876069  elektrospotrebiče  1440,88 
vrátane DPH		   obj. č. 86/2019  23.12.2019  27.12.2019  14.2.2020 
11940103   Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice		 36212466  Počítačové vybavenie - 2 ks počítačov - HP 290 G2 MT + Microsoft Office + tlačiareň HP LaserJet Pro M203dn  1526,02 
vrátane DPH		   internet obj. č. OB19033206  25.4.2019  30.04.2019  15.5.2019 
11940249   Milan Margetín
SNP 261/35		 46860908  stierkovanie, maľovanie kancelárie, položenie plávajúcej podlahy  1576 
bez DPH		   obj. č.62/2019  7.10.2019  09.10.2019  20.11.2019 
11940210   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravné lístky  2046,65 
bez DPH		 zmluva č.26698/2019    11.9.2019  13.09.2019  3.10.2019 
11940034   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravovacie poukážky  2048,2 
bez DPH		 Zmluva č. 6801/2015    11.2.2019  14.02.2019  3.4.2019 
11940309   Vladimír Reizner - Interiery
Dolná štvrť 367/21, Myjava		 51701715  skriňová zostava - dodanie a montáž  2200 
bez DPH		   obj. č. 88/2019  16.12.2019  17.12.2019  14.2.2020 
11940002   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravovacie poukážky  2272,4 
bez DPH		 Zmluva č. 6801/2015    4.1.2019  04.01.2019  3.4.2019 
11940173   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  2276 
bez DPH		 zmluva č. 6081/2015    3.7.2019  08.07.2019  16.9.2019 
11940134   MN rekonštrukcie, s.r.o.
Hrašné 147, 916 14		 50348612  výmena plávajúcich podláh v 3. a 4. skupine  2428,50 
bez DPH		   obj. č. 25/2019  27.5.2019  03.06.2019  4.6.2019 
11940236   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravné lístky  2517,35 
bez DPH		 zmluva z 28.6.2019    7.10.2019  09.10.2019  20.11.2019 
11940128   Milan Klasovitý
Turá Lúka 531, 907 03 Myjava		 36960349  výmena strešných okien  2645,65 
vrátane DPH		   obj. č. 23/2019  17.5.2019  22.05.2019  4.6.2019 
11940145   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  elektronické stravné poukážky  2671,4 
bez DPH		 zmluva č. 6081/2015    3.6.2019  05.06.2019  12.7.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť