Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940046   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 01/2019 - vyúčtovanie  3904,44 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  13.02.2019  19.02.2019 
11940074   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 02/2019 veľkoodber - vyúčtovanie  3453,65 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  11.03.2019  18.03.2019 
11940103   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 03/2019 vyúčt.  3 319,78 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1088VP_SSE/2017 E zo dňa 20.09.2017    08.04.2019  15.04.2019 
11940097   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 04/2019  44,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1088VP_SSE/2017 E zo dňa 20.09.2017    03.04.2019  15.04.2019 
11940132   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 04/2019 - vyúčt.  2694,72 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1088VP_SSE/2017 E zo dňa 20.09.2017    10.05.2019  22.05.2019 
11940124   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 05/2019 - maloodb.  44,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1088VP_SSE/2017 E zo dňa 20.09.2017    06.05.2019  22.05.2019 
11940156   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 06/2019-maloodb.  44,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1088VP_SSE/2017 E zo dňa 20.09.2017    05.06.2019  14.06.2019 
11940223   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 08/2019  44,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny    5.8.2019  21.08.2019 
11940248   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 08/2019 - vyúčtovanie - veľkoodber  1667,75 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny     9.9.2019  20.09.2019 
11940277   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 09/2019 - vyúčtovanie - veľkoodber   1913,06 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny     14.10.2019  16.10.2019 
11940243   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 09/2019 - opakované plnenie   44,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny     4.9.2019  23.09.2019 
11940265   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 10/2019   44,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny     4.10.2019  11.10.2019 
11940184   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina za 06/2019 vyúčtovanie - veľkoodber  1773,18 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1088VP-SSE/2017E    10.7.2019  12.07.2019 
11940219   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Elektrina za 07/2019- vyúčtovacia FA veľkoodber  1708,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny    7.8.2019  22.08.2019 
11940191   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina za 07/2019-maloodber  44,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1088 VP_SSE/2017E    3.7.2019  17.07.2019 
11940299   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina za 15.10/2018 -14.10.2019 vyúčtovanie - H. Súča   1,81 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1088VP-SSE/2017E     31.10.2019  12.11.2019 
11940300   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina za 15.10/2018 -14.10.2019 vyúčtovanie - Trenčianske Teplice - preplatok  -150,23 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1088VP-SSE/2017E     31.10.2019  28.11.2019 
11940123   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Elektronické stravné lístky - 1 533 ks  5 825,40 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   objednávka č.41/2019  06.05.2019  22.05.2019 
11940045   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky - 1.553 ks  5901,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  11/2019  11.02.2019  19.02.2019 
11940038   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky - 1.988 ks  7554,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  4/2019  07.02.2019  11.02.2019 
11940107   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Elektronické stravné lístky - 1480 ks  5 624,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   objednávka č.36/2019  10.04.2019  25.04.2019 
11940194   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Elektronické stravné lístky - 1621 ks  6484,00 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   68/2019  4.7.2019  17.07.2019 
11940161   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Elektronické stravné lístky 1535 ks  5833,00 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   objednávka č.56/2019  07.06.2019  14.06.2019 
11940066   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky za 03/2019 (1.750 ks)  6650,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  26/2019  08.03.2019  18.03.2019 
11940179   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 BA-Staré Mesto
47079690  Elektronické stravovacie poukazy - 19 ks  72,20 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   67/2019  24.6.2019  03.07.2019 
11940048   HAGARD: HAL spol. s r. o.
Pražská 9, 949 11 Nitra
34144650  Elektrotechnický materiál - káble, svorky, zásuvky  141,08 
vrátane DPH
15/2019  14.02.2019  18.02.2019 
11940400   PORADCA podnikateľa spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina1
31592503  EPI - právny systém a mzdové centrum - ročný prístup  235,20 
vrátane DPH
  141/2019  19.12.2019  11.12.2019 
11940412   PORADCA podnikateľa spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina1
31592503  Finančný spravodajca 2020 - predplatné  26,40 
vrátane DPH
  140/2019  23.12.2019  23.12.2019 
11940279   TRELLIS a.s.
Rybárska 5, 91101 Trenčín
31412173  Funkčná skúška a preskúšanie zariadenie na únik plynu  144,00 
vrátane DPH
  88/2019  17.10.2019  29.10.2019 
11940024   MERKURY SHOP, s.r.o.
Duklianska 11, 080 01 Prešov
51231735  Garníže a spojovnice  332,59 
vrátane DPH
10/2019  30.01.2019  06.02.2019 
11940325   SLOVPAP Slovakia s.r.o.
Mlynské Nivy 70, 82105 Bratislava2
35888318  Harmony neutral - toaletný papier  274,56 
vrátane DPH
  112/2019  14.11.2019  19.11.2019 
11940230   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  165,68 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   72/2019  12.8.2019  28.08.2019 
11940394   IVES Košice
Čsl. armády 20, 04118 Košice
00162957  Individuálne školenie   170,00 
bez DPH
  135/2019  18.12.2019  20.12.2019 
11940168   Peter Šumichrast -ANSAT
Na záhumní 6, 911 05 Trenčín
11749075  Inštalácia druhého sat. prijímača  216,20 
vrátane DPH
  objednávka č.52/2019  12.06.2019  20.06.2019 
11940320   MOBELIX SK s.r.o.
OC Laugarício 7271 Bela, 91101 Trenčín
35903414  Kancelárske kreslo 4 ks  239,70 
vrátane DPH
  105/2019  12.11.2019  05.11.2019 
11940284   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby   395,52 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD VOB/56/2015-M-OVO č. 54076/2015   97/2019  23.10.2019  12.11.2019 
11940285   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby- kopírovací papier A4 a A3  381,49 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD VOB/56/2015-M-OVO č. 54076/2015  99/2019  23.10.2019  12.11.2019 
11940136   Legia a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Konfigurácia SW za 04/2019  26,40 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí  objednávka č.37/2019  14.05.2019  24.05.2019 
11940196   LEGIA, a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Konfigurácia SW za 06/2019  13,20 
vrátane DPH
Dohoda o poskytnutí servisných služieb - servis PC č. 11/2018/EKON  61/2019  8.7.2019  11.07.2019 
11940391   Legia a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Konfigurácia SW za 12/2019   52,80 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí   153/2019  17.12.2019  19.12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť