Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940010 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 01/2019 - maloodber | 44,55 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017 | N | 10.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
| 11940201 | KISKA TRAVEL, s.r.o. Karpatská 3256/15, 05801 Poprad |
36491829 | Ubytovanie v Drevenici Ždiar 08.-12.07.2019 | 368,00 bez DPH |
55/2019 | 9.7.2019 | 11.07.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940376 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 91101 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 11+12/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu a pracovnej služby č. 6/2019/EKON | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 24.7.2020 | |
| 11940297 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 91101 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 09+10/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu a pracovnej služby č. 6/2019/EKON | 31.10.2019 | 07.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940241 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 91101 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 07+08/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu a pracovnej služby č. 6/2019/EKON | 4.9.2019 | 19.09.2019 | 30.6.2020 | |
| 11940127 | JUMA Trenčín s.r.o Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba za 03/2019 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu /zdravotnej služby | 07.05.2019 | 13.05.2019 | 23.4.2020 | |
| 11940062 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 01+02/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 2/2017/EKON zo dňa 22.03.2017 | N | 05.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
| 11940377 | R.M.I. TRENČÍN, s.r.o. Bratislavská 121/1297, 91105 Trenčín |
36349631 | OPP- ochranné prostriedky | 169,83 vrátane DPH |
139/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 24.7.2020 | |
| 11940397 | DAMO Slovakia s.r.o. Konventná 5, 81103 Bratislava |
363444419 | ND na Traktor - strecha a hor. vod. rám | 631,30 vrátane DPH |
155/2019 | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 29.7.2020 | |
| 11940244 | Auto Market Trenčín s.r.o. M.R. Štefánika 26, 91101 Trenčín |
36336394 | Servisná prehliadka TN783FL a ND | 394,03 vrátane DPH |
82/2019 | 5.9.2019 | 13.09.2019 | 30.6.2020 | |
| 11940190 | AutoMarket Trenčín s.r.o. M.R.Štefaníka 26, 912 50 Trenčín |
36336394 | Servis - nastavenie ručnej brzdy TN-783FL | 14,40 vrátane DPH |
64/2019 | 3.7.2019 | 11.07.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940296 | MIP Trenčín s.r.o. Jilemníckeho 539/15, 91101 Trenčín |
36335070 | Renovácia tónerových kaziet | 151,02 vrátane DPH |
102/2019 | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940250 | MIP Trenčín s.r.o. Jilemníckeho 539/15, 91101 Trenčín |
36335070 | Renovácia tónerových kaziet | 89,22 vrátane DPH |
86/2019 | 10.9.2019 | 20.09.2019 | 30.6.2020 | |
| 11940205 | MIP Trenčín s.r.o. Jilemníckeho 539/15, 91101 Trenčín |
36335070 | Renovácia tónerových kaziet Samsung MLT-D111L | 77,78 vrátane DPH |
69/2019 | 29.6.2020 | |||
| 11940350 | STES spol. s.r.o. - Štefanec a syn 01854 Kameničany 148, prevádzka: Kukučinova 476, 01901 Ilava |
36326968 | Oprava poistného zariadenia ku parnému kotlu PGP-100 | 2106,48 vrátane DPH |
93/2019 | 29.11.2019 | 06.12.2019 | 8.7.2020 | |
| 11940356 | EUROSTORE, s r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP za 11/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON | 4.12.2019 | 09.12.2019 | 8.7.2020 | |
| 11940302 | EUROSTORE, s r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP za 10/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON | 6.11.2019 | 13.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940264 | EUROSTORE, s r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP za 09/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON | 2.10.2019 | 10.10.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940242 | EUROSTORE, s r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP za 08/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON | 4.9.2019 | 06.09.2019 | 30.6.2020 | |
| 11940214 | EUROSTORE, s r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP 07/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplach č. 5/2016/EKON | 2.8.2019 | 08.08.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940189 | EUROSTORNE, s.r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 06/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zml. o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č.5/2016/EKON | 2.7.2019 | 10.07.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940155 | Eurostore,s.r.o. Opatovská 386/83 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 05/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON zh 30.06.2016 | 05.06.2019 | 14.06.2019 | 23.4.2020 | |
| 11940122 | Eurostore,s.r.o. Opatovská 386/83 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 04/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON zh 30.06.2016 | 03.05.2019 | 09.05.2019 | 23.4.2020 | |
| 11940095 | Eurostore,s.r.o. Opatovská 386/83 |
36326429 | Pripojenie SRP za 03/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON zh 30.06.2016 | 02.04.2019 | 09.04.2019 | 22.4.2020 | |
| 11940003 | EUROSTORE, s.r.o. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 12/2018 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016 | N | 03.01.2019 | 10.01.2019 | 24.7.2019 |
| 11940260 | CHORVAT spol. s r.o. 9. mája 469, 913 21 Trenčianska Turná |
36321371 | Preprava detí do LT 1.9.2019 -224 km | 180,00 vrátane DPH |
79/2019 | 25.9.2019 | 01.10.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940396 | SEKO Trenčín Hollého 928, 911 05 Trenčín |
36314323 | Materiál na údržbu | 1033,93 vrátane DPH |
149/2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 29.7.2020 | |
| 11940072 | SEKO Trenčín Hollého 928, 911 05 Trenčín |
36314323 | Vodoinštalačný a elektrotechnický materiál | 289,45 vrátane DPH |
N | 16/2019 | 08.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
| 11940050 | DECODOM spol. s r.o. Pílska 7, 955 01 Topoľčany |
36305073 | Kuchynská linka - lišty PD PVC | 12,36 vrátane DPH |
N | 9/2019 | 20.02.2019 | 01.02.2019 | 30.11.2019 |
| 11940034 | DECODOM spol. s r.o. Pílska 7, 955 01 Topoľčany |
36305073 | Kuchynská linka - elementy k lište, drez | 32,04 vrátane DPH |
N | 9/2019 | 06.02.2019 | 01.02.2019 | 30.11.2019 |
| 11940033 | DECODOM spol. s r.o. Pílska 7, 955 01 Topoľčany |
36305073 | Kuchynská linka NELA | 195,00 vrátane DPH |
N | 9/2019 | 06.02.2019 | 01.02.2019 | 30.11.2019 |
| 11940386 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné za 9.11.-8.12.2019 | 2788,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 | 14.12.2019 | 19.12.2019 | 24.7.2020 | |
| 11940329 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné za 8.10.-8.11.2019 | 2936,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940276 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné za 6.9.-7.10.2019 | 2542,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940254 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné za 9.8.-5.9.2019 | 2109,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 13.9.2019 | 23.09.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940228 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné za 11.7.-8.8.2019 | 1976,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 19.8.2019 | 22.08.2019 | 30.6.2020 | |
| 11940206 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 6.6.-10.7.2019 | 2960,36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 19.7.2019 | 29.07.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940172 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 07.05.2019-05.06.2019 | 3084,05 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | 17.06.2019 | 28.06.2019 | 23.4.2020 | |
| 11940139 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 04.04.2019-06.05.2019 | 3267,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | 16.05.2019 | 24.05.2019 | 23.4.2020 | |
| 11940110 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 08.03.-03.4.2019 | 2 990,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | 15.04.2019 | 23.04.2019 | 22.4.2020 |