Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940324   N
N
00000000  číslo nebolo použité  
bez DPH
11940218   LEGIA, a.s.
Bratislavská 9, 91105 Trenčín
34101985  SW konfigurácia za 07/2019  92,40 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní servisných služieb  70/2019  7,8.2019  22.08.2019 
11940143   N
N
00000000  číslo nebolo použité 
bez DPH
11940205   MIP Trenčín s.r.o.
Jilemníckeho 539/15, 91101 Trenčín
36335070  Renovácia tónerových kaziet Samsung MLT-D111L  77,78 
vrátane DPH
  69/2019     
11940240   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 09/2019  364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019    3.9.209  06.09.2019 
11940002   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Služba Digi Slovakia - satelit a nájom zariadenia  12,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018  02.01.2019  17.01.2019 
11940001   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby 12/2018  176,11 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018  02.01.2019  22.01.2019 
11940003   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP za 12/2018  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  03.01.2019  10.01.2019 
11940004   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 01/2019 - maloodber  280,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  04.01.2019  17.01.2019 
11940008   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 12/2018  232,61 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  07.01.2019  17.01.2019 
11940007   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 12/2018  134,20 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  07.01.2019  17.01.2019 
11940006   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 12/2018  248,66 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  07.01.2019  17.01.2019 
11940005   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 12/2018  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  07.01.2019  17.01.2019 
11940009   Ladislav Lipecký - AUTOLIP
Vlárska 319, 911 05 Trenčín
33164347  Akumulátor EXIDE 85 Ah (1 ks), 53 Ah (1 ks)  178,00 
vrátane DPH
5/2019  09.01.2019  23.01.2019 
11940010   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 01/2019 - maloodber  44,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  10.01.2019  17.01.2019 
11940014   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca 2018  14,90 
vrátane DPH
131/2017  14.01.2019  17.01.2019 
11940013   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 12/2018 veľkoodber - vyúčtovanie  14825,10 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  14.01.2019  17.01.2019 
11940012   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 12/2018  2313,46 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  14.01.2019  17.01.2019 
11940011   Stredná odborná škola Rakovice
Rakovice 25, 922 08 Rakovice
00159174  Ubytovanie dieťaťa 01/2019  17,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí do Školského internátu SOŠ Rakovice od 01.09.2017 č.j. 33/2017 ŠI zo dňa 31.08.2017  1/2019  14.01.2019  17.01.2019 
11940016   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 12/2018 - vyúčtovanie  3942,74 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  16.01.2019  30.01.2019 
11940018   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 01/2019 - veľkoodber doplatok  50,61 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  17.01.2019  17.01.2019 
11940017   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za rok 2018 maloodber - vyúčtovanie  -203,73 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  17.01.2019  11.02.2019 
11940015   Očkolandia s.r.o.
Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice
46030611  Zimný výchovno-vzdelávací tábor Očkolandia (19 detí)  1805,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie č. 14/2018/EKON zo dňa 21.12.2018  17.01.2019  21.01.2019 
11940019   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 01/2019  182,86 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  21.01.2019  19.02.2019 
11940021   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Služba Digi Slovakia - satelit a nájom zariadenia  12,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018  25.01.2019  07.02.2019 
11940020   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originály tonerov  156,24 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  7/2019  25.01.2019  11.02.2019 
11940023   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby 01/2019  161,88 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014  28.01.2019  11.02.2019 
11940022   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 01/2019  75,60 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.07.2018 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby  28.01.2019  29.01.2019 
11940024   MERKURY SHOP, s.r.o.
Duklianska 11, 080 01 Prešov
51231735  Garníže a spojovnice  332,59 
vrátane DPH
10/2019  30.01.2019  06.02.2019 
11940025   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbova 12, 833 20 Bratislava
00165361  Ubytovanie dieťaťa 01/2019  110,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium  3/2019  31.01.2019  11.02.2019 
11940026   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 02/2019  75,60 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.07.2018 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby  01.02.2019  11.02.2019 
11940031   Stredná odborná škola Rakovice
Rakovice 25, 922 08 Rakovice
00159174  Ubytovanie dieťaťa 02/2019  17,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí do Školského internátu SOŠ Rakovice od 01.09.2017 č.j. 33/2017 ŠI zo dňa 31.08.2017  1/2019  04.02.2019  14.02.2019 
11940030   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia - vyúčtovanie 2018 maloodber  -87,83 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  04.02.2019  29.03.2019 
11940029   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 02/2019 - maloodber  44,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  04.02.2019  14.02.2019 
11940028   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
35763469  Pripojenie SRP za 01/2019  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  04.02.2019  11.02.2019 
11940027   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01/2019  135,25 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  04.02.2019  14.02.2019 
11940032   AJFA+AVIS, s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
31602436  Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2019  58,80 
vrátane DPH
6/2019  05.02.2019  31.01.2019 
11940037   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01/2019  242,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  06.02.2019  14.02.2019 
11940036   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01/2019  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  06.02.2019  14.02.2019 
11940035   Stredná odborná škola sklárska
Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne
00894907  Ubytovanie dieťaťa za 01/2019  26,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí do školského inernátu č. j. VG2/448/2018 zo dňa 29.06.2018  1/2019  06.02.2019  14.02.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť