Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940120   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn za 05/2019  364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    02.05.2019  13.05.2019 
11940128   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn za 05/2019 - veľkoodber  15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    07.05.2019  13.05.2019 
11940150   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn za 06/2019  15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    03.06.2019  06.06.2019 
11940197   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 06/2019 veľkoodber vyúčtovanie - preplatok  -9197,51 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke plynu    8.7.2019  09.08.2019 
11940149   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn za 06/2019-maloodber  364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    03.06.2019  06.06.2019 
11940186   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18,
35743565  PLYN za 07/2019 - maloodber  364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke ZP č. P3439/2019    1.7.2019  12.07.2019 
11940217   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 755/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 07/2019 -vyúčtovanie - preplatok  -9403,27 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    7.8.2019  09.09.2019 
11940185   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 07/2019 veľkoodber -záloha   15021,31  
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     1.7.2019  12.07.2019 
11940212   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 08/2019 - maloodber  364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019    31.7.2019  15.08.2019 
11940213   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 08/2019 - veľkoodber  15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke plynu č. P3439/2019    31.7.2019  15.08.2019 
11940312   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 08/2019 - vyúčtovanie veľkoodber - preplatok  -9373,20 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     31.10.2019  08.10.2019 
11940240   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 09/2019  364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019    3.9.209  06.09.2019 
11940239   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 09/2019 - veľkoodber  15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke plynu č. P3439/2019    3.9.2019  06.09.2019 
11940269   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 09/2019 - vyúčtovanie veľkoodber - preplatok   -7325,11 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     7.10.2019  05.11.2019 
11940268   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 10/2019 - opakované plnenie   364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     1.10.2019  16.10.2019 
11940267   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 10/2019 - opakované plnenie   15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     1.10.2019  16.10.2019 
11940301   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 10/2019 - vyúčtovanie veľkoodber - preplatok   -986,27 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     31.10.2019  06.11.2019 
11940313   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 11/2019   364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     4.11.2019  18.11.2019 
11940357   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 11/2019 - veľkoodber   8271,99 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     4.12.2019  09.12.2019 
11940314   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 11/2019 -záloha  15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     4.11.2019  18.11.2019 
11940013   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 12/2018 veľkoodber - vyúčtovanie  14825,10 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  14.01.2019  17.01.2019 
11940352   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 12/2019 -opakované plnenie  364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     2.12.2019  05.12.2019 
11940353   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 12/2019 -záloha   15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     2.12.2019  05.12.2019 
11940017   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za rok 2018 maloodber - vyúčtovanie  -203,73 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  17.01.2019  11.02.2019 
11940166   Proeko s.r.o.
Strmý vŕšok 18,841 06 Bratislava
35900831  Poplatok školenie Žilina VO dňa 06.06.2019  79,00 
vrátane DPH
  objednávka č.57/2019  10.06.2019  05.06.2019 
11940061   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Poplatok za konferenciu Nové poznatky... Piešťany  206,00 
vrátane DPH
14/2019  04.03.2019  12.02.2019 
11940111   Portál Slovakia
Horská 810 Horný Slavkov, 05991 Veľký Slavkov
35463066  Poplatok za odborný seminár 12.04.2019  147,60 
vrátane DPH
  objednávka č.35/2019  16.04.2019  18.04.2019 
11940335   PROEKO s.r.o.
Strmý vršok 18, 84106 Bratislava
35900831  Poplatok za odborný seminár VO 14.11.2019 BA (Ing. Repka)  79,00 
vrátane DPH
  116/2019  18.11.2019  14.11.2019 
11940182   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Poskytované služby DIGI SLOVAKIA za 07/2019  12,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167    25.6.2019  10.07.2019 
11940380   SARADAM s.r.o.
Staničná 7/A, 94901 Nitra
46707689  Pracovná halenka VILMA 2 ks  33,00 
vrátane DPH
  138/2019  12.12.2019  16.12.2019 
11940241   JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24, 91101 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba 07+08/2019  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu a pracovnej služby č. 6/2019/EKON    4.9.2019  19.09.2019 
11940062   JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba 01+02/2019  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 2/2017/EKON zo dňa 22.03.2017  05.03.2019  18.03.2019 
11940297   JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24, 91101 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba 09+10/2019   96,00  
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu a pracovnej služby č. 6/2019/EKON    31.10.2019  07.11.2019 
11940376   JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24, 91101 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba 11+12/2019   96,00  
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu a pracovnej služby č. 6/2019/EKON     11.12.2019  13.12.2019 
11940127   JUMA Trenčín s.r.o
Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba za 03/2019  48,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu /zdravotnej služby    07.05.2019  13.05.2019 
11940145   Dušan Vranák
Duklianskych hrdinov 870/6, 91105 Trenčín
37128396  Prečistenie kanalizácie - havarijný stav  138,12 
vrátane DPH
  objednávka č.44/2019  28.05.2019  04.06.2019 
11940204   Vranák Dušan
Duklianských hrdinov 870/6, 91105 Trenčín
37128396  Prečistenie kanalizačného potrubia RD s.č. 1690  158,12 
vrátane DPH
  54/2019  16.7.2019  23.07.2019 
11940338   Viliam Turan TURANCAR
Bratislavská 29/466, 94901 Nitra
22679057  Preprava autobusom na trase TN-BA a späť 14.11.2019   350,00 
vrátane DPH
  113/2019  20.11.2019  25.11.2019 
11940417   Viliam Turan TURANCAR
Bratislavská 29/466, 94901 Nitra
22679057  Preprava autobusom na trase TN-NR a späť 27.12 2019   300,00 
vrátane DPH
  145/2019  27.12.2019  27.12.2019 
11940108   Viliam Turan TURANCAR
Bratislavská 29/466, 94901 Nitra
22679057  Preprava autobusom na trase TN-PD a späť 6.4.2019  200,00 
vrátane DPH
  objednávka č.32/2019  11.04.2019  18.04.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť