Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940225   O.Z Fantázia detí
Mliekarenská 10, 82492 Bratislava
50073028  Detský letný tábor pre 5 detí od 30.7.-13.8.2019  1190,00 
bez DPH
Zmluva č.9/2019    9.8.2019  13.08.2019 
11940224   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 82492 Bratislava
50073028  Detský letný tábor pre 2 deti od 30.7.-13.8.2019  476,00 
bez DPH
Zmluva č.8/2019/EKON    9.8.2019  13.08.2019 
11940345   ProLiberi
Budovateľská 642/81, 97212 Nedožery-Brezany
50052934  Školenie "Osobnosť a odbornosť PNR" dňa 28.11.2019  160,00 
bez DPH
  122/2019  28.11.2019  03.12.2019 
11940390   OBI Slovakia, s.r.o. pobočka Trenčín
Ku Štvrtiam 7030, 91101 Trenčín
48258946  Svietidlá, žiarovky  1157,13 
vrátane DPH
  133/2019  16.12.2019  13.12.2019 
11940387   Mgr. Svetlana Síthová - Mirabilis
Jesenského 230/7, 93801 Partizánske
48144189  Odborné vzdelávanie " Korekčný program Mirabilis pre deti s problémovým správaním" - 13.12.2019  188,00 
bez DPH
  126/2019  16.12.2019  29.11.2019 
11940405   PARTNER Retail s.r.o.
Klincová 37, 82108 Bratislava 2
48127124  Tlačiareň HP LJ Pro 400 M404 dw  228,50 
vrátane DPH
  152/2019  20.12.2019  16.12.2019 
11940351   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto
47079690  Stravné za 11/2019   5258,24 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016     5.12.2019  11.12.2019 
11940310   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto
47079690  Stravné za 10/2019   5279,46 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016     7.11.2019  14.11.2019 
11940272   GGFS s.r.o.
Sasinkov 5, 81108 Bratislava Staré Mesto
47079690  Stravné za 09/2019   3684,62 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   92/2019  7.10.2019  29.10.2019 
11940249   GGFS s.r.o.
Sasinkov 5, 81108 Bratislava Staré Mesto
47079690  Stravné za 08/2019  4029,15 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   81/2019  9.9.2019  20.09.2019 
11940230   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  165,68 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   72/2019  12.8.2019  28.08.2019 
11940194   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Elektronické stravné lístky - 1621 ks  6484,00 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   68/2019  4.7.2019  17.07.2019 
11940179   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 BA-Staré Mesto
47079690  Elektronické stravovacie poukazy - 19 ks  72,20 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   67/2019  24.6.2019  03.07.2019 
11940161   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Elektronické stravné lístky 1535 ks  5833,00 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   objednávka č.56/2019  07.06.2019  14.06.2019 
11940123   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Elektronické stravné lístky - 1 533 ks  5 825,40 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   objednávka č.41/2019  06.05.2019  22.05.2019 
11940107   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Elektronické stravné lístky - 1480 ks  5 624,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   objednávka č.36/2019  10.04.2019  25.04.2019 
11940066   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky za 03/2019 (1.750 ks)  6650,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  26/2019  08.03.2019  18.03.2019 
11940045   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky - 1.553 ks  5901,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  11/2019  11.02.2019  19.02.2019 
11940038   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky - 1.988 ks  7554,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  4/2019  07.02.2019  11.02.2019 
11940334   MPT Predaj - Servis s.r.o.
Bratislavská 579, 91105 Trenčín
46968059  Materiál a ND k záhradnej technike a ručného náradia  269,30 
vrátane DPH
  119/2019  19.11.2019  29.11.2019 
11940374   MERTOP,s.r.o.
Otrokovická 4133/13, 01841 Dubnica nad Váhom
46790144  Soľ tabletovaná bal. 25 kg  100,66 
vrátane DPH
  132/2019  10.12.2019  13.12.2019 
11940380   SARADAM s.r.o.
Staničná 7/A, 94901 Nitra
46707689  Pracovná halenka VILMA 2 ks  33,00 
vrátane DPH
  138/2019  12.12.2019  16.12.2019 
11940402   JK-stav TN s.r.o.
Záhradná 1325/18, 91441 Nemšová
46470344  Oprava odpadového potrubia s.č. 1687  1633,06 
vrátane DPH
  150/2019  20.12.2019  23.12.2019 
11940383   JK-stav TN s.r.o.
Záhradná 1325/18, 91441 Nemšová
46470344  Oprava odpadového potrubia s.č. 1700  2667,30 
vrátane DPH
  129/2019  13.12.2019  17.12.2019 
11940170   JK-stav TN s.r.o.
Záhradná 1325/18, 91441 Nemšová
46470344  Dodávka a montáž ventilov 3/4  290,00 
bez DPH
  objednávka č.58/2019  14.06.2019  20.06.2019 
11940075   J K - stav TN s.r.o.
Záhradná 1325/18, 914 41 Nemšová
46470344  Údržba budov - demontáž a montáž kanalizácie havarijný stav  190,00 
vrátane DPH
18/2019  12.03.2019  18.03.2019 
11940251   Očkolandia s.r.o.
Sama Chalúpku 649/17, 972 01 Bojnice
46030611  Letný tábor 07- 08/2019  1872,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí DR č. 11/2019/EKON    10.9.2019  13.09.2019 
11940015   Očkolandia s.r.o.
Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice
46030611  Zimný výchovno-vzdelávací tábor Očkolandia (19 detí)  1805,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie č. 14/2018/EKON zo dňa 21.12.2018  17.01.2019  21.01.2019 
11940349   Hydroizolácie NRC s.r.o.
Legionárska 618, 91101 Trenčín
46002502  Oprava plochej strechy RD sč. 1694   7839,84  
vrátane DPH
ZoD č. 17/2019/EKON     28.11.2019  04.12.2019 
11940348   Hydroizolácie NRC s.r.o
Legionárska 618, 91101 Trenčín
46002502  Oprava plochej strechy RD sč. 1690   7839,84  
vrátane DPH
ZoD č. 16/2019/EKON     27.12.2019  04.12.2019 
11940323   Hydroizolácie NRC s.r.o.
Legionárska 618, 91101 Trenčín
46002502  Oprava plochej strechy RD sč. 1687  7839,84 
vrátane DPH
ZoD č. 13/2019/EKON    13.11.2019  20.11.2019 
11940342   Counselling s.r.o.
Priehradná 20/B, 821 07 Bratislava 214
45504415  Modul 1 a 2 Deficity čiastkových funkcií - úvod a praktická časť  200,00 
bez DPH
  120/2019  25.11.2019  21.11.2019 
11940393   Martin Minaroviech- MM SERVIS
Piešťanská 2142/21, 91105 Trenčín
45376158  Servis a údržby plynového kotla 2 ks Vailant  100,00 
bez DPH
  109/2019  17.12.2019  20.12.2019 
11940163   JV plusAV s.r.o.
Ľ.Stárka 211/1, 911 05 Trenčín
44187793  PVC reklamné taabule A 130  20,80 
vrátane DPH
  objednávka č.53/2019  07.06.2019  13.06.2019 
11940043   JVplusAV s.r.o.
Ľ. Stárka 211/1, 911 05 Trenčín
44187793  Tabuľa - kompozitná reklamná 45 x 35 cm  12,64 
vrátane DPH
12/2019  21.02.2019  04.03.2019 
11940151   MM Team s.r.o.
Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava
44141297  Vykonanie merania emisií ovzdušia CO2  806,40 
bez DPH
  objednávka č.46/2019  03.06.2019  06.06.2019 
11940358   KAMA Hydroizol, s.r.o.
Gbeľany 40, 01302 Gbeľany
43962122  Oprava strešnej konštrukcie - budova kotolne  20 376,00 
vrátane DPH
ZoD č. 18/2019/EKON    4.12.2019  11.12.2019 
11940392   Andrej Klačík - AK Stavby
Záhradná 1325/18, 914 41 Nemšová
43271201  Dodávka a montáž vaňového sifónu s.č. 1700  65,00 
bez DPH
  134/2019  17.12.2019  19.12.2019 
11940292   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Trenčianska Turná 717, 913 21 T.Turná
43249132  Oprava vozidla TN848BE   186,50 
vrátane DPH
  89/2019  25.10.2019  30.10.2019 
11940261   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Trenčianska Turná 717, 913 21 T.Turná
43249132  Oprava vozidla TN659ET  500,62 
vrátane DPH
  87/2019  25.9.2019  01.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť