Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940280   Reedukačné centrum
Prílepská 8, 95301 Zlaté Moravce
00163295  Reedukačný pobyt za 09/2019 - Berkyová M.  119,70 
bez DPH
  91/2019  18.10.2019  29.10.2019 
11940163   JV plusAV s.r.o.
Ľ.Stárka 211/1, 911 05 Trenčín
44187793  PVC reklamné taabule A 130  20,80 
vrátane DPH
  objednávka č.53/2019  07.06.2019  13.06.2019 
11940283   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Púzdro na MT Huawei Y6 a púzdro a ochr. sklo pre LG Q60  72,95 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014     23.10.2019  12.11.2019 
11940032   AJFA+AVIS, s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
31602436  Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2019  58,80 
vrátane DPH
6/2019  05.02.2019  31.01.2019 
11940003   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP za 12/2018  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  03.01.2019  10.01.2019 
11940155   Eurostore,s.r.o.
Opatovská 386/83 91101 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP za 05/2019  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON zh 30.06.2016    05.06.2019  14.06.2019 
11940122   Eurostore,s.r.o.
Opatovská 386/83 91101 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP za 04/2019  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON zh 30.06.2016    03.05.2019  09.05.2019 
11940095   Eurostore,s.r.o.
Opatovská 386/83
36326429  Pripojenie SRP za 03/2019  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON zh 30.06.2016    02.04.2019  09.04.2019 
11940059   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
35763469  Pripojenie SRP za 02/2019  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  04.03.2019  06.03.2019 
11940028   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
35763469  Pripojenie SRP za 01/2019  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  04.02.2019  11.02.2019 
11940356   EUROSTORE, s r.o.
Opatovská 386/83, 91101 Trenčín
36326429  Pripojenie na SRP za 11/2019   17,00  
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON     4.12.2019  09.12.2019 
11940302   EUROSTORE, s r.o.
Opatovská 386/83, 91101 Trenčín
36326429  Pripojenie na SRP za 10/2019   17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON     6.11.2019  13.11.2019 
11940264   EUROSTORE, s r.o.
Opatovská 386/83, 91101 Trenčín
36326429  Pripojenie na SRP za 09/2019   17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON     2.10.2019  10.10.2019 
11940242   EUROSTORE, s r.o.
Opatovská 386/83, 91101 Trenčín
36326429  Pripojenie na SRP za 08/2019  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON    4.9.2019  06.09.2019 
11940189   EUROSTORNE, s.r.o.
Opatovská 386/83, 91101 Trenčín
36326429  Pripojenie na SRP 06/2019  17,00 
vrátane DPH
Zml. o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č.5/2016/EKON     2.7.2019  10.07.2019 
11940214   EUROSTORE, s r.o.
Opatovská 386/83, 91101 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP 07/2019  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplach č. 5/2016/EKON    2.8.2019  08.08.2019 
11940260   CHORVAT spol. s r.o.
9. mája 469, 913 21 Trenčianska Turná
36321371  Preprava detí do LT 1.9.2019 -224 km  180,00 
vrátane DPH
  79/2019  25.9.2019  01.10.2019 
11940108   Viliam Turan TURANCAR
Bratislavská 29/466, 94901 Nitra
22679057  Preprava autobusom na trase TN-PD a späť 6.4.2019  200,00 
vrátane DPH
  objednávka č.32/2019  11.04.2019  18.04.2019 
11940417   Viliam Turan TURANCAR
Bratislavská 29/466, 94901 Nitra
22679057  Preprava autobusom na trase TN-NR a späť 27.12 2019   300,00 
vrátane DPH
  145/2019  27.12.2019  27.12.2019 
11940338   Viliam Turan TURANCAR
Bratislavská 29/466, 94901 Nitra
22679057  Preprava autobusom na trase TN-BA a späť 14.11.2019   350,00 
vrátane DPH
  113/2019  20.11.2019  25.11.2019 
11940204   Vranák Dušan
Duklianských hrdinov 870/6, 91105 Trenčín
37128396  Prečistenie kanalizačného potrubia RD s.č. 1690  158,12 
vrátane DPH
  54/2019  16.7.2019  23.07.2019 
11940145   Dušan Vranák
Duklianskych hrdinov 870/6, 91105 Trenčín
37128396  Prečistenie kanalizácie - havarijný stav  138,12 
vrátane DPH
  objednávka č.44/2019  28.05.2019  04.06.2019 
11940127   JUMA Trenčín s.r.o
Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba za 03/2019  48,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu /zdravotnej služby    07.05.2019  13.05.2019 
11940376   JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24, 91101 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba 11+12/2019   96,00  
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu a pracovnej služby č. 6/2019/EKON     11.12.2019  13.12.2019 
11940297   JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24, 91101 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba 09+10/2019   96,00  
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu a pracovnej služby č. 6/2019/EKON    31.10.2019  07.11.2019 
11940062   JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba 01+02/2019  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 2/2017/EKON zo dňa 22.03.2017  05.03.2019  18.03.2019 
11940241   JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24, 91101 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba 07+08/2019  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu a pracovnej služby č. 6/2019/EKON    4.9.2019  19.09.2019 
11940380   SARADAM s.r.o.
Staničná 7/A, 94901 Nitra
46707689  Pracovná halenka VILMA 2 ks  33,00 
vrátane DPH
  138/2019  12.12.2019  16.12.2019 
11940182   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Poskytované služby DIGI SLOVAKIA za 07/2019  12,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167    25.6.2019  10.07.2019 
11940335   PROEKO s.r.o.
Strmý vršok 18, 84106 Bratislava
35900831  Poplatok za odborný seminár VO 14.11.2019 BA (Ing. Repka)  79,00 
vrátane DPH
  116/2019  18.11.2019  14.11.2019 
11940111   Portál Slovakia
Horská 810 Horný Slavkov, 05991 Veľký Slavkov
35463066  Poplatok za odborný seminár 12.04.2019  147,60 
vrátane DPH
  objednávka č.35/2019  16.04.2019  18.04.2019 
11940061   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Poplatok za konferenciu Nové poznatky... Piešťany  206,00 
vrátane DPH
14/2019  04.03.2019  12.02.2019 
11940166   Proeko s.r.o.
Strmý vŕšok 18,841 06 Bratislava
35900831  Poplatok školenie Žilina VO dňa 06.06.2019  79,00 
vrátane DPH
  objednávka č.57/2019  10.06.2019  05.06.2019 
11940017   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za rok 2018 maloodber - vyúčtovanie  -203,73 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  17.01.2019  11.02.2019 
11940353   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 12/2019 -záloha   15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     2.12.2019  05.12.2019 
11940352   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 12/2019 -opakované plnenie  364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     2.12.2019  05.12.2019 
11940013   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 12/2018 veľkoodber - vyúčtovanie  14825,10 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  14.01.2019  17.01.2019 
11940314   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 11/2019 -záloha  15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     4.11.2019  18.11.2019 
11940357   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 11/2019 - veľkoodber   8271,99 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     4.12.2019  09.12.2019 
11940313   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 11/2019   364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     4.11.2019  18.11.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť