Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940403   Maprostav ,s.r.o.
Kukučinova 378, 91101 Trenčín		 31624081  Oprava podláh v RD s.č. 1681   17838,98 
vrátane DPH		 ZoD č. 19/2019/EKON    20.12.2019  23.12.2019  29.7.2020 
11940358   KAMA Hydroizol, s.r.o.
Gbeľany 40, 01302 Gbeľany		 43962122  Oprava strešnej konštrukcie - budova kotolne  20 376,00 
vrátane DPH		 ZoD č. 18/2019/EKON    4.12.2019  11.12.2019  8.7.2020 
11940349   Hydroizolácie NRC s.r.o.
Legionárska 618, 91101 Trenčín		 46002502  Oprava plochej strechy RD sč. 1694   7839,84  
vrátane DPH		 ZoD č. 17/2019/EKON     28.11.2019  04.12.2019  8.7.2020 
11940348   Hydroizolácie NRC s.r.o
Legionárska 618, 91101 Trenčín		 46002502  Oprava plochej strechy RD sč. 1690   7839,84  
vrátane DPH		 ZoD č. 16/2019/EKON     27.12.2019  04.12.2019  8.7.2020 
11940323   Hydroizolácie NRC s.r.o.
Legionárska 618, 91101 Trenčín		 46002502  Oprava plochej strechy RD sč. 1687  7839,84 
vrátane DPH		 ZoD č. 13/2019/EKON    13.11.2019  20.11.2019  7.7.2020 
11940186   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 		35743565  PLYN za 07/2019 - maloodber  364,71 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke ZP č. P3439/2019    1.7.2019  12.07.2019  29.6.2020 
11940150   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  Plyn za 06/2019  15021,31 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    03.06.2019  06.06.2019  23.4.2020 
11940149   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  Plyn za 06/2019-maloodber  364,71 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    03.06.2019  06.06.2019  23.4.2020 
11940134   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  Plyn za 04/2019- vyúčt. veľkoodber  2869,50 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    13.05.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940128   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  Plyn za 05/2019 - veľkoodber  15021,31 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    07.05.2019  13.05.2019  23.4.2020 
11940120   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  Plyn za 05/2019  364,71 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    02.05.2019  13.05.2019  23.4.2020 
11940416   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  PLYN za 01/2020 - veľkoodber - záloha  15021,31 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     27.12.2019  23.12.2019  29.7.2020 
11940357   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  PLYN za 11/2019 - veľkoodber   8271,99 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     4.12.2019  09.12.2019  8.7.2020 
11940353   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  PLYN za 12/2019 -záloha   15021,31 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     2.12.2019  05.12.2019  8.7.2020 
11940352   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  PLYN za 12/2019 -opakované plnenie  364,71 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     2.12.2019  05.12.2019  8.7.2020 
11940312   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  PLYN za 08/2019 - vyúčtovanie veľkoodber - preplatok  -9373,20 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     31.10.2019  08.10.2019  7.7.2020 
11940301   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 		35743565  PLYN za 10/2019 - vyúčtovanie veľkoodber - preplatok   -986,27 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     31.10.2019  06.11.2019  7.7.2020 
11940269   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  PLYN za 09/2019 - vyúčtovanie veľkoodber - preplatok   -7325,11 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     7.10.2019  05.11.2019  7.7.2020 
11940268   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  PLYN za 10/2019 - opakované plnenie   364,71 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     1.10.2019  16.10.2019  7.7.2020 
11940267   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  PLYN za 10/2019 - opakované plnenie   15021,31 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     1.10.2019  16.10.2019  7.7.2020 
11940212   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  PLYN za 08/2019 - maloodber  364,71 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019    31.7.2019  15.08.2019  29.6.2020 
11940185   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  PLYN za 07/2019 veľkoodber -záloha   15021,31  
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     1.7.2019  12.07.2019  29.6.2020 
11940162   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  PLYN 05/2019- veľkoodber vyúčtovanie  4652,16 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019    7.6.2019  09.07.2019  23.4.2020 
11940314   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  PLYN za 11/2019 -záloha  15021,31 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     4.11.2019  18.11.2019  7.7.2020 
11940313   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  PLYN za 11/2019   364,71 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     4.11.2019  18.11.2019  7.7.2020 
11940240   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  PLYN za 09/2019  364,71 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019    3.9.209  06.09.2019  30.6.2020 
11940217   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 755/18, 92101 Piešťany		 35743565  PLYN za 07/2019 -vyúčtovanie - preplatok  -9403,27 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    7.8.2019  09.09.2019  29.6.2020 
11940239   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  PLYN za 09/2019 - veľkoodber  15021,31 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke plynu č. P3439/2019    3.9.2019  06.09.2019  30.6.2020 
11940213   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  PLYN za 08/2019 - veľkoodber  15021,31 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke plynu č. P3439/2019    31.7.2019  15.08.2019  29.6.2020 
11940197   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  PLYN za 06/2019 veľkoodber vyúčtovanie - preplatok  -9197,51 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke plynu    8.7.2019  09.08.2019  29.6.2020 
11940354   Osobnýúdaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 12/2019   75,60  
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby č. ZO/2019A16537-2     2.12.2019  05.12.2019  8.7.2020 
11940318   Osobnýúdaj.sk
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice 		50528041  Výkon zodpovednej osoby za 11/2019  75,60 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby č. ZO/2019A16537-2     12.11.2019  19.11.2019  7.7.2020 
11940202   Osobnýúdaj.sk
Garbierska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 07/2019-alikv. časť  39,02 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby č. ZO/2018A16537-1    10.7.2019  12.07.2019  29.6.2020 
11940376   JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24, 91101 Trenčín		 36365289  Pracovná zdravotná služba 11+12/2019   96,00  
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu a pracovnej služby č. 6/2019/EKON     11.12.2019  13.12.2019  24.7.2020 
11940297   JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24, 91101 Trenčín		 36365289  Pracovná zdravotná služba 09+10/2019   96,00  
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu a pracovnej služby č. 6/2019/EKON    31.10.2019  07.11.2019  7.7.2020 
11940241   JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24, 91101 Trenčín 		36365289  Pracovná zdravotná služba 07+08/2019  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu a pracovnej služby č. 6/2019/EKON    4.9.2019  19.09.2019  30.6.2020 
11940283   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  Púzdro na MT Huawei Y6 a púzdro a ochr. sklo pre LG Q60  72,95 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014     23.10.2019  12.11.2019  7.7.2020 
11940089   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  Telekomunikačné služby 03/2019  194,87 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014  N  28.03.2019  15.04.2019  30.11.2019 
11940055   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  Telekomunikačné služby 02/2019  220,98 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014  N  27.02.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940023   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  Telekomunikačné služby 01/2019  161,88 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014  N  28.01.2019  11.02.2019  24.7.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť