Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940059   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
35763469  Pripojenie SRP za 02/2019  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  04.03.2019  06.03.2019 
11940028   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
35763469  Pripojenie SRP za 01/2019  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  04.02.2019  11.02.2019 
11940003   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP za 12/2018  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  03.01.2019  10.01.2019 
11940356   EUROSTORE, s r.o.
Opatovská 386/83, 91101 Trenčín
36326429  Pripojenie na SRP za 11/2019   17,00  
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON     4.12.2019  09.12.2019 
11940302   EUROSTORE, s r.o.
Opatovská 386/83, 91101 Trenčín
36326429  Pripojenie na SRP za 10/2019   17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON     6.11.2019  13.11.2019 
11940264   EUROSTORE, s r.o.
Opatovská 386/83, 91101 Trenčín
36326429  Pripojenie na SRP za 09/2019   17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON     2.10.2019  10.10.2019 
11940242   EUROSTORE, s r.o.
Opatovská 386/83, 91101 Trenčín
36326429  Pripojenie na SRP za 08/2019  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON    4.9.2019  06.09.2019 
11940214   EUROSTORE, s r.o.
Opatovská 386/83, 91101 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP 07/2019  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplach č. 5/2016/EKON    2.8.2019  08.08.2019 
11940386   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín
36302724  Vodné a stočné za 9.11.-8.12.2019   2788,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014     14.12.2019  19.12.2019 
11940079   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 16.02.-07.03.2019  2766,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  15.03.2019  22.03.2019 
11940054   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 05.01.2019-15.02.2019  3886,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  25.02.2019  04.03.2019 
11940012   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 12/2018  2313,46 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  14.01.2019  17.01.2019 
11940329   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín
36302724  Vodné a stočné za 8.10.-8.11.2019   2936,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014    18.11.2019  21.11.2019 
11940276   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín
36302724  Vodné a stočné za 6.9.-7.10.2019   2542,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou     14.10.2019  16.10.2019 
11940254   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín
36302724  Vodné a stočné za 9.8.-5.9.2019   2109,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou     13.9.2019  23.09.2019 
11940228   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín
36302724  Vodné a stočné za 11.7.-8.8.2019  1976,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou     19.8.2019  22.08.2019 
11940206   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 6.6.-10.7.2019  2960,36 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou    19.7.2019  29.07.2019 
11940172   Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 07.05.2019-05.06.2019  3084,05 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd    17.06.2019  28.06.2019 
11940139   Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 04.04.2019-06.05.2019  3267,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd    16.05.2019  24.05.2019 
11940110   Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 08.03.-03.4.2019  2 990,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd    15.04.2019  23.04.2019 
11940091   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn za 04/2019  343,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06.05.2015    01.04.2019  15.04.2019 
11940092   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn za 04/2019  8 330,89 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06.05.2015    01.04.2019  15.04.2019 
11940099   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn za 03/2019 vyúčtovanie  11519,23 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06.05.2015    04.04.2019  25.04.2019 
11940082   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 02/2019 - maloodber  343,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  18.03.2019  22.03.2019 
11940081   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 03/2019 - veľkoodber  8330,89 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  18.03.2019  25.03.2019 
11940080   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 03/2019 - maloodber  343,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  18.03.2019  25.03.2019 
11940073   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 02/2019 veľkoodber - vyúčtovanie  23600,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  11.03.2019  17.04.2019 
11940047   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 01/2019 veľkoodber - vyúčtovanie  22031,32 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  14.02.2019  26.02.2019 
11940018   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 01/2019 - veľkoodber doplatok  50,61 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  17.01.2019  17.01.2019 
11940017   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za rok 2018 maloodber - vyúčtovanie  -203,73 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  17.01.2019  11.02.2019 
11940013   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 12/2018 veľkoodber - vyúčtovanie  14825,10 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  14.01.2019  17.01.2019 
11940004   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 01/2019 - maloodber  280,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  04.01.2019  17.01.2019 
11940127   JUMA Trenčín s.r.o
Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba za 03/2019  48,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu /zdravotnej služby    07.05.2019  13.05.2019 
11940062   JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba 01+02/2019  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 2/2017/EKON zo dňa 22.03.2017  05.03.2019  18.03.2019 
11940148   Osobnyudaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 06/2019  75,60 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.7.2018 o zabezpečení výkonu činnnosti    03.06.2019  06.06.2019 
11940121   Osobnyudaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 05/2019  75,60 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.7.2018 o zabezpečení výkonu činnnosti    02.05.2019  09.05.2019 
11940094   Osobnyudaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 04/2019  75,60 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.7.2018 o zabezpečení výkonu činnnosti    01.04.2019  04.04.2049 
11940225   O.Z Fantázia detí
Mliekarenská 10, 82492 Bratislava
50073028  Detský letný tábor pre 5 detí od 30.7.-13.8.2019  1190,00 
bez DPH
Zmluva č.9/2019    9.8.2019  13.08.2019 
11940224   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 82492 Bratislava
50073028  Detský letný tábor pre 2 deti od 30.7.-13.8.2019  476,00 
bez DPH
Zmluva č.8/2019/EKON    9.8.2019  13.08.2019 
11940231   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenska 10, 82492 Bratislava
50073028  Detský letný tábor pre 2 deti od 16.8.-30.8.2019  476,00 
bez DPH
Zmluva č.8/2019    22.8.2019  30.08.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť