Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940069   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01/2019  247,09 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  08.03.2019  18.03.2019 
11940068   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 02/2019  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  08.03.2019  18.03.2019 
11940063   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 02/2019  134,80 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  06.03.2019  18.03.2019 
11940059   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
35763469  Pripojenie SRP za 02/2019  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  04.03.2019  06.03.2019 
11940037   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01/2019  242,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  06.02.2019  14.02.2019 
11940036   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01/2019  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  06.02.2019  14.02.2019 
11940028   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
35763469  Pripojenie SRP za 01/2019  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  04.02.2019  11.02.2019 
11940027   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01/2019  135,25 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  04.02.2019  14.02.2019 
11940007   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 12/2018  134,20 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  07.01.2019  17.01.2019 
11940006   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 12/2018  248,66 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  07.01.2019  17.01.2019 
11940005   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 12/2018  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  07.01.2019  17.01.2019 
11940416   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 01/2020 - veľkoodber - záloha  15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     27.12.2019  23.12.2019 
11940357   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 11/2019 - veľkoodber   8271,99 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     4.12.2019  09.12.2019 
11940353   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 12/2019 -záloha   15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     2.12.2019  05.12.2019 
11940352   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 12/2019 -opakované plnenie  364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     2.12.2019  05.12.2019 
11940314   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 11/2019 -záloha  15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     4.11.2019  18.11.2019 
11940313   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 11/2019   364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     4.11.2019  18.11.2019 
11940312   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 08/2019 - vyúčtovanie veľkoodber - preplatok  -9373,20 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     31.10.2019  08.10.2019 
11940301   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 10/2019 - vyúčtovanie veľkoodber - preplatok   -986,27 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     31.10.2019  06.11.2019 
11940268   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 10/2019 - opakované plnenie   364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     1.10.2019  16.10.2019 
11940267   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 10/2019 - opakované plnenie   15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     1.10.2019  16.10.2019 
11940240   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 09/2019  364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019    3.9.209  06.09.2019 
11940239   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 09/2019 - veľkoodber  15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke plynu č. P3439/2019    3.9.2019  06.09.2019 
11940217   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 755/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 07/2019 -vyúčtovanie - preplatok  -9403,27 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    7.8.2019  09.09.2019 
11940213   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 08/2019 - veľkoodber  15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke plynu č. P3439/2019    31.7.2019  15.08.2019 
11940212   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 08/2019 - maloodber  364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019    31.7.2019  15.08.2019 
11940197   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 06/2019 veľkoodber vyúčtovanie - preplatok  -9197,51 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke plynu    8.7.2019  09.08.2019 
11940186   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18,
35743565  PLYN za 07/2019 - maloodber  364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke ZP č. P3439/2019    1.7.2019  12.07.2019 
11940185   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 07/2019 veľkoodber -záloha   15021,31  
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     1.7.2019  12.07.2019 
11940162   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN 05/2019- veľkoodber vyúčtovanie  4652,16 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019    7.6.2019  09.07.2019 
11940150   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn za 06/2019  15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    03.06.2019  06.06.2019 
11940149   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn za 06/2019-maloodber  364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    03.06.2019  06.06.2019 
11940134   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn za 04/2019- vyúčt. veľkoodber  2869,50 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    13.05.2019  22.05.2019 
11940128   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn za 05/2019 - veľkoodber  15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    07.05.2019  13.05.2019 
11940120   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn za 05/2019  364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    02.05.2019  13.05.2019 
11940091   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn za 04/2019  343,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06.05.2015    01.04.2019  15.04.2019 
11940092   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn za 04/2019  8 330,89 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06.05.2015    01.04.2019  15.04.2019 
11940099   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn za 03/2019 vyúčtovanie  11519,23 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06.05.2015    04.04.2019  25.04.2019 
11940082   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 02/2019 - maloodber  343,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  18.03.2019  22.03.2019 
11940081   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 03/2019 - veľkoodber  8330,89 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  18.03.2019  25.03.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť