Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940287   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón LG Q60  70,00 
vrátane DPH
Na základe zmluvy č. B0948688     24.10.2019  12.11.2019 a 26.11.2019 
11940288   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón HUAWEI Y6 brown  15,00 
vrátane DPH
Na základe zmluvy č. B0948688     24.10.2019  12.11.2019 
11940289   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón HUAWEI Y6 brown   15,00  
vrátane DPH
Na základe zmluvy č. B0948688     24.10.2019  12.11.2019 
11940286   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón HUAWEI Y6 brown   15,00  
vrátane DPH
Na základe zmluvy č. B0948688     24.10.2019  12.11.2019 
11940366   Psychoedukácia s.r.o.
Jabloňová 8, 90042 Dunajská Lužná
50978471  Metodika na zachytenie čiastkových vývojových deficitov - Update Mačka mňau - kniha  187,00 
bez DPH
  144/2019  9.12.2019  11,12,2019 
11940396   SEKO Trenčín
Hollého 928, 911 05 Trenčín
36314323  Materiál na údržbu   1033,93 
vrátane DPH
  149/2019  19.12.2019  20.12.2019 
11940334   MPT Predaj - Servis s.r.o.
Bratislavská 579, 91105 Trenčín
46968059  Materiál a ND k záhradnej technike a ručného náradia  269,30 
vrátane DPH
  119/2019  19.11.2019  29.11.2019 
11940355   Miroslav GAGO - maliarske a natieračské práce
Vlčí Vrch 735, 91333 Horná Súča
41133986  Maliarske práce na objekte s.č. 1699   1092,75 
bez DPH
  108/2019  30.11.2019  06.12.2019 
11940407   Miroslav GAGO - maliarske a natieračské práce
Vlčí Vrch 735, 91333 Horná Súča
41133986  Maliarske práce na objekte s.č. 1686   3019,70 
bez DPH
  157/2019  23.12.2019  27.12.2019 
11940388   Miroslav GAGO - maliarske a natieračské práce
Vlčí Vrch 735, 91333 Horná Súča
41133986  Maliarske práce na objekte s.č. 1681   4292,80 
bez DPH
  128/2019  16.12.2019  18.12.2019 
11940174   Únik vody s.r.o.
Karpatské námestie 10/A, 83106 Bratislava
50080954  Lokalizácia úniku vody RD 1687  420,00 
vrátane DPH
  objednávka č.59/2019  20.06.2019  28.06.2019 
11940251   Očkolandia s.r.o.
Sama Chalúpku 649/17, 972 01 Bojnice
46030611  Letný tábor 07- 08/2019  1872,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí DR č. 11/2019/EKON    10.9.2019  13.09.2019 
11940236   Gabriela Zaťková
Partizánska 261/54, 97242 Lehota pod Vtáčnikom
42378737  Kurz - Koučovací prístup pri práci s ľuďmi  150,00 
bez DPH
  74/2019  26.8.2019  06.09.2019 
11940033   DECODOM spol. s r.o.
Pílska 7, 955 01 Topoľčany
36305073  Kuchynská linka NELA  195,00 
vrátane DPH
9/2019  06.02.2019  01.02.2019 
11940050   DECODOM spol. s r.o.
Pílska 7, 955 01 Topoľčany
36305073  Kuchynská linka - lišty PD PVC  12,36 
vrátane DPH
9/2019  20.02.2019  01.02.2019 
11940034   DECODOM spol. s r.o.
Pílska 7, 955 01 Topoľčany
36305073  Kuchynská linka - elementy k lište, drez  32,04 
vrátane DPH
9/2019  06.02.2019  01.02.2019 
11940341   Zongor Dušan
Adamovské Kochanovce 67, 91305 Melčice
41131151  Kontrola HP a hydrantov CDR Zlatovce.  215,75 
vrátane DPH
  117/2019  22.11.2019  03.12.2019 
11940391   Legia a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Konfigurácia SW za 12/2019   52,80 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí   153/2019  17.12.2019  19.12.2019 
11940196   LEGIA, a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Konfigurácia SW za 06/2019  13,20 
vrátane DPH
Dohoda o poskytnutí servisných služieb - servis PC č. 11/2018/EKON  61/2019  8.7.2019  11.07.2019 
11940136   Legia a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Konfigurácia SW za 04/2019  26,40 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí  objednávka č.37/2019  14.05.2019  24.05.2019 
11940285   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby- kopírovací papier A4 a A3  381,49 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD VOB/56/2015-M-OVO č. 54076/2015  99/2019  23.10.2019  12.11.2019 
11940284   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby   395,52 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD VOB/56/2015-M-OVO č. 54076/2015   97/2019  23.10.2019  12.11.2019 
11940320   MOBELIX SK s.r.o.
OC Laugarício 7271 Bela, 91101 Trenčín
35903414  Kancelárske kreslo 4 ks  239,70 
vrátane DPH
  105/2019  12.11.2019  05.11.2019 
11940168   Peter Šumichrast -ANSAT
Na záhumní 6, 911 05 Trenčín
11749075  Inštalácia druhého sat. prijímača  216,20 
vrátane DPH
  objednávka č.52/2019  12.06.2019  20.06.2019 
11940394   IVES Košice
Čsl. armády 20, 04118 Košice
00162957  Individuálne školenie   170,00 
bez DPH
  135/2019  18.12.2019  20.12.2019 
11940230   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  165,68 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   72/2019  12.8.2019  28.08.2019 
11940325   SLOVPAP Slovakia s.r.o.
Mlynské Nivy 70, 82105 Bratislava2
35888318  Harmony neutral - toaletný papier  274,56 
vrátane DPH
  112/2019  14.11.2019  19.11.2019 
11940024   MERKURY SHOP, s.r.o.
Duklianska 11, 080 01 Prešov
51231735  Garníže a spojovnice  332,59 
vrátane DPH
10/2019  30.01.2019  06.02.2019 
11940279   TRELLIS a.s.
Rybárska 5, 91101 Trenčín
31412173  Funkčná skúška a preskúšanie zariadenie na únik plynu  144,00 
vrátane DPH
  88/2019  17.10.2019  29.10.2019 
11940412   PORADCA podnikateľa spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina1
31592503  Finančný spravodajca 2020 - predplatné  26,40 
vrátane DPH
  140/2019  23.12.2019  23.12.2019 
11940400   PORADCA podnikateľa spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina1
31592503  EPI - právny systém a mzdové centrum - ročný prístup  235,20 
vrátane DPH
  141/2019  19.12.2019  11.12.2019 
11940048   HAGARD: HAL spol. s r. o.
Pražská 9, 949 11 Nitra
34144650  Elektrotechnický materiál - káble, svorky, zásuvky  141,08 
vrátane DPH
15/2019  14.02.2019  18.02.2019 
11940179   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 BA-Staré Mesto
47079690  Elektronické stravovacie poukazy - 19 ks  72,20 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   67/2019  24.6.2019  03.07.2019 
11940066   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky za 03/2019 (1.750 ks)  6650,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  26/2019  08.03.2019  18.03.2019 
11940161   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Elektronické stravné lístky 1535 ks  5833,00 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   objednávka č.56/2019  07.06.2019  14.06.2019 
11940194   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Elektronické stravné lístky - 1621 ks  6484,00 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   68/2019  4.7.2019  17.07.2019 
11940107   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Elektronické stravné lístky - 1480 ks  5 624,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   objednávka č.36/2019  10.04.2019  25.04.2019 
11940038   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky - 1.988 ks  7554,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  4/2019  07.02.2019  11.02.2019 
11940045   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky - 1.553 ks  5901,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  11/2019  11.02.2019  19.02.2019 
11940123   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Elektronické stravné lístky - 1 533 ks  5 825,40 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   objednávka č.41/2019  06.05.2019  22.05.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť