Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940030   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia - vyúčtovanie 2018 maloodber  -87,83 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  04.02.2019  29.03.2019 
11940300   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina za 15.10/2018 -14.10.2019 vyúčtovanie - Trenčianske Teplice - preplatok  -150,23 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1088VP-SSE/2017E     31.10.2019  28.11.2019 
11940017   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za rok 2018 maloodber - vyúčtovanie  -203,73 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  17.01.2019  11.02.2019 
11940301   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 10/2019 - vyúčtovanie veľkoodber - preplatok   -986,27 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     31.10.2019  06.11.2019 
11940269   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 09/2019 - vyúčtovanie veľkoodber - preplatok   -7325,11 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     7.10.2019  05.11.2019 
11940197   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 06/2019 veľkoodber vyúčtovanie - preplatok  -9197,51 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke plynu    8.7.2019  09.08.2019 
11940312   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 08/2019 - vyúčtovanie veľkoodber - preplatok  -9373,20 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     31.10.2019  08.10.2019 
11940217   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 755/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 07/2019 -vyúčtovanie - preplatok  -9403,27 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    7.8.2019  09.09.2019 
11940073   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 02/2019 veľkoodber - vyúčtovanie  23600,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  11.03.2019  17.04.2019 
11940047   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 01/2019 veľkoodber - vyúčtovanie  22031,32 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  14.02.2019  26.02.2019 
11940353   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 12/2019 -záloha   15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     2.12.2019  05.12.2019 
11940314   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 11/2019 -záloha  15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     4.11.2019  18.11.2019 
11940267   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 10/2019 - opakované plnenie   15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     1.10.2019  16.10.2019 
11940239   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 09/2019 - veľkoodber  15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke plynu č. P3439/2019    3.9.2019  06.09.2019 
11940213   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 08/2019 - veľkoodber  15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke plynu č. P3439/2019    31.7.2019  15.08.2019 
11940150   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn za 06/2019  15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    03.06.2019  06.06.2019 
11940128   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn za 05/2019 - veľkoodber  15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    07.05.2019  13.05.2019 
11940013   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 12/2018 veľkoodber - vyúčtovanie  14825,10 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  14.01.2019  17.01.2019 
11940099   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn za 03/2019 vyúčtovanie  11519,23 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06.05.2015    04.04.2019  25.04.2019 
11940081   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 03/2019 - veľkoodber  8330,89 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  18.03.2019  25.03.2019 
11940357   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 11/2019 - veľkoodber   8271,99 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     4.12.2019  09.12.2019 
11940349   Hydroizolácie NRC s.r.o.
Legionárska 618, 91101 Trenčín
46002502  Oprava plochej strechy RD sč. 1694   7839,84  
vrátane DPH
ZoD č. 17/2019/EKON     28.11.2019  04.12.2019 
11940348   Hydroizolácie NRC s.r.o
Legionárska 618, 91101 Trenčín
46002502  Oprava plochej strechy RD sč. 1690   7839,84  
vrátane DPH
ZoD č. 16/2019/EKON     27.12.2019  04.12.2019 
11940323   Hydroizolácie NRC s.r.o.
Legionárska 618, 91101 Trenčín
46002502  Oprava plochej strechy RD sč. 1687  7839,84 
vrátane DPH
ZoD č. 13/2019/EKON    13.11.2019  20.11.2019 
11940038   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky - 1.988 ks  7554,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  4/2019  07.02.2019  11.02.2019 
11940066   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky za 03/2019 (1.750 ks)  6650,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  26/2019  08.03.2019  18.03.2019 
11940194   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Elektronické stravné lístky - 1621 ks  6484,00 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   68/2019  4.7.2019  17.07.2019 
11940045   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky - 1.553 ks  5901,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  11/2019  11.02.2019  19.02.2019 
11940161   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Elektronické stravné lístky 1535 ks  5833,00 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   objednávka č.56/2019  07.06.2019  14.06.2019 
11940310   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto
47079690  Stravné za 10/2019   5279,46 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016     7.11.2019  14.11.2019 
11940351   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto
47079690  Stravné za 11/2019   5258,24 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016     5.12.2019  11.12.2019 
11940162   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN 05/2019- veľkoodber vyúčtovanie  4652,16 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019    7.6.2019  09.07.2019 
11940249   GGFS s.r.o.
Sasinkov 5, 81108 Bratislava Staré Mesto
47079690  Stravné za 08/2019  4029,15 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   81/2019  9.9.2019  20.09.2019 
11940016   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 12/2018 - vyúčtovanie  3942,74 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  16.01.2019  30.01.2019 
11940046   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 01/2019 - vyúčtovanie  3904,44 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  13.02.2019  19.02.2019 
11940054   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 05.01.2019-15.02.2019  3886,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  25.02.2019  04.03.2019 
11940272   GGFS s.r.o.
Sasinkov 5, 81108 Bratislava Staré Mesto
47079690  Stravné za 09/2019   3684,62 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   92/2019  7.10.2019  29.10.2019 
11940340   REVELS s.r.o.
Pod Hájom 952/1, 01841 Dubnica nad Váhom
36746748  Vykonanie preavidelnej OPaOS elektrických zariadení a bleskozvodov.  3642,00 
vrátane DPH
  94/2019  22.11.2019  03.12.2019 
11940074   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 02/2019 veľkoodber - vyúčtovanie  3453,65 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  11.03.2019  18.03.2019 
11940139   Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 04.04.2019-06.05.2019  3267,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd    16.05.2019  24.05.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť