
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940163 | JV plusAV s.r.o. Ľ.Stárka 211/1, 911 05 Trenčín |
44187793 | PVC reklamné taabule A 130 | 20,80 vrátane DPH |
objednávka č.53/2019 | 07.06.2019 | 13.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940043 | JVplusAV s.r.o. Ľ. Stárka 211/1, 911 05 Trenčín |
44187793 | Tabuľa - kompozitná reklamná 45 x 35 cm | 12,64 vrátane DPH |
N | 12/2019 | 21.02.2019 | 04.03.2019 | 30.11.2019 |
11940358 | KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbeľany 40, 01302 Gbeľany |
43962122 | Oprava strešnej konštrukcie - budova kotolne | 20 376,00 vrátane DPH |
ZoD č. 18/2019/EKON | 4.12.2019 | 11.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940201 | KISKA TRAVEL, s.r.o. Karpatská 3256/15, 05801 Poprad |
36491829 | Ubytovanie v Drevenici Ždiar 08.-12.07.2019 | 368,00 bez DPH |
55/2019 | 9.7.2019 | 11.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940373 | Ladislav Lipecký - AUTOLIP Vlárska 319, 91105 Trenčín |
33164347 | Autokozmetika | 253,94 vrátane DPH |
148/2019 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940009 | Ladislav Lipecký - AUTOLIP Vlárska 319, 911 05 Trenčín |
33164347 | Akumulátor EXIDE 85 Ah (1 ks), 53 Ah (1 ks) | 178,00 vrátane DPH |
N | 5/2019 | 09.01.2019 | 23.01.2019 | 24.7.2019 |
11940391 | Legia a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | Konfigurácia SW za 12/2019 | 52,80 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí | 153/2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 29.7.2020 |
11940333 | Legia a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia za 11/2019 | 105,60 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí | 18.11.2019 | 25.11.2019 | 8.7.2020 | |
11940330 | Legia a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | Nákup výpočtovej techniky a SW -NTB, tlačiareň a MS Office | 1538,22 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí | 104/2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 7.7.2020 |
11940306 | Legia a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia za 10/2019 | 211,20 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí | 95/2019 | 7.11.2019 | 21.11.2019 | 7.7.2020 |
11940180 | Legia a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia za 05/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí | objednávka č.42/2019 | 24.06.2019 | 28.06.2019 | 24.4.2020 |
11940136 | Legia a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | Konfigurácia SW za 04/2019 | 26,40 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí | objednávka č.37/2019 | 14.05.2019 | 24.05.2019 | 23.4.2020 |
11940218 | LEGIA, a.s. Bratislavská 9, 91105 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia za 07/2019 | 92,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb | 70/2019 | 7,8.2019 | 22.08.2019 | 29.6.2020 |
11940196 | LEGIA, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | Konfigurácia SW za 06/2019 | 13,20 vrátane DPH |
Dohoda o poskytnutí servisných služieb - servis PC č. 11/2018/EKON | 61/2019 | 8.7.2019 | 11.07.2019 | 29.6.2020 |
11940177 | LEGIA, a.s. Bratislavská 9, 91105 Trenčín |
34101985 | Vytvorenia technických posudkov na vyradenie výpočtovej techniky | 39,60 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servisu PC č. 11/2018/EKON | 61/2019 | 24.6.2019 | 11.07.2019 | 24.4.2020 |
11940077 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | Softvérová konfigurácia za 02/2019 | 92,40 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | 25/2019 | 13.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
11940044 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | Softvérová konfigurácia za 01/2019 | 52,80 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | 8/2019 | 11.02.2019 | 17.04.2019 | 30.11.2019 |
11940343 | Ľudovít Gereg - Servis Ivana Krasku 488/12, 02001 Púchov |
30483042 | Odborná technická prehliadka športového náradia. | 60,00 bez DPH |
110/2019 | 26.11.2019 | 03.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940082 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 02/2019 - maloodber | 343,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 30.11.2019 |
11940081 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 03/2019 - veľkoodber | 8330,89 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 18.03.2019 | 25.03.2019 | 30.11.2019 |
11940080 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 03/2019 - maloodber | 343,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 18.03.2019 | 25.03.2019 | 30.11.2019 |
11940073 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 02/2019 veľkoodber - vyúčtovanie | 23600,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 11.03.2019 | 17.04.2019 | 30.11.2019 |
11940047 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 01/2019 veľkoodber - vyúčtovanie | 22031,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 14.02.2019 | 26.02.2019 | 30.11.2019 |
11940018 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 01/2019 - veľkoodber doplatok | 50,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 17.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
11940017 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za rok 2018 maloodber - vyúčtovanie | -203,73 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 17.01.2019 | 11.02.2019 | 24.7.2019 |
11940013 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 12/2018 veľkoodber - vyúčtovanie | 14825,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
11940004 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 01/2019 - maloodber | 280,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 04.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
11940217 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 755/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 07/2019 -vyúčtovanie - preplatok | -9403,27 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 7.8.2019 | 09.09.2019 | 29.6.2020 | |
11940197 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 06/2019 veľkoodber vyúčtovanie - preplatok | -9197,51 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 8.7.2019 | 09.08.2019 | 29.6.2020 | |
11940186 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, |
35743565 | PLYN za 07/2019 - maloodber | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke ZP č. P3439/2019 | 1.7.2019 | 12.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940162 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN 05/2019- veľkoodber vyúčtovanie | 4652,16 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 7.6.2019 | 09.07.2019 | 23.4.2020 | |
11940150 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Plyn za 06/2019 | 15021,31 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu | 03.06.2019 | 06.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940149 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Plyn za 06/2019-maloodber | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu | 03.06.2019 | 06.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940134 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Plyn za 04/2019- vyúčt. veľkoodber | 2869,50 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu | 13.05.2019 | 22.05.2019 | 23.4.2020 | |
11940128 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Plyn za 05/2019 - veľkoodber | 15021,31 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu | 07.05.2019 | 13.05.2019 | 23.4.2020 | |
11940120 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Plyn za 05/2019 | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 23.4.2020 | |
11940091 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Plyn za 04/2019 | 343,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06.05.2015 | 01.04.2019 | 15.04.2019 | 22.4.2020 | |
11940092 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Plyn za 04/2019 | 8 330,89 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06.05.2015 | 01.04.2019 | 15.04.2019 | 22.4.2020 | |
11940099 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Plyn za 03/2019 vyúčtovanie | 11519,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06.05.2015 | 04.04.2019 | 25.04.2019 | 22.4.2020 | |
11940416 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 01/2020 - veľkoodber - záloha | 15021,31 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 27.12.2019 | 23.12.2019 | 29.7.2020 |